| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 800.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 2000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 16779.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 1578.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, INCLUSIVE REFRIGERANTE, DESTINADOS AS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADM E FINANCAS, NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 3024.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS, ORGAN. DO FEST. DE CINEMA, EQUIPE DE SOM E PALCO DA FESTA DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 460.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOES, SERVIDAS DURANTE DOIS DIAS DE TREINAMENTOS REALIZADO COM PROFESSORES DO PROGRAMA DA EJA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 536.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 390.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO DENTE CARREGADEIRA MASSEY, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2019 | 16000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TUAREGS NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO (REVEIOLLON), REALIZADO NO PAVILHAO INSTALADO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 2400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VINTE (20) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A ESTRUTURA DA FESTA DE FIM DE ANO (REVEILLON) REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 1650.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, MESES E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON), REALIZADA NO PAVILHAO CENTRAL, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, MESES E CADEIRAS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE CINEMA, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 1650.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO INSTALADOS NO PAVILHAO CENTRAL, PARA AS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO (REVEILLON) REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 2240.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON), REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 800.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU E RUAS DESTA CIDADE, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2019 | 3100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 760.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 4500.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2019 | 6000.00 | 00003339949492 | ANTONIO TARCISIO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO UM VEICULO SPIM. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS: JACU E SERROTE, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO MES DE NOV/DEZ DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2019 | 8000.00 | 00004245468416 | JONATAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REL. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2019 | 3000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA., REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2019 | 6310.49 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME TERMO DE COOPERACAO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-SEDS E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO CULTURAL "FESTIVAL DE CINEMA", REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 700.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 900.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2019 | 800.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 2862.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 18.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DA CID, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 7000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 11/01/2019 | 327.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO UNO DRAVI DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 11/01/2019 | 399.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE, REVISAO DE 50.000 KM E OXIDACAO DO VEICULO UNO DRAVI DE PLACAS QSA-3044, VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE PUB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 11/01/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 11/01/2019 | 756.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 11/01/2019 | 693.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 BANNER IMPRESSO EM LONA MENDINDO 1,20 X 0,80 CM E 01 MEDINDO 300 X 0,50CM, DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 11/01/2019 | 1185.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BANNER E 05 FAIXAS IMPRESSOS EM LONA DE DIVERSOS TAMANHOS E 01 ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUCAO, CUSTEADOS COM REC. DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 11/01/2019 | 330.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA IMPRESSOS EM LONA MEDINDO 3,00 1,00 MT, DESTINADA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 11/01/2019 | 215.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA IMPRESSOS EM LONA MEDINDO 3,00 1,00 MT, DESTINADA A CAMPANHA DA SEMANA BEBE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 11/01/2019 | 7050.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 180 BLOCOS DE RECEITUARIOS, 130 DE FICHAS DE REQUISICAO DE EXAMES, 1.000 UND DE ENVELOPES SACO PRONT. FAMILIAR E 1.000 UND FICHA INDIVIDUAL, DEST, AO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 11/01/2019 | 6480.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 14/01/2019 | 184.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 23 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 1800.00 | 40970592000199 | AMECC - ABRIGO ESPERANCA PADRE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO AMECC EM GUARABIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES CLEBER DOS SANTOS E MAURICIO DOS SANTOS FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 176.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 22 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2019 | 592.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 11.840 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 192.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 24 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NA PRIMEIRA FASE DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2018/2019, PARA ISENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMISON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NA PRIMEIRA FASE DO 8º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2018/2019, PARA ISENTIVO AO FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2019 | 512.10 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.242 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2019 | 270.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML COM 12 UNIDADES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 14100.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO E SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (REVEILLON), REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 4560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000-20TT 16 CT-65, DESTINADOS AO VEICULO CASSAMBA PERTENSENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 1015.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 1164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 1480.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 691.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 1897.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 954.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D0 EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 15/01/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS FERNANDES RIBEIRO, ATENDIDO PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 15/01/2019 | 5355.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, ACESSORIOS, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE MITSUBISHI, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 15/01/2019 | 645.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO REVESTIMENTO FUME, REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REPOSICAO DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO DE MITSUBISHI, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 18/01/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA(50) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 5132.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 925.00 | 00007254243467 | JOSEFA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA EQUIPE DO INIGUACU, PELA PARTICIPACAO NA DISPUTA DA FASE FINAL DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA AMADORES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 925.00 | 00070985779446 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA EQUIPE DOS ESQUECIDOS, PELA PARTICIPACAO NA DISPUTA DA FASE FINAL DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA AMADORES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 925.00 | 00008883877411 | LUAN ALLISON FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA EQUIPE DO SCHALK, PELA PARTICIPACAO NA DISPUTA DA FASE FINAL DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA AMADORES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 925.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA EQUIPE DO ABDALLA, PELA PARTICIPACAO NA DISPUTA DA FASE FINAL DO VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PARA AMADORES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 293.80 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 565 UNIDADES DE GARAFA PET DE 1 LITRO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 21/01/2019 | 5140.80 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 21/01/2019 | 3931.20 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC. COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 21/01/2019 | 6048.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC.COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 21/01/2019 | 2376.20 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 21/01/2019 | 2376.20 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00000556007786 | MARILENE RICARDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 21/01/2019 | 664.04 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 21/01/2019 | 1142.40 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 21/01/2019 | 978.08 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 21/01/2019 | 200.00 | 00029090551832 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 21/01/2019 | 546.21 | 00004960888407 | ANDREA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 21/01/2019 | 546.21 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 21/01/2019 | 546.21 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 21/01/2019 | 546.21 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00005070138405 | CLECIO DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO RECEPCIONISTA DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 21/01/2019 | 1156.68 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO RECEPCIONISTA DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 21/01/2019 | 1156.58 | 00008221445495 | THOMAS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00003470765480 | GILDENIZE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. CONSULTORIO DENTARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00003164657471 | GEANE DE FATIMA SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 21/01/2019 | 680.40 | 00003469244480 | PEDRO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 21/01/2019 | 680.40 | 00012088865764 | VERIDIANA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 21/01/2019 | 136.00 | 00069787387434 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 21/01/2019 | 257.04 | 00049941330425 | DAMIAO SOARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 21/01/2019 | 336.00 | 00006986968400 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 21/01/2019 | 336.00 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO PSICOLOGA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 21/01/2019 | 336.00 | 00002507240490 | MARIA BETANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO NUTRICIONISTA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 21/01/2019 | 336.00 | 00043477496434 | HARLANE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO FARMACEUTICA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 21/01/2019 | 200.00 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 22/01/2019 | 3393.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DA FEP - FUNDO DE ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 200.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 200.00 | 00009371827459 | JOSEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2019 | 150.00 | 00006689475433 | LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2019 | 400.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2019 | 750.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO NA DIVULGAÇAO DA FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000071 | 23/01/2019 | 30092.14 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: BENTO JOSE DA COSTA, ANTONIO L. DE ALMEIDA NETO(TRECHO 1 E 2) E CONJUNTO JOAO ALVE NESTA CIDADE, CONFORME O 4º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2019 | 1706.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E UMA BOLA MAX 500, DESTINADOS AS PREMIACOES DAS EQUIPES E JOGADORES DO VIII CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. EDICAO 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 24/01/2019 | 400.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SERVICOS DE SOM, UTILIZADO NA REUNIAO PARA AVALIACAO DAS METAS DO EXERCICIO DE 2018, ATINGIDAS PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 24/01/2019 | 4114.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 24/01/2019 | 145.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A UMA CONSULTA MAS UM EXAME DE RX REALIZADOS NA PACIENTE LORENA CAMPOS MAGALHAES, ATENDIDA E ENCAMINHADA PELOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 25/01/2019 | 300.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PERICULA DE ESTETICA PARA O VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 25/01/2019 | 1167.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 25/01/2019 | 1077.85 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SAPATA DE FREIOS TRASEIRO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE E REVISAO DE 80.000 KM E OXIDACAO DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTAS E NAS TRANSFERENCIAS DE AQUIVO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2019 | 1600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA DETETIZAÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE 5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2019 | 1135.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE1628 E OGE5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2019 | 95.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2019 | 3250.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS MA RESTAURACAO DE 13 BANCOS DE ASSENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 15000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO SUBSIDIO DA SENHORA PREFEITA, VINCULDA AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 933.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 9615.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 2115.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 5994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 2950.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 2577.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 1054.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 10706.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 835.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 1273.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 657.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 436.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 29/01/2019 | 18464.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS(MEDICA,ODONTOLOGO,ENFERMEIRA, TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF DESTE E 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 29/01/2019 | 4100.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA,ODONTOLOGO,ENFERMEIRA,TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERV. DA UNID. BASICA DE SAUDE- PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 29/01/2019 | 11800.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 29/01/2019 | 2510.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 29/01/2019 | 6347.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA E PSICOLOGA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 29/01/2019 | 1410.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 29/01/2019 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 29/01/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 29/01/2019 | 2622.06 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 29/01/2019 | 576.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 29/01/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 29/01/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 29/01/2019 | 55957.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 29/01/2019 | 12301.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 29/01/2019 | 4794.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 29/01/2019 | 1054.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 29/01/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 29/01/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 29/01/2019 | 3970.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RESPOSICAO DE PECAS DE UMA CENTRIFUGA, UM MICROSCOPIO, BANHO MARIA, CONTADOR DE CELULAS E UM HOGENIZADOR, INSTALADOS NO LABORRIO DE ANALISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 29/01/2019 | 4590.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MEDICOS E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE UM GAB.ODONTOLOGICO, UM COMPRESSOR, DOIS MOTORES DE ALTA ROTACAO, DUAS AUTOCRAVE, UM DECTOR FETAL, TRES TENCIOMETROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 10184.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 4794.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA, QUE ENCONTRASE GOSANDO DE SUAS FERIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 6653.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 8000.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01 PALCO MEDINDO 14X10 COM DOIS CAMARINS CLIMATIZADOS DESTINADOS A ESTRUTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 805.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(SALGADOS, TORTA E QUEIJOS MUSSARELA), SERVIDOS AS AUTORIDADES DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 49000.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 3796.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 13290.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 2988.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 5788.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 4242.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 49812.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 10875.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 6390.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 1405.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 83522.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 17355.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 14992.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 3134.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 40357.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 8805.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 2400.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MARI E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02/01 A 31 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 1016.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, INCLUSIVE MANGUEIRAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG 3845, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 3500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SONDAGEM DE SOLO (ESTUDO) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 3500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRID MEDINDO 5X6, EM TRELICAS DE ALUMINIO Q30 E PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇAO MEDINDO 6X2 METROS, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 3000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TEXTEIRA DE PLACAS DE LED DE ALTA DEFINIÇAO E ILUMINAÇAO COM 12 MOVING BEAN 200 E 16 CANHOES PAR LED, UTILIZADOS NA FESTA DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 600.00 | 00041024854817 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA PASSAGEM DE SERRA DA RAIZ-PB PARA SAO PAULO-SP, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN. 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 30/01/2019 | 14397.50 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 0.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIO EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 1280.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA,PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 1280.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MARI E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02/01 A 31 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 10.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONS. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 101.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 101.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 874.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 303.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 645.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 19.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 554.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 807.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 74.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 593.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 607.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE. DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 2062.80 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AERIA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, E DIST. PARA A SEC. DE ADM, SETOR PESSOAL, LICITAÇAO, TRIBUTOS, CONTABIO E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 31/01/2019 | 640.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS, SENDO 04 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 04 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 31/01/2019 | 1530.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADO AOS SERSVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 31/01/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 31/01/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 31/01/2019 | 300.00 | 00007494773428 | GILCELHA SOARES DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 31/01/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 31/01/2019 | 1700.00 | 00002699911402 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS NQE-5703, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL No.1369 DE 08 DE JULHO/2013 E A 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 31/01/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 31/01/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 31/01/2019 | 7212.31 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACOES DE EXAMES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 31/01/2019 | 1156.68 | 00008221445495 | THOMAS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 600.05 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(BOLO DE OVOS, QUEIJO DE MANTEIGA, SALGADINHOS), DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNIC, DE ASSIST. SOCIAL, DIST. PARA O CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 407.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 17000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PAVILHAO, PALCO GRIDE E GERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADAO NESTA CIDADE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 6000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIOPIO, REALIZADA NO DIA 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00006515040407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS: BENTO JOSE DA COSTA, LARGO DA MATRIZ, CAPITAO CAZUMBEU E AV. PRESIDENTE KENNEDY NESTA CIDADE, POR ACASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS QFV-9616, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2019 | 1962.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REL. AO MESES DE NOV. E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2019 | 184.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 23 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS E DISTRIBUIDO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2019 | 5757.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2019 | 6286.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2019 | 1600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2019 | 168.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 21 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 06/02/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 06/02/2019 | 176.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 22 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE GARANTIDO | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000200 | 06/02/2019 | 4618.94 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLITIM DE MEDIÇAO DE Nº06 E CONTRATO Nº 0388568-5/2012. | 00022014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2019 | 540.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES, DESTINADOS AS REUNIOES DE INICIO DE ANO LETIVO REALIZADAS COM OS DIRETORES, PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2019 | 558.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ARMAZENADOS EM 31 PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES DE 500 ML, DESTRIBUIDAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2019 | 600.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA - ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS (BOMBEIRO CIVIL), NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2019 | 4000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE KELSON KISS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CINEMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2019 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAL LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DA BANDA BRASAS DO FORRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2019 | 4080.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VINTE (20) BANHEIROS QUIMICOS, (11) TENDAS 4X4 E TENDAS COM BALCAO 3X3, DESTINADOS A ESTRUTURA DA FESTA DE DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2019 | 600.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MIDIA E DE CONTEUDO JORNALISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO E DE EMANCIPAÇAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2019 | 2650.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O JOGO DE MOLAS DIANTEIRA E BUCHAS, DESTINADOS AO CAMIHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2019 | 100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇAO DE UM JOGO DE MOLAS DIANTEIRA E BUCHAS, DO CAMIHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2019 | 950.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO OITAVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇAO 2018/2019, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2019 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2019 | 2131.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 07/02/2019 | 204.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN SPLIM DE PLACAS NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 07/02/2019 | 208.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 07/02/2019 | 187.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2019 | 151.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENORA TANIA DA SILVA MARTINS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/207. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2019 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES SILVA MARTINS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2019 | 246.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA CICERA JOAQUIM DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2019 | 120.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2019 | 106.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2019 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA SOARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2019 | 118.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA AUDILENE ALVES B. DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2019 | 191.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS ABREU DE PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2019 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS ABREU DE PAULO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2019 | 599.03 | 20228768000124 | MERCADINHO CESARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS REFERENCIADOS NO CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2019 | 998.70 | 20228768000124 | MERCADINHO CESARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2019 | 2000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2019 | 312.15 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.243 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETEÇAO DE RECURSOS DA PARA FORMAÇAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2019 | 16813.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM VAFOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2019 | 17973.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 08/02/2019 | 2070.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DETINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 08/02/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2019 | 588.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE -5540, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE -5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 3212.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE -5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2019 | 3594.00 | 27025247000119 | K.C MATIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, BOTAS E LUVAS PARA OS AGENTES DE LIMPESA URBANA E CIMENTO DE 50 KG, PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 3400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ -7368, LOCADA E VINCULADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2019 | 1054.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2019 | 365.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2019 | 3040.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2019 | 437.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 1523.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2019 | 2458.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACA OEV-9616, VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2019 | 651.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2019 | 1046.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 9000.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES EM METALON, DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOARA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADO AO ESNINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 13975.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 400 CAD.DE 10 MATERIAS COM 150 FOLHAS, 150 CAD. DE 12 MATERIAS COM 180 FOLHAS CAPA DURA E 250 CAD. BROCHURINHA COM 96 FOLHAS CAPA FLEXIVEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 11/02/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 11/02/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 11/02/2019 | 43.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 11/02/2019 | 551.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 11/02/2019 | 1010.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOS-5977, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 11/02/2019 | 3130.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 11/02/2019 | 5696.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 11/02/2019 | 1576.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 11/02/2019 | 1469.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL - S10, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 11/02/2019 | 1244.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ABAST DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 11/02/2019 | 1371.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL - S10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9052 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 11/02/2019 | 615.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8688 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST, DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 11/02/2019 | 474.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO VAM DE PLACAS NQG-4302 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2019 | 1536.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ-8049, VINCULADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTAL. DE VINCULOS. REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2019 | 109.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2019 | 60.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA KKC-4088, VINCULADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS NA DIVUGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2019 | 4987.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2019 | 350.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2019 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2019 | 3410.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO PISTAO, DISCO, ANEL E OS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2019 | 1256.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2019 | 1454.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2019 | 822.98 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2019 | 1380.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2019 | 1320.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2019 | 1455.58 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-713, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2019 | 2834.88 | 12671814000137 | UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA E PEDAGOGICA, FIORMADA ENTRE A UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADA A RUA MAJOR COSTA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2019 | 2842.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 203 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS,EQUIPE DE APOIO,FUNCIONARIOS E EQUIPE DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2019 | 6310.49 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2019 | 1800.00 | 40970592000199 | AMECC - ABRIGO ESPERANCA PADRE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO AMECC EM GUARABIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES CLEBER DOS SANTOS E MAURICIO DOS SANTOS FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 13/02/2019 | 405.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS TIPO: BOMBA A VACUO, SUGADOR, JET SONIC, CANETA DE ALTA ROTACAO E CUSPIDEIRA, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 13/02/2019 | 1218.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 5000113 | 13/02/2019 | 2338.35 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REQUALIFICACAO E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS GRACAS MAGALHAES, LOC. NO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO COMPLEMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | 00072018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 14/02/2019 | 6000.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA(40) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2019 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2019 | 136.13 | 00060177608404 | MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA MINHA RESIDENCIA , POR SER DE UMA FAMILIA RECONHENCIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2019 | 543.50 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS OFICIAIS, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2019 | 897.75 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2019 | 2655.56 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2019 | 9823.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA MANUT; E DESENV. DO ENSNIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2019 | 1785.13 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUT; E DESENV. DO ENSNIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM TRIO ELETRICO, NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIVULGACAO NAS CIDADES CIRCO VINZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2019 | 1940.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES DURANTE TODA PROGRAMACAO DO EVENTO FESTIVAL DE CINEMA REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2019 | 1822.38 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, TESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DANCARINOS DOS COMPONENTES DO GRUPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2019 | 980.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TETO E PINTURAS DAS RODAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG-5540, VINCULAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2019 | 400.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO VIDRO LATERAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG-5540, VINCULAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2019 | 6440.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2019 | 2516.25 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LED EXTRA E LAMIDADO 23X AMARELO 190X05, DESTINADOS A CONFECCOES DE COLCHOES E COLCHONETES PARA A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2019 | 180.00 | 00002433062454 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES(03) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA MARI NO PERIODO DE 02 A 30/01/2019 DO CORRENTE EXERCICIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2019 | 2500.00 | 00003957620490 | ROSSANI KALINE OLIVEIRA DANTAS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFJ-8049/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 15/02/2019 | 690.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 205/60R15, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 15/02/2019 | 226.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS E FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 15/02/2019 | 1194.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRSTADOS NO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, RECUPECAO DO PARA CHOQUE, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 15/02/2019 | 2505.51 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUINDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2019 | 4675.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS (02) NOTBOOK DELL INSPIRON E UMA(01) FLAGUEMENTADORA AURORA, DESTINADOS A SECRETRARIA DE ADMISTRACAO E FINANCAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2019 | 590.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PATIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2019 | 1007.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2019 | 744.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2019 | 2200.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS, EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 100 UND DE CADERNO DE 10 MATERIAS COM 150 FOLHAS CAPA DURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2019 | 13233.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINCAO PUBLICAS DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2019 | 1810.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2019 | 1481.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDAS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2019 | 678.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DA PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2019 | 5132.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 20/02/2019 | 400.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS CABOS DE FREIOS TRASEIRO L/E E L/D, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 20/02/2019 | 754.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO E RECUPECAO DAS PORTAS E DOS BANCOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2019 | 1250.00 | 09139551000881 | SERVICOS DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIRA - SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ESTRUTORIA E CONSULTORIA PARA PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E CONSTRUCAO DE UM ABIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2019 | 2217.03 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2019 | 3896.01 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2019 | 620.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2019 | 445.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2019 | 216.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LUBRIFICANTES ESSENCIAL SL 20W50 DE 1LT, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2019 | 9984.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2019 | 4925.05 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 95 UNIDADES DE TOALHAS DE BANHO E TAMBEM 170 METROS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS LENCOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2019 | 72.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LUBRIFICANTES ESSENCIAL SL 20W50 DE 1LT, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2019 | 900.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 UNIDADE DE LUBRIFICANTE TURBO 15W40 APL DE 20LT, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2019 | 810.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE UM CILINDRO DO GIRO CAT DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2019 | 600.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2019 | 300.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE LUBRIFICANTE TURBO APL 20W40 DE 20LT, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 21/02/2019 | 480.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 LUBRIFICANTES ESSENCIAL SL 20W50 DE 1LT E 01 TOP TURBO 15W40 API C14 DE 20 LT, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 21/02/2019 | 1410.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES 03441277457 - REFRIGELAR SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVAS E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE E NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2019 | 72.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LUBRIFICANTES ESSENCIAL SL 20W50 DE 1LT, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO SCFV - SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2019 | 72.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE LUBRIFICANTES ESSENCIAL SL 20W50 DE 1LT, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DA PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2019 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS BA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL G2 DE NOTICIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2019 | 6000.00 | 00012217614479 | SILMARA SOARES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGK - 3164/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2019 | 2800.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR 80 PESSOAS ENTRE HOMENS E MULHERES, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2019 | 280.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 21 DE JANEIRO DE 2019 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2019 | 380.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHES, SERVIDOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2019 | 150.00 | 00006689475433 | LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2019 | 200.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2019 | 200.00 | 00009371827459 | JOSEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 25/02/2019 | 504.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2019 | 1575.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULACULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, E DIST. PARA A SEC. DE ADM, SETOR PESSOAL, LICITAÇAO, TRIBUTOS, CONTABIO E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIB. GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 26/02/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNIC, DE ASSIST. SOCIAL, DIST. PARA O CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2019 | 1600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM PNEU 1000X20 E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3845, E UMA BOMBA GRAXA 7KG, PARA LUBLIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2019 | 100.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUS 1000X20, DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3845, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2019 | 18000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2019 | 4242.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2019 | 4794.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2019 | 2501.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ADERECOS CARNAVALESCO, DESTINADO AOS GRUPOS VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2019 | 10122.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 27/02/2019 | 18110.41 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS(MEDICA, ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 27/02/2019 | 3179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA,ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERV. DA UNID. BASICA DE SAUDE- PSF, REL. MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 27/02/2019 | 5325.13 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 27/02/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 27/02/2019 | 13582.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 27/02/2019 | 2988.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 27/02/2019 | 6087.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA E PSICOLOGA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 27/02/2019 | 1410.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 27/02/2019 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 27/02/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 27/02/2019 | 3129.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 27/02/2019 | 688.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 27/02/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 27/02/2019 | 60117.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 27/02/2019 | 13054.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 27/02/2019 | 7990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 27/02/2019 | 1757.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 27/02/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 27/02/2019 | 400.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PREATDOS NA COBERTURA DA TIRECAO E SERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-4302/PB, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 27/02/2019 | 1700.00 | 00002699911402 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 27/02/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 27/02/2019 | 300.00 | 00007494773428 | GILCELHA SOARES DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 27/02/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 27/02/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 27/02/2019 | 2220.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E COFF BRAEK, SERVIDOS NA REUNIAO AVALIATIVA COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MONITORAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ANO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRNSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2019 | 7000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIACAO DO GONVERNO MUNICIPAL VISANDO IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICIPIO, BEM COMO MEDIR O GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO SUBSIDIO DA SENHORA PREFEITA E VICE PREFEITO, VINCULDOS AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2019 | 933.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2019 | 1054.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2019 | 11112.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2019 | 2444.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2019 | 5994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2019 | 3038.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2019 | 2490.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2019 | 1054.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA, QUE ENCONTRASE GOSANDO DE SUAS FERIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 10923.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 1713.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 1163.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 925.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 768.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DA PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 3.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DA PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 101.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 304.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 101.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 878.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 19.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 10.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 74.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 811.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 557.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2019 | 610.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 648.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 1120.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 1120.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MARI E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/02 A 28 FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 28.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DA PRACA DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS DE Nº 1005129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 28/02/2019 | 1220.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOBLO, UNO, AMBULANCIAS(02), VAN, TORO, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL No.1369 DE 08 DE JULHO/2013 E A 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2019 | 4794.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 600.00 | 00006414385409 | ANA PAULA BORGES FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017 E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CSA DE RESIDENCIA ONDE RESIDO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 2100.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MARI E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 5288.42 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE CULTURA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 50411.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 7788.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 3992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 4537.84 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 3494.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 1280.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA GUARABIRA, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2019 | 51190.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 10875.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 11380.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2019 | 2503.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 96527.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 18942.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 16267.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 3578.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 24937.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 5486.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 41849.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 8694.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, REALIZADO JUNTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2019 | 256.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ARMAZENADOS EM 32 BUTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS E DISTRIBUIDO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DA PRACA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2019 | 240.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL ARMAZENADOS EM 30 BUTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2019 | 1000.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 07/03/2019 | 248.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 31 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 07/03/2019 | 1536.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, INCLUSIVE UM JOGO DE PATILHAS DE FREIOS, DESTINADOS AO VEIVULO FIAT UNO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 07/03/2019 | 810.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DAS PASTILHAS DE FREIOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE E REVISAO DE 60.000 KM E OXIDACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINC. AOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2019 | 1190.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAZ GLP DE ARMAZENADOS EM 14 BUTIJAO DE 13K, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2019 | 17500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019, COM TEMA: MISAO, VISAO E VALORES EDUCACIONAIS PARA OS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA DE 8 HORAS/AULAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2019 | 6996.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2019 | 556.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2019 | 1060.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2019 | 2434.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLCAS OGE-5540 VICUL. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2019 | 567.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REL.AO ABAST. FE/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2019 | 4431.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2019 | 2101.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2019 | 919.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2019 | 3224.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CASABA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2019 | 4267.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS QFV-9616, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2019 | 2663.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFV-9616, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 08/03/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 08/03/2019 | 250.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 08/03/2019 | 1297.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOS-5977, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 08/03/2019 | 561.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE FEV. DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 08/03/2019 | 1325.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE FEV. DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 08/03/2019 | 3258.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEV. DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 08/03/2019 | 1035.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEV. DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 08/03/2019 | 1878.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 08/03/2019 | 4636.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO DUBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 08/03/2019 | 3573.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 08/03/2019 | 2511.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2019 | 64.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2019 | 1822.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS QFJ-8049, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DE RECURSOS DA PARA FORMACAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2019 | 16844.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO INSS, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2019 | 65.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FAT UNO DE PLACAS KKC-4088, LOCADO E VICULADOS AOS SEVICOS DE DIVUGACAO DAS ACOES E SERV. DE INTERECE DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2019 | 6310.49 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEXTA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2019 | 6000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2019 | 11000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2019 | 812.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2019 | 260.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFER BLAYK, SERVIDOS AOS PREFEITOS DA REGIAO EM UMA REUNIAO REALIZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA, PARA PARTIC. DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PARA MULHERES DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 11/03/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2019 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNC. O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2019 | 1996.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO D0 CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2019 | 700.00 | 09139551000881 | SERVICOS DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIRA - SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO SEMINARIO EMPRETEC A REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 25 A 30 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2019 | 3000.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2019 | 484.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTIC. DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO, NOS DIAS 27 E 28/02/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2019 | 1700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS Z150D MFA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2019 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2019 | 439.71 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE SALDO BANCARIO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNDE EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A AQUISICAO DE UMA BRINQUEDOTECA PARA A CRECHE INFATIL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2019 | 235.40 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.708 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2019 | 4000.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLCA,MASCARA,LUVAS E VASSOUROES, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2019 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA LAMPADA H11 PHILIPS E UMA PALHETA P/LIMPADOR, DESTINADOS AO VEICULO COROLA DE PLACAS QFV-9616, LOCADO E VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2019 | 2660.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PALHETA LIMP.502 AV499/500 E TRES BATERIAS HELIAR RT100LE E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2019 | 2470.00 | 00002365604412 | JOAQUIM FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 19 HORAS DE TRATOR, NO PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIL DE LAVOURAS DE SUBSUSTENDO FAMILIAR DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 12/03/2019 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 12/03/2019 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2019 | 1800.00 | 40970592000199 | AMECC - ABRIGO ESPERANCA PADRE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO AMECC EM GUARABIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES CLEBER DOS SANTOS E MAURICIO DOS SANTOS FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2019 | 245.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR SEVERINO BARBOSA VIRGINIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2019 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA LAIS IRIS DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2019 | 86.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2019 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FONECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DA SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2019 | 200.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003470152470 | DAMIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESAS FAMILIAR, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2019 | 2000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2019 | 17973.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2019 | 95.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM DE PLATAGEM COLORIDA DO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTE, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS DE Nº 1005172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2019 | 575.75 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 11.515 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2019 | 500.00 | 00005784434497 | JOAO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA E PUBLICAÇAO NO BLOG DO JOAO MOURA, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2019 | 660.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DE VIGENCIA DE CONTRATOS E ANALISE DE LICITAÇAO PARA REPROGRAMAÇAO DE SALDO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2019 | 6881.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2019 | 716.27 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LED EXTRA E LAMIDADO 23X AMARELO 190X05, DESTINADOS A CONFECCOES DE COLCHOES E COLCHONETES PARA A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2019 | 600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2019 | 1655.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2019 | 20868.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIAS PARA AS SALAS DE AULA DE UNIDADES ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR), ADQUIRIDO POR MEIOS DE ASSISTECIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE ACOES ARICULADAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2019 | 570.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SO SEVICOS DE MAO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO, ARQUEAMENTO DO FECHO DE MOLA, TROCA DA LONA DE FREIO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SEVICOS DE E DESENVOL DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2019 | 750.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA(OFICINA DO MACENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SO SEVICOS DE MAO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E NO RADIADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SEVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2019 | 800.12 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(BOLO DE OVOS, QUEIJO DE MANTEIGA, BOLACHA E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 14/03/2019 | 1127.00 | 00518251000243 | OFTOLMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NAS AVALIACOES E DISPENSAO DE COLIRIOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE COM GLACOMA ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 15/03/2019 | 1372.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFICIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 15/03/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 15/03/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 15/03/2019 | 4501.14 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2019 | 2328.70 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2019 | 658.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ANUIDADE PARA MANUTENCAO DA UNDIME/PB DE ACORDO COM OS VALORES APROVADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2019 | 5232.04 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2019 | 5040.98 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE, INCLUSIVE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2019 | 270.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 18/03/2019 | 3900.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA 26 (VINTE SEIS) ROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 18/03/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 18/03/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2019 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, DE UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2019 | 2449.75 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MARENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CONQUITEL, SERVIDOS EM UMA CAPACITACAO OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2019 | 500.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AO CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00003667303475 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2019 | 2500.00 | 00003957620490 | ROSSANI KALINE OLIVEIRA DANTAS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAS QFJ-8049/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 19/03/2019 | 1580.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, 3 PARA GUARABIRA E 1 PARA BELEM, COM PESSOAS ENF. PARA RECEBEREM ATEN. MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 19/03/2019 | 730.00 | 00003437818759 | VALDI MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A CONFECCAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 2,10 X 0,80, E REFORMA DA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE MELO LULA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2019 | 2730.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2019 | 1769.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULACULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2019 | 503.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2019 | 5175.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ARMARIOS TRIPLO, 01 REFRIGERADOR 1PT 342L, 01 BEBEDOURO EGM30 COM BANCADA E 01 FRIEZER HORIZ 1PT, DETINADOS A REEQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2019 | 955.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2019 | 782.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2019 | 11862.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA ILUMINCAO PUBLICAS DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2019 | 2210.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOBREAK 800VA, UM ESTABILIZADOR 300 VA, UM COMPUTADOR FLYPC, DESTINADOS REEQUIPAGEM DOS SETORES DE TRIBUTOS E DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2019 | 66.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA FABIA JUSTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2019 | 3000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA FORMACOES DE ENXOVAIS PARA BEBE, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES VINCULADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 22/03/2019 | 600.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 22/03/2019 | 1100.01 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS (JOGOS E BRINQUEDOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS PELA EQUIPE DO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 25/03/2019 | 728.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA.LTDA-MUNDO DAS BICICL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, INCLUSIVE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS CFH-6799, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 25/03/2019 | 2899.90 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTICAS (CUBO DE RODA, KIT PASTILHA), DEST.AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 25/03/2019 | 2051.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PREST. NA REPOSICAO DAS PAST. DE FREIOS E ROLAMENTO DIANTEIRO, ALINHAMENTO, BALANC., OXIDACAO DO VEICULO TORO DE PLACAS OFF-92034, VINCULADO AOS SERV. DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 25/03/2019 | 2000.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL E 02 CADEIRAS DE BANHO POP, DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 25/03/2019 | 828.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMER. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR (TESTE GLICOSE E GLICOSIMETRO), UTILIZADOS PARA TESTE DE GRICOSE EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 26/03/2019 | 1769.30 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 26/03/2019 | 855.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DE AR E MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 26/03/2019 | 220.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL, TROCAS DO FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO DO MOTOR DO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2019 | 770.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULAOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2019 | 1420.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PNEU 1000X20, UMA CAMARA DE AR E UM PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3845, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2019 | 4631.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2019 | 8988.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2019 | 18000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2019 | 4392.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2019 | 5592.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2019 | 51206.62 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2019 | 6790.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2019 | 3992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AGENTES DE LIMPEZA URBANA CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNC. O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2019 | 10451.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2019 | 3494.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2019 | 2058.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2019 | 52136.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2019 | 10874.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2019 | 16670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2019 | 3667.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2019 | 87575.93 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2019 | 18264.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2019 | 17304.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2019 | 24937.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2019 | 5486.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2019 | 41576.89 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2019 | 8550.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CSA DE RESIDENCIA ONDE RESIDO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2019 | 150.00 | 00003834218456 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2019 | 805.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULAOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2019 | 9206.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 27/03/2019 | 14450.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS(MEDICA, ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 27/03/2019 | 3179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA,ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERV. DA UNID. BASICA DE SAUDE- PSF, RELAT. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 27/03/2019 | 4300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 27/03/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 27/03/2019 | 14222.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 27/03/2019 | 3129.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 27/03/2019 | 6410.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA E PSICOLOGA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 27/03/2019 | 1410.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 27/03/2019 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 27/03/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 27/03/2019 | 3129.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 27/03/2019 | 688.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 27/03/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 27/03/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 27/03/2019 | 55971.04 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 27/03/2019 | 11968.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 27/03/2019 | 9986.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 27/03/2019 | 2196.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 27/03/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 27/03/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 27/03/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRNSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,WIFE INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2019 | 576.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2019 | 358.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, VINCULDA AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2019 | 966.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2019 | 1230.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2019 | 14846.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2019 | 3193.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2019 | 5994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2019 | 3193.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2019 | 2215.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2019 | 5792.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2019 | 1274.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2019 | 2600.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2019 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2019 | 10905.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2019 | 1493.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2019 | 945.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2019 | 2226.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2019 | 768.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 29/03/2019 | 1050.00 | 08041657000109 | KLK - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 CAMISAS EM MALHA BRANCA COM IMPRESSAO, DESTINADOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 29/03/2019 | 628.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNIC. REF. A MARCO/2019, CONF. PORT. MINIST. No.1369 DE 08 DE JULHO/2013 E A 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 29/03/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 29/03/2019 | 300.00 | 00007494773428 | GILCELHA SOARES DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 29/03/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 29/03/2019 | 1700.00 | 00002699911402 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 29/03/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 29/03/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 29/03/2019 | 5000.00 | 24461853000199 | THIAGO PECAS E FERRO VELHO EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM MOTOR DE Nº XNKAJ8488999, DESTINADO AO VEICULO FORD KA 2017 1.0 DE PLACAS QFW - 2126 PERTENCENTE A ESTA EDILIDAD E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 29/03/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PATICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2019 | 102.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2019 | 102.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2019 | 74.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2019 | 306.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2019 | 882.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2019 | 613.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2019 | 559.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2019 | 19.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2019 | 815.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2019 | 650.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2019 | 11.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2019 | 1280.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MARI E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2019 | 1280.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E MARI, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2019 | 4851.50 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2019 | 4000.00 | 00003437818759 | VALDI MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES DE ENTRADA DAS GRADES DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00003437818759 | VALDI MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CARRINHOS DE MAO DE COLETA DE LIXO E DUAS LIXEIRAS, UTILIZADOS NOS SERVICOS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2019 | 2400.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MARI E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS QFV-9616, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/04/2019 ATE 31/04/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, ELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2019 | 315.15 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.303 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2019 | 4580.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA E HOSPEDAGEM DA SENHORA PREFEITA E DO SEC. INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, PARA PARTICIPAR DA 22ª MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 04/04/2019 | 220.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 PASTAS EM PAPEL COM BOLSO E IMPRESSAO, DESTINADOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 27 DE MARCO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 04/04/2019 | 432.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E PO DE TONNER PARA IMPRESSORA BLOTHER, INSTALADAS NOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2019 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2019 | 1044.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 87KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2019 | 3110.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 269KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA XXII MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 05/04/2019 | 740.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: NEBULIZADOR DE 4 SAIDAS, AUTOCRAVE, TESIMETRO E REFLETOR, PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS DOS SERV. DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2019 | 750.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 25 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 60KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2019 | 120.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 15 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2019 | 2800.23 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE PAPAELARIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2019 | 3500.93 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 08/04/2019 | 328.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 41 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 08/04/2019 | 1280.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAJEM A BRASILIA NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2019 | 392.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 49 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2019 | 1275.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAZ GLP DE ARMAZENADOS EM 15 BUTIJAO DE 13K, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07 A 10/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTIC. DA XXII MACHA DOS PREF. EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2019 | 440.00 | 21680648000126 | RF COMERCIO E SERVIÇOS (RONILSON F.DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO GERAL DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS VINCULDAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XXII MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, A REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 07 A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2019 | 2000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PATICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2019 | 18.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, ELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2019 | 17654.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2019 | 6310.49 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SETIMA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2019 | 20.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FAT UNO DE PLACAS KKC-4088, LOCADO E VINCULADOS AOS SEVICOS DE DIVUGACAO DAS ACOES E SERV. DE INTERECE DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 10/04/2019 | 109.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 10/04/2019 | 1597.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 10/04/2019 | 3977.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO DUBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 10/04/2019 | 1291.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 10/04/2019 | 1640.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 10/04/2019 | 1881.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 10/04/2019 | 3834.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 10/04/2019 | 1160.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOS-5977, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 10/04/2019 | 2983.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 10/04/2019 | 938.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2019 | 16100.00 | 02287694000115 | CINDEAS COOP. DE PROD. E IND. DA AQUI. E FAMIL. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2.300KG DE TILAPIA INTEIRA EVICERADA E CONGERADA, DESTINADOS A DISTRIBUCAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2019 | 82.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2019 | 7102.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2019 | 531.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VINCUL. AOS SERV. DE TRANS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2019 | 3214.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLCAS OGE-5540 VINCUL. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2019 | 1052.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VINCUL. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2019 | 2654.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2019 | 6769.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VINCUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2019 | 504.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2019 | 5686.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CASABA DE PLACAS OGG-3845, VINCUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2019 | 2194.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2019 | 1451.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2019 | 460.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REL.AO ABAST. MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNC. O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2019 | 358.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS, TORTAS, DOCES, BOLOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COM OS PREFEITOS QUE INTEGRAM O FORUM DE TURISMO DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2019 | 240.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS, TORTAS, DOCES, BOLOS E REFRIGERANTES), SERVIDO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2019 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2019 | 1950.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 650KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2019 | 600.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 11/04/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 11/04/2019 | 732.00 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO GERAL DOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2019 | 700.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2019 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2019 | 49.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA AUDILENE ALVES B. DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2019 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA AUDILENE B. DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNIC. Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2019 | 125.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DO SENHOR EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2019 | 151.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO F. DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFRME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2019 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2019 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNIC. Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2019 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA SANTANA ENEDINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNIC. Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2019 | 120.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA SANTANA ENEDINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2019 | 78.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA FABIA JUSTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNIC. Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2019 | 77.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA ELIANE BASTISTA TEODOSIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONOFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2019 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2019 | 536.03 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2019 | 1150.20 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADAS NA CRECHE "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE", VINCULADOS AO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2019 | 1240.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: VERANEIO, CORLLA, SPIM E DOIS MICRO ONIBUS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2019 | 660.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DAS UNHAS, REPOSICAO DOS PARAFUSOS E PORCAS E MAO DE OBRA EM GERAL DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO EST.GEST.MUN.ASSIST.SOCIAL/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME TERMO DE FORMENTO CELEBRADO COM O FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2019 | 998.00 | 00006182045477 | FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CULINARIA PELO PROGRAMA DO PAIF, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS NO SCFV - SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2019 | 300.00 | 00007889483422 | ANA LUCIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA ORQUESTRA DE FREVO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA COM OS GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NP SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2019 | 6608.00 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE160 CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 36 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOBLO, 2 UNO, AMBULANCIAS(02), VAN, TORO, CORSA E L200 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 15/04/2019 | 9786.34 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, 06 GUARABIRA E 02 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 16/04/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 16/04/2019 | 1456.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 104 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFICIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 16/04/2019 | 1500.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 16/04/2019 | 1620.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 09 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 16/04/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 16/04/2019 | 800.00 | 00004915136400 | JOSE JEFFERSON FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES, INSTALADOS NOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 16/04/2019 | 2500.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DE 3,6 LTS BRANCO NEVE, MASSSA CORRIDA DE 25KG E MASSA ACRILICA BD DE 27KG, DESTINADOS A PINTURA GERAL DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 16/04/2019 | 218.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2019 | 1800.00 | 40970592000199 | AMECC - ABRIGO ESPERANCA PADRE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO AMECC EM GUARABIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES CLEBER DOS SANTOS E MAURICIO DOS SANTOS FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2019 | 5200.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACAS QFN-1223, LOCADO A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2019 | 623.25 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE15 CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2019 | 96.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS(MARCOS ANTº F.SILVA-EPP). | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIOS TIPO: CABOS P10, CABO P2ST E UM VENTILADOR COM COOLER USB PARA NOT BOOK, INSTALADOS NO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULALOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2019 | 960.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, NO PERIODO DE 07/04/2019 A 10/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2019 | 2241.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2019 | 1550.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULACULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2019 | 13218.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2019 | 3210.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS INCLUSIVE LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000774 | 16/04/2019 | 31603.60 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: BENTO JOSE DA COSTA, ANTONIO L. DE ALMEIDA NETO(TRECHO 1 E 2) E CONJUNTO JOAO ALVE NESTA CIDADE, CONFORME O 5º BOLETIM DE MEDICAO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2019 | 920.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES DURANTE TODA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2019 | 210.00 | 00041547829400 | MARIA INES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA PERSONAGEM DE COELHINHA NAS FESTVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO A PASCOA NA CRECHE "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2019 | 1033.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2019 | 900.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 07 A 26 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2019 | 800.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2019 | 2750.00 | 00003437818759 | VALDI MESQUITA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO E UMA GRADE MEDINDO 3X2,70M, INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE". | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2019 | 600.08 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(BOLO DE OVOS, QUEIJO DE MANTEIGA, PRESUNTO E SALGADINHO DE FORNO), DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 18/04/2019 | 300.24 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(BOLO DE OVOS, SALGADINHO DE FORNO), SERVIDOS DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DA MULHER REALIZADO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 18/04/2019 | 300.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(BOLO DE OVOS E PRESUNTO SADIA), DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 22/04/2019 | 1335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 22/04/2019 | 104.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 22/04/2019 | 500.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLISTEST PARA DETECCAO E ESTOJP DE ANALISE PH, DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2019 | 6584.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 23/04/2019 | 1747.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS, ROLAMENTO DA RODA, FILTROS DE AR, OLEO E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS MQG - 4302, VINCULADO AOS SERV. SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 23/04/2019 | 1000.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE VARETA DE OLEO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, ROLAMENTO E FILTROS DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS MQG - 4302, VINCULADO AOS SERV. SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 23/04/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 23/04/2019 | 3129.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 23/04/2019 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF- 9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 23/04/2019 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS, PASTILHAS DE FREIOS, PALHETAS, VALVULA E SUSPENSAO DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERV. SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 24/04/2019 | 1300.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 205/75R16C DURABLE, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 24/04/2019 | 680.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 205/60R15 FATE AR-35, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 24/04/2019 | 180.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE OALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 24/04/2019 | 200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE OALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2019 | 270.00 | 00043607918449 | SANDRA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2019 | 900.00 | 00043607918449 | SANDRA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2019 | 3200.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA NIPPONENSO 24V 10D E KOMATSU PC200-LO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 25/04/2019 | 200.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 25/04/2019 | 560.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 175/70R14 FATE AR-360 SENTIVA 84T TL, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 25/04/2019 | 250.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE PELICULA DE ESTETICA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 25/04/2019 | 1109.32 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES E VELA PRA IGNICAO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 25/04/2019 | 708.10 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXIDACAO DA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERV. DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2019 | 387.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPROGRAFIA DO PROJETO D E REPROGRAMACAO DA PRACA DA CULTURA E DA QUADRA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRNSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2019 | 1186.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2019 | 1230.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2019 | 12717.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2019 | 2797.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2019 | 5994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2019 | 2284.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2019 | 407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2019 | 11036.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2019 | 1493.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2019 | 947.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2019 | 2229.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2019 | 768.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 29/04/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 29/04/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 29/04/2019 | 300.00 | 00007494773428 | GILCELHA SOARES DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 29/04/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 29/04/2019 | 14230.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS(MEDICA, ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 29/04/2019 | 3179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA,ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERV. DA UNID. BASICA DE SAUDE- PSF, RELAT. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 29/04/2019 | 4049.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 29/04/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 29/04/2019 | 14222.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 29/04/2019 | 3129.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 29/04/2019 | 6231.69 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA E PSICOLOGA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 29/04/2019 | 1410.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 29/04/2019 | 2000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 29/04/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA - CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 29/04/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 29/04/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 29/04/2019 | 3329.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 29/04/2019 | 732.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 29/04/2019 | 54733.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 29/04/2019 | 12082.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 29/04/2019 | 9986.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 29/04/2019 | 2196.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 29/04/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2019 | 10885.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2019 | 1850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2019 | 52614.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2019 | 10882.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2019 | 16670.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2019 | 3667.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2019 | 84347.39 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2019 | 18748.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2019 | 24937.90 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2019 | 5486.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2019 | 40525.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2019 | 8842.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2019 | 50713.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2019 | 6790.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2019 | 3992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AGENTES DE LIMPESA URBANA CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2019 | 10132.22 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2019 | 3494.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2019 | 320.00 | 00008356868416 | ERIC BEN-HUR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA SERRARIA E REMIGO, PARA PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIAS DO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2019 | 4305.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2019 | 8988.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2019 | 18000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2019 | 5390.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2019 | 5592.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2019 | 1248.11 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006182045477 | FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CULINARIA PELO PROGRAMA DO PAIF, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS NO SCFV - SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA DE RESIDENCIA ONDE RESIDO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2019 | 150.00 | 00003834218456 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNIC, DE ASSIST. SOCIAL, DIST. PARA O CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 30/04/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 30/04/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 30/04/2019 | 535.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVES, PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRA E TRASEIRA, COXIM DO MOTOR, CORREIA E FILTRO AR MOTOR, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 30/04/2019 | 1395.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULDA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 30/04/2019 | 1520.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULDA AOS SERVICOS DOS BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2019 | 818.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2019 | 562.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2019 | 75.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2019 | 653.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2019 | 102.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2019 | 11.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2019 | 19.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2019 | 886.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2019 | 102.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2019 | 307.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2019 | 1440.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2019 | 800.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, E DIST. PARA A SEC. DE ADM, SETOR PESSOAL, LICITAÇAO, TRIBUTOS, CONTABIO E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 02/05/2019 ATE 31/05/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2019 | 473.70 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.474 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 06/05/2019 | 710.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA, ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 06/05/2019 | 1050.00 | 08041657000109 | KLK - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 CAMISAS EM MALHA BRANCA EM SUBLIMACAO, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2019 | 645.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 55KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | CONST.E RECUP.DE PREDIO P/PROG.PROTEÇAO S.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000898 | 06/05/2019 | 12000.00 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO DOS SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00022019 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2019 | 2560.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 220KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2019 | 150.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 3.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/05/2019 | 1275.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAZ GLP DE ARMAZENADOS EM 15 BUTIJAO DE 13K, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2019 | 2474.59 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A MANUTECAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000899 | 07/05/2019 | 249678.91 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, NA CONSTRUCAO DE 49 CISTERMAS COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA, EM DOMICILIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/05/2019 | 120.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 15 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 07/05/2019 | 296.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/05/2019 | 384.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 48 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2019 | 1602.74 | 06890285000160 | MERCADINHO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2019 | 1180.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO, REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO, E MAO DE OBRA EM GERAL, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2019 | 1435.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FREIOS, REPOSICAO E REPARO DE PECAS, REPARO DA BOMABA DÁGUA, E MAO DE OBRA EM GERAL, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2019 | 1275.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DO MANECO, REPOSICAO DE MOLAS E MAO DE OBRA EM GERAL, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000911 | 09/05/2019 | 709.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VINCULULADO AOS SERV. DE TRANS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000913 | 09/05/2019 | 7590.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000916 | 09/05/2019 | 2259.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLCAS OGE-5540 VICUL. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000924 | 09/05/2019 | 1628.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2019 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/05/2019 | 1476.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 123KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2019 | 1996.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NARCO E ABRIL D0 CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2019 | 1240.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS (BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS: VERANEIO, COROLLA, SPIM E DOIS MICRO ONIBUS, PROPRIOS E LOCADOS, VINC. A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000912 | 09/05/2019 | 808.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2019 | 3100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000921 | 09/05/2019 | 3225.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000915 | 09/05/2019 | 3498.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000917 | 09/05/2019 | 1259.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000918 | 09/05/2019 | 3187.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CASSAMBA DE OGG-3845, VINC. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000919 | 09/05/2019 | 857.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000920 | 09/05/2019 | 1529.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINC. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2019 | 2000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2019 | 2000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000922 | 09/05/2019 | 95.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINC. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000923 | 09/05/2019 | 161.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FAT UNO DE PLACAS KKC-4088, LOCADO E VICULADOS A SECRETARIA DE ADM COM OS SEVICOS DE DIVUGACAO DAS ACOES E SERV. DE INTERECE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2019 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 36 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOBLO, 2 UNO, AMBULANCIAS(02), VAN, TORO, CORSA E L200 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 09/05/2019 | 2184.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFICIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 09/05/2019 | 1332.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 09/05/2019 | 820.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBESTITUICAO DA PASTILA DE FREIO, SERV. NO SISTEMA DE INJ. ELETRONICA NA REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 09/05/2019 | 87.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000308 | 09/05/2019 | 739.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000309 | 09/05/2019 | 1367.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000310 | 09/05/2019 | 1991.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000311 | 09/05/2019 | 1494.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000312 | 09/05/2019 | 2134.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000313 | 09/05/2019 | 1837.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000314 | 09/05/2019 | 3139.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000315 | 09/05/2019 | 7061.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO DUBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000914 | 09/05/2019 | 93.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS ENTREGAS DE PEIXE E DA SEXTA BASICA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2019 | 500.00 | 00045050872472 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS EPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2019 | 200.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR RONALDO BORGES FERNANDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 10/05/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 10/05/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000968 | 10/05/2019 | 1456.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS, BOLOS E REFRIGERANTES, REFEICOES SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2019 | 17686.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2019 | 6310.49 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A OITAVA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00005292444707 | JOAO BATISTA DA SILVA DOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, E NAS FESTIVIDADES EM COMERACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS QFV-9616, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA ELEBORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2019 | 150.00 | 00070509074480 | GRACIELLY BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2019 | 150.00 | 00011768046425 | JULIA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2019 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2019 | 150.00 | 00013257243430 | YASMIN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2019 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2019 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2019 | 1050.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO, PIMENTA E BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2019 | 5940.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75R17.5,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000982 | 10/05/2019 | 87.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2019 | 1645.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRESPONDENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/05/2019 | 2921.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/05/2019 | 2950.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANECAS LISAS PADRONIZADAS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE BRINDES UNITARIOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DE TURISMO SUST. BREJO PARAIBANO-FRTSB/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO FORAM REGIONAL DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2019 | 600.00 | 00005231494410 | WILSON DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA, CACAMBA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2019 | 4000.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO EXECUTADOS NO ENBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, ENCHIDOS E TORNEADOS, NOVE PINOS, DESENPENO DE ESTIVES E MAO DE OBRA, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERETECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2019 | 84.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COPIA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2019 | 525.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/05/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 14/05/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 14/05/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 14/05/2019 | 400.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE AS PROGRAMACOES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 14/05/2019 | 7050.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE QUARENTA E SETE(47) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2019 | 5500.00 | 10755939000110 | HENRITUR VIAGENS E TURISMO (CARLOS HERIQUE DA C.LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM PASSEIO SOCIO CULTURAL REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS PRA SEMPRE FELIZ, COM DIREITO A TRANSPORTE, REFEICOES, PONTO DE APOIO E LAZER NA POUSADA DO FORTE EM BARRA DO CUNHAU - RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2019 | 1320.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS 60 POTES QUADRADOS GG COM TRAVAS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE BRINDES PARA O GRUPO DE IDOSAS VINCULADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2019 | 1407.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE BRINDES PARA O GRUPO DE MULHERES, GESTANTES E IDOSAS VINCULADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2019 | 2600.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACAS QFN-1223, LOCADO A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2019 | 1000.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, TORTAS, BOLOS), SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSAS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/05/2019 | 1800.00 | 40970592000199 | AMECC - ABRIGO ESPERANCA PADRE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A INSTITUICAO AMECC EM GUARABIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MENORES CLEBER DOS SANTOS E MAURICIO DOS SANTOS FILHO, CONFORME DETERMINACAO JUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/05/2019 | 650.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2019 | 200.00 | 00007139183490 | GILCARA ALVES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TC DO ABDOME INFERIOR, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2019 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA AUDILEE ALVES B. DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/05/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2019 | 80.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA POTAVEL DA CSA DA SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2019 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2019 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2019 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2019 | 94.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2019 | 70.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/05/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2019 | 900.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 100M DE FACHAMENTO, DESTINADOS A ESTRUTURA DA ENCENACAO DA PAIXAO E MORTE DE JESUS CRISTO REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2019 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2019 | 1758.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA CONSINHA, DISTRIBUIDOS A CRECHE "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE DA COSTA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2019 | 22.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COPIA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 16/05/2019 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 03 DE SERRA D RAIZ PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 16/05/2019 | 1440.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 08 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 20/05/2019 | 2787.99 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2019 | 5453.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/05/2019 | 2994.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 21/05/2019 | 1689.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 21/05/2019 | 673.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA BLOTHER E REFIL DE TINTAS EPSON, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/05/2019 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/05/2019 | 1044.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/05/2019 | 320.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2019 | 12806.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2019 | 1030.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISICAO DE 04 LAMPADAS VAPOR E 45 MISTAS, INCLUSIVE RELE, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/05/2019 | 3590.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 BALOES DE 80CM, 06 BALOES DE 1,50CM E BANDEIRINHAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINAS DA PRACAS E RUAS DESTA CIDADE, POR OACASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2019 | 300.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A ABERTURA DO ARRAIA DO INTERIOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2019 | 500.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 5000328 | 22/05/2019 | 33667.02 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 22/05/2019 | 2280.00 | 28442023000175 | DL - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATROS) PNEUS 215/65/R16, DESTINADOS AO VEICULO TORO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 22/05/2019 | 100.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AO APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/05/2019 | 197.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COPIA XEROGRAFICA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/05/2019 | 602.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINDOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001038 | 23/05/2019 | 33638.45 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00042015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2019 | 2058.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTIC. DE UMA OFICINA SOBRE SIGILO PROFISIONAL MINISTRADA NO AUDITORIO DA AGENCIA DO INSS REALIZADA NO DIA 22/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 27/05/2019 | 3775.20 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRNSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2019 | 422.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 28/05/2019 | 470.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES 03441277457 - REFRIGELAR SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSULTORIO MEDICO, CONSULTORIO MULTFUNCIONAL E SALA DE ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 28/05/2019 | 2318.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CUIDADOS DAS CRIANCAS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA SINDROME CONGENITA ASSOCIADA A INFECCAO DO VIRUS ZICA(MICROCEFALIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 28/05/2019 | 2735.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO INCREMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2019 | 150.00 | 00003834218456 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2019 | 150.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2019 | 50116.13 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2019 | 10893.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2019 | 18333.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2019 | 3886.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2019 | 81496.03 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2019 | 18530.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2019 | 26856.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2019 | 5908.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2019 | 40562.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2019 | 8858.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2019 | 50626.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2019 | 8590.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2019 | 3992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AGENTES DE LIMPESA URBANA CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2019 | 10980.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2019 | 5026.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2019 | 4598.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2019 | 4930.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2019 | 4305.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2019 | 9588.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2019 | 4392.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2019 | 5924.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2019 | 151.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA SOARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2019 | 250.00 | 00007832553731 | MARIA APARECIDA QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2019 | 200.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2019 | 2600.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PRISMA DE PLACAS QFN-1223, LOCADO A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2019 | 998.00 | 00006182045477 | FABIOLA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CULINARIA PELO PROGRAMA DO PAIF, OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES REFERENCIADOS NO SCFV - SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2019 | 10385.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2019 | 9124.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2019 | 1850.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA, QUE ENCONTRASE GOSANDO DE SUAS FERIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 29/05/2019 | 447.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA.LTDA-MUNDO DAS BICICL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PNEU E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACAS CFH-6799, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 29/05/2019 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOM.S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAME ENMA MSE, REALIZADO NO PACIENTE MURILO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO SUBSIDIO DA SENHORA PREFEITA, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2019 | 966.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2019 | 1230.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2019 | 12717.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2019 | 2797.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2019 | 8126.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2019 | 1714.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIG. DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2019 | 2284.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2019 | 1934.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2019 | 407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2019 | 10969.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2019 | 1889.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2019 | 947.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2019 | 2269.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2019 | 1440.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2019 | 1120.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2019 | 390.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTA E NAS TRANSFERENCIAS DE AQUIVO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT-CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT, NA ELABORACAO DE PROJETO PARA MELHORAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENETE A PROROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE EXECURSAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2019 | 4001.12 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 30/05/2019 | 14439.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS(MEDICA, ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 30/05/2019 | 3179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS(MEDICA,ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERV. DA UNID. BASICA DE SAUDE- PSF, RELAT. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 30/05/2019 | 3977.51 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 30/05/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 30/05/2019 | 13902.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 30/05/2019 | 3058.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 30/05/2019 | 5387.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA E PSICOLOGA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 30/05/2019 | 950.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 30/05/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO E PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA E PSICOLOGA- CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 30/05/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA- CTR DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 30/05/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 30/05/2019 | 3329.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 30/05/2019 | 732.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 30/05/2019 | 57123.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 30/05/2019 | 12402.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 30/05/2019 | 11786.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 30/05/2019 | 2592.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 30/05/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 30/05/2019 | 6980.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 30/05/2019 | 1468.61 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 30/05/2019 | 2732.39 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCREO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 30/05/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2019 | 2700.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, EM FAVOR DO SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2019 | 2692.18 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2019 | 1814.47 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCADAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2019 | 3168.86 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE, VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM REC.DO BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2019 | 1710.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 570KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2019 | 1920.15 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DANCARINOS PARA OS GRUPOS DE DANCAS JUNINAS, FORMADOS POR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2019 | 898.90 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DANCARINOS PARA OS GRUPOS DE DANCAS JUNINAS E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 31/05/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 31/05/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 31/05/2019 | 300.00 | 00007494773428 | GILCELHA SOARES DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 31/05/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 31/05/2019 | 1420.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 07 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, E DUAS 02 PARA GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO, NO PERIODO DE 09/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 31/05/2019 | 720.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 03 DE SERRA D RAIZ PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 31/05/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000368 | 31/05/2019 | 2002.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFICIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014.REFENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 31/05/2019 | 494.45 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES JUNINAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 31/05/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 31/05/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 31/05/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 31/05/2019 | 926.87 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 31/05/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVISOS MECANICOS DE VERNIZ PARA MOTOR (16312), NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 31/05/2019 | 240.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVISOS MECANICOS DE OXISANITIZACAO, ALINAHMENTO E BALANCEAMENTO (15689), NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2019 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2019 | 377.58 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DANCARINOS PARA OS GRUPOS DE DANCAS JUNINAS, FORMADO POR CRIANCAS VINCULADAS AO SCFV - SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2019 | 50.00 | 00007139183490 | GILCARA ALVES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO DO EMPENHO No.0001005, DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TC DO ABDOME INFERIOR, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2019 | 103.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2019 | 75.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2019 | 564.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2019 | 11.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2019 | 309.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2019 | 890.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2019 | 822.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2019 | 19.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2019 | 103.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 05/06/2019 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO DAVID DA SILVA PEREIRA, ATENDIDO E ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 06/06/2019 | 320.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 40 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 06/06/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2019 | 104.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 13 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTIC. DE UMA SEMINARIO DE QUALIFIVCACAO, MINISTRADA NO AUDITORIO DO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU, NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2019 | 60.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTIC. DE UMA SEMINARIO DE QUALIFIVCACAO, MINISTRADA NO AUDITORIO DO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAU, NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2019 | 541.60 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.832 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/06/2019 | 360.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 45 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2019 | 400.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICOS DE IMPRESSAO E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DE FAIXADA DA ESCOLA JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2019 | 353.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7.060 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/06/2019 | 1190.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAZ GLP DE ARMAZENADOS EM 14 BUTIJAO DE 13K, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/06/2019 | 1272.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 106KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/06/2019 | 3850.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 343KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 29/05/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/06/2019 | 1878.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 3 BCS BP 30X30 COM FORNO, UM BEBEDOURO EGM30 220V UNO BRANCO, DETINADOS A REEQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/06/2019 | 359.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLCHAO SOFT D28 88X188X17 MERON, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/06/2019 | 480.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 42KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 29/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/06/2019 | 200.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 07/06/2019 | 1194.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO VENTILADORES 50CM MEGATURBO E UM VETILADOR 40CM SIL FORCE 3 EM 1 VFM3, INSTALADOS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 07/06/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000382 | 10/06/2019 | 109.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000383 | 10/06/2019 | 837.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000384 | 10/06/2019 | 1814.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000385 | 10/06/2019 | 1818.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000386 | 10/06/2019 | 1722.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000387 | 10/06/2019 | 4413.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO DUBLO DE PLACA QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000388 | 10/06/2019 | 6170.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000389 | 10/06/2019 | 1132.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000390 | 10/06/2019 | 1363.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2019 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001196 | 10/06/2019 | 155.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001208 | 10/06/2019 | 2167.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2019 | 17720.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO INSS, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001204 | 10/06/2019 | 93.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINC. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001205 | 10/06/2019 | 219.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FAT UNO DE PLACAS KKC-4088, LOCADO E VICULADOS AOS SEVICOS DE DIVUGACAO DAS ACOES E SERV. DE INTERECE DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001195 | 10/06/2019 | 1423.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REL.AO ABAST. FE/2019.REFERENTE AO ABESTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001209 | 10/06/2019 | 3355.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO MAIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001197 | 10/06/2019 | 1095.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001199 | 10/06/2019 | 1924.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 10/06/2019 | 2194.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001201 | 10/06/2019 | 1460.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001202 | 10/06/2019 | 1569.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001194 | 10/06/2019 | 6390.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ABESTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001198 | 10/06/2019 | 3779.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLCAS OGE-5540 VICUL. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001203 | 10/06/2019 | 109.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS MNI-9301, VINCULADO AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001206 | 10/06/2019 | 999.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001207 | 10/06/2019 | 796.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2019 | 1710.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTECAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/06/2019 | 1000.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM PADRAO DE CAMISAS E CALCAOES SUBLIMAADO COM 20 (VINTE) UNIDADES, DESTINADO AO TIME DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA PARA VETERANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2019 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2019 | 150.00 | 00011027944493 | MARCOS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/06/2019 | 150.00 | 00013257243430 | YASMIN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/06/2019 | 150.00 | 00011768046425 | JULIA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/06/2019 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070509074480 | GRACIELLY BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/06/2019 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/06/2019 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/06/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/06/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/06/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/06/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/06/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/06/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001243 | 11/06/2019 | 1938.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVO E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2019 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00008845473457 | JAIRO ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA ESCADA, GRADES E INSTALACAO DE UM PARA RAIO NA CAIXA D'AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2019 | 105.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERV.MANUT.DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2019 | 350.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2019 | 1050.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS GRANDE DO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2019 | 280.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS OEV-8122, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2019 | 680.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO CASAMBA DE PLACAS OGG-3845, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/06/2019 | 2550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2019 | 998.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NARCO E MAIO D0 CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001245 | 11/06/2019 | 1117.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPICOS, COCADA, MUNGUZA, ARROZ DOCE, MILHO COZIDO, CALDINHO, REFRIGERANTES, TAPIOCA, SALGADOS E BOLOS DE OVO, DESTINADOS A ABERTURA DO ARRAIAR DO INTERIONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2019 | 1000.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS (BOLO BAETA, MACACHEIRA, PE DE MOLEQUE,MILHO E SALGADINHO DE FORNO), DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO LANCAMENTO DO ARRAIA DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00042137144468 | JOSE ALVES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2019 | 9000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/06/2019 | 6310.49 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A NONA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/06/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/06/2019 | 11000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/06/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001241 | 11/06/2019 | 1330.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2019 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2019 | 130.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU PEQUENO DO VEICULO UNO, VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2019 | 331.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017.E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2019 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/06/2019 | 150.00 | 00017305176761 | LANDERSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2019 | 600.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS(BOLO DE OVOS, QUEIJO DE MANTEIGA, PRESUNTO E SALGADINHO DE FORNO), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2019 | 802.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS (TORTA ESPECIAL, QUEIJO MUSSARELA E SALGADINHO DE FORNO), DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PAIS, CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUALINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2019 | 400.08 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS (PAO HOTDOG 350G, BOLO DE OVO, QUEIJO DE MANTEIGA), DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 11/06/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 11/06/2019 | 640.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE MELO SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, ARMAZENADOS EM CILINDROS DE 1MT E 2MTS, UMIDIFICADOR MEDICINAL E FLUXOMENTRO PARA OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 12/06/2019 | 1450.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 30 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: DOBLO, UNO, AMBULANCIAS(02), VAN, TORO, CORSA E L200 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/06/2019 | 1280.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 21 LAVAGENS COMPLETAS (BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS: VERANEIO, COROLLA, SPIM, FIAT UNO E DOIS MICRO ONIBUS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADENO MES DE MAIO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/06/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/06/2019 | 1174.33 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS E CRECHE VINCULADAS A MANUTECAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/06/2019 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/06/2019 | 913.52 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS ENFEITES DOS TRAJES DOS GRUPOS DE DANCA JUNINA FORMADO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 13/06/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CINQUNTA(50) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 13/06/2019 | 246.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 13/06/2019 | 3500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 13/06/2019 | 1500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUT. DO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO FORD DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/06/2019 | 2100.68 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/06/2019 | 1999.11 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/06/2019 | 250.00 | 00011470514451 | GELCIANO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO REPARO DO TELHADO DA MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/06/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/06/2019 | 600.94 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS ENFEITES DOS TRAJES DE DANCAS JUNINAS DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2019 | 1573.41 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 3150 TANQUI WIFI , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/06/2019 | 480.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PATILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/06/2019 | 488.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PINCA DE FREIO DO VEICULO PAR NECHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2019 | 3287.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINDES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 17/06/2019 | 2270.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 17/06/2019 | 1215.86 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENCILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2019 | 1428.14 | 11386409000104 | PAPELART FESTAS - MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2019 | 6000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2019 | 1362.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS DE REPROGRAMACAO E PARECER DE PROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 784997/2013 E OP-1005292-86/2013, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2019 | 1711.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2019 | 2724.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2019 | 1115.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2019 | 2300.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ELETRICOS, E MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2019 | 13447.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/06/2019 | 960.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA GUARABIRA NO PERIODO DE 09/05/2019 A 20/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/06/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/06/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO INSS, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/06/2019 | 117.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRNSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2019 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 26/06/2019 | 1021.09 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO UNO DRIVE 1.0 FLEX 4 P DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 26/06/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DO MOTOR, DO VEICULO UNO DRIVE 1.0 FLEX 4 P DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 26/06/2019 | 921.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA - JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 100144, DO VEICULO UNO DRIVE 1.0 FLEX 4 P DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2019 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE TODA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2019 | 1550.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE FOTOS E IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO NA DIVULGAÇAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2019 | 5000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA FORRO DE CABO A RABO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 5000403 | 27/06/2019 | 47905.21 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 27/06/2019 | 1296.00 | 00518251000243 | OFTOLMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NAS AVALIACOES E DISPENSAO DE COLIRIOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE COM GLACOMA ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 27/06/2019 | 2100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO CORRETIVO COM REPOSICAO DE PECAS DE UM EQUIPO ODONTOLOGICO, UMA CUSPIDEIRA E DOIS MOTORES DE ALTA ROTACAO INSTALADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 27/06/2019 | 3834.08 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 27/06/2019 | 1570.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/06/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/06/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003834218456 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/06/2019 | 150.00 | 00017305176761 | LANDERSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/06/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/06/2019 | 150.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/06/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2019 | 1040.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENCILIOS, DESTRIBUIDOS A TITULO DE PRESENTES PARA OS ANIVERSARIANTES SEMESTRAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO CENTRO DE REF. DA ASSIST.SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2019 | 2649.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DIVERSOS ENFEITES JUNINOS(BALOES, BANDEIRAS, ABANO, PENEIRA E MILHO FEUDO), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/06/2019 | 800.00 | 02393070000182 | GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS COMERCIAIS DE ENTERECE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2019 | 966.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2019 | 1449.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2019 | 12717.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2019 | 2797.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2019 | 6994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2019 | 1538.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2019 | 2403.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/06/2019 | 10914.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/06/2019 | 1493.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/06/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/06/2019 | 947.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2019 | 2291.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2019 | 310.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2019 | 103.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2019 | 103.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2019 | 11.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2019 | 75.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2019 | 567.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2019 | 826.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2019 | 894.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2019 | 19.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2019 | 30212.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2019 | 1120.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03/06/2019 A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2019 | 1440.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 09 NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2019 | 10925.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2019 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 28/06/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 28/06/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 28/06/2019 | 3941.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 28/06/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 28/06/2019 | 4321.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 28/06/2019 | 950.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 28/06/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 28/06/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 28/06/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA - CTR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 28/06/2019 | 3329.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 28/06/2019 | 732.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 28/06/2019 | 15581.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 28/06/2019 | 3111.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 28/06/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 28/06/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS AOS SERV. DA UNID. BASICA DE SAUDE- PSF, RELAT. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 28/06/2019 | 54950.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 28/06/2019 | 12327.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 28/06/2019 | 9986.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 28/06/2019 | 2196.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 28/06/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 28/06/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 28/06/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 28/06/2019 | 300.00 | 00007494773428 | GILCELHA SOARES DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 28/06/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 28/06/2019 | 1440.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 08 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EPSCIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 28/06/2019 | 640.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARABIRA E 03 PARA BELEM, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 28/06/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 28/06/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 28/06/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2019 | 50133.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2019 | 10953.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2019 | 17668.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2019 | 3886.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/06/2019 | 82127.21 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/06/2019 | 18530.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/06/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2019 | 26856.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/06/2019 | 5908.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/06/2019 | 40064.71 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/06/2019 | 8814.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/06/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/06/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2019 | 9415.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2019 | 8442.67 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL "NEUZA CAVALCANTE DA COSTA". | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2019 | 10415.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/06/2019 | 49945.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/06/2019 | 6790.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AGENTES DE LIMPESA URBANA CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001416 | 28/06/2019 | 85833.26 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REMANESCENTES EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE O 5º BOLETIM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/06/2019 | 4305.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/06/2019 | 8988.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2019 | 4392.96 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2019 | 6590.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2019 | 2100.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 07 SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03/06/2019 A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0001421 | 01/07/2019 | 40000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DO ARTISTICA MUSICAL DOUGLAS PEGADOR E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE GARANTIDO | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001422 | 02/07/2019 | 65310.00 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOCS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLITIM DE MEDIÇAO DE Nº07 E CONTRATO Nº 0388568-5/2012. | 00072015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/07/2019 | 3948.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/07/2019 | 1380.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/07/2019 | 1454.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AOS MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/07/2019 | 822.98 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/07/2019 | 1320.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/07/2019 | 1256.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/07/2019 | 1455.58 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2019 | 765.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAZ GLP DE ARMAZENADOS EM 09 BUTIJAO DE 13K, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0001432 | 03/07/2019 | 18000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DO ARTISTICA MUSICAL RAMON SCHNAYDER E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/07/2019 | 900.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 PACOTES DE 500ML DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/07/2019 | 1350.00 | 00008838857431 | CRISTIANO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA LAGOA E SEUS ARREDORES PARA PROTECACAO DO MEIO AMBIENTE E EVITAR DANOS A SAUDE PULBICA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/07/2019 | 416.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 52 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 03/07/2019 | 280.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 35 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 03/07/2019 | 1280.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAJEM A BRASILIA NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/07/2019 | 1079.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/07/2019 | 96.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 12 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/07/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/07/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/07/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/07/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/07/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/07/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/07/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/07/2019 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 04/07/2019 | 355.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICO E UM SUGADOR, INSTALADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 04/07/2019 | 445.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 04/07/2019 | 455.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO FIAT DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 04/07/2019 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/07/2019 | 61.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL(MARISTELA FERNANDES DE O. LEANDRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE PLATAGEM COLORIDA, DO PROJETO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/07/2019 | 1600.00 | 00008845473457 | JAIRO ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE UM PORTAO DA ENTRADA PRINCIPAL DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00007338131430 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO GRUPO EVERSON SHOW E BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/07/2019 | 500.00 | 00017047767754 | JOSE WILTON DE FRANCA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO WILTON SHOW E BANDA, QUE ABRILHANTOU A FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DAS SECREATARIAS EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/07/2019 | 1600.00 | 14850610000199 | NOVO PERFIL - TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E VINCULACAO DE MATERIAS EM VIDEO NO PORTAL NOVO PERFIL, DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/07/2019 | 60.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PACAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/07/2019 | 1750.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E MAO DE OBRA EM GERAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERV. MANUT. DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/07/2019 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/07/2019 | 525.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DENSVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/07/2019 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E TROCA DE PECA DO ALTERNADOR DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/07/2019 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/07/2019 | 396.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/07/2019 | 645.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2019 | 3532.95 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DEVERSOS MATERIAIS ELETRICOS INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 05/07/2019 | 315.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 05/07/2019 | 1124.71 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 05/07/2019 | 1300.00 | 00005093650439 | MARIA SIMONE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 05/07/2019 | 1300.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00045031282487 | IARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 05/07/2019 | 698.29 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 05/07/2019 | 200.00 | 00029090551832 | JOSE DE ARIMATEIA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 05/07/2019 | 900.00 | 00000556007786 | MARILENE RICARDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00045050775434 | MARIA JOSE FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 05/07/2019 | 900.00 | 00007889448430 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO TEC. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 05/07/2019 | 392.79 | 00005035832430 | ANA PAULA BATISTA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 05/07/2019 | 392.79 | 00003471908471 | MARIA DA CONCEICAO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 05/07/2019 | 392.79 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC. COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 05/07/2019 | 392.79 | 00004960888407 | ANDREA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00098145398487 | MONICA ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00092921477491 | JOSENILDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00003470475482 | FABIO LEANDRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 05/07/2019 | 461.13 | 00007396923484 | MIRLLA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO PSICOLOGA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 05/07/2019 | 461.13 | 00043477496434 | HARLANE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO FARMACEUTICA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 05/07/2019 | 461.13 | 00006986968400 | ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 05/07/2019 | 461.13 | 00002507240490 | MARIA BETANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO NUTRICIONISTA DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 05/07/2019 | 743.59 | 00005975241499 | JOSEILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO RECEPCIONISTA DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 05/07/2019 | 743.59 | 00003472844426 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO RECEPCIONISTA DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 05/07/2019 | 743.59 | 00005070138405 | CLECIO DE VASCONCELOS ARANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 05/07/2019 | 743.59 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 05/07/2019 | 743.59 | 00070675449472 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 05/07/2019 | 743.59 | 00008221445495 | THOMAS M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 05/07/2019 | 497.73 | 00012088865764 | VERIDIANA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 05/07/2019 | 497.73 | 00003469244480 | PEDRO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 05/07/2019 | 461.10 | 00006116844464 | GERLANE CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 05/07/2019 | 734.27 | 00003164657471 | GEANE DE FATIMA SANTOS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 05/07/2019 | 184.90 | 00049941330425 | DAMIAO SOARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERV. EXEC.COMO AUX. DE SERVICOS DO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 05/07/2019 | 3760.70 | 00006829405424 | NATHALIA ANASTACIA LOUIZE DE ALUSTAU BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXECUTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 05/07/2019 | 2875.81 | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC. COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 05/07/2019 | 4424.08 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PROVINIENTE DA PREMIACAO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PMAQ-AB, PREVISTO NO §2o.DO ART.6o.DA PORT.1654/2011,CONFORME LEI MUNICIPAL No.383/2013. PELOS SERVICOS EXEC.COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000481 | 08/07/2019 | 189.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000482 | 08/07/2019 | 1842.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000483 | 08/07/2019 | 1775.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000484 | 08/07/2019 | 3226.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000485 | 08/07/2019 | 365.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000486 | 08/07/2019 | 615.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000487 | 08/07/2019 | 4710.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001464 | 08/07/2019 | 65.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001469 | 08/07/2019 | 1081.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001466 | 08/07/2019 | 87.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS AO AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINC. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001467 | 08/07/2019 | 28.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FAT UNO DE PLACAS KKC-4088, LOCADO E VICULADOS AOS SEVICOS DE DIVUGACAO DAS ACOES E SERV. DE INTERECE DESTE MUNICIPIO, REL. AO ABAST. JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001461 | 08/07/2019 | 402.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/07/2019 | 7520.00 | 28442023000175 | DL - SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001471 | 08/07/2019 | 474.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001472 | 08/07/2019 | 824.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001473 | 08/07/2019 | 795.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001474 | 08/07/2019 | 3318.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001475 | 08/07/2019 | 3872.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001470 | 08/07/2019 | 3078.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001462 | 08/07/2019 | 808.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001463 | 08/07/2019 | 3030.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001465 | 08/07/2019 | 140.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACAS MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001468 | 08/07/2019 | 720.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001476 | 08/07/2019 | 3661.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2019 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/07/2019 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2019 | 150.00 | 00070509074480 | GRACIELLY BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/07/2019 | 150.00 | 00013257243430 | YASMIN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/07/2019 | 150.00 | 00011027944493 | MARCOS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2019 | 150.00 | 00011768046425 | JULIA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/07/2019 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2019 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/07/2019 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2019 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/07/2019 | 1710.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRESPONDENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2019 | 2160.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 TENDAS 4X4 E 08 TENDAS 3X3, DESTINADOS A ESTRUTURA DAS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2019 | 6480.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACAO LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 TENDAS 4X4 E 08 TENDAS 3X3, DESTINADOS A ESTRUTURA DAS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2019 | 1219.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/07/2019 | 409.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2019 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2019 | 196.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA DENISE ALVES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2019 | 137.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA CICERA JOAQUIM DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/07/2019 | 197.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA CICERA JOAQUIM DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005501190435 | MARIA ODETE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/07/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2019 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017.E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2019 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2019 | 150.00 | 00007802824427 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2019 | 150.00 | 00070258102403 | DAYANE FLAVIANA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2019 | 150.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003873630419 | SEVERINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO " BCR - ABL QUANTITATIVO", POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2019 | 237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017.E PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000488 | 09/07/2019 | 2602.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 09/07/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 09/07/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 09/07/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062019 | 5000492 | 10/07/2019 | 1554.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE 111 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 10/07/2019 | 202.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, SERVIDOS NO CAFE DA MANHA AOS USUARIO ATENDIDOS PELOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE PUBLICA, DURANTE A PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 10/07/2019 | 350.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO, UTILIZANDO PAINEL E TOALHAS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2019 | 550.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ PARA A CIDADE DO CONDE, NO VEICULO M. BENS DE PLACAS LJU-8487, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2019 | 10498.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2019 | 400.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2019 | 280.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.600 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2019 | 17750.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2019 | 17.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2019 | 11000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001524 | 10/07/2019 | 202.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS E SALGADOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO NOGOCIO CERTO RURAL, OFERECIDO PELA PREFEITURA EM PARCERIA CO O SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001525 | 10/07/2019 | 2347.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR SERVIDO AS AUTORIDADES, DEPUTADOS, PREFEITOS, VEREADORES PRESENTES NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001526 | 10/07/2019 | 1512.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 108 REFEICOES SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001527 | 10/07/2019 | 1512.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 108 REFEICOES SERVIDAS AS EQUIPES DE PALCO, SOM, GERADOR, E ILUMINACAO, QUE VIERAM MONTAR AS ESTRUTURAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 A 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2019 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2019 | 650.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU E RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2019 | 6514.81 | 00004460234424 | RODRIGO ISMAEL DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DECIMA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS - RPV DE SERVIDORES, RECLAMADO CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2019 | 1980.00 | 30629923000178 | AGRUPAMENTO PJA - ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS (BOMBEIRO CIVIL), NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2019 | 20000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO CANTOR GIULLIAN MONTE E BANDA, PARA ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2019 | 6800.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, PARA FAZER SEGURANCA NAS FESTIV. JUNINAS, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2019 | 25000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CANTOR RANNIERY GOMES E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2019 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2019 | 998.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2019 | 6630.00 | 00002365604412 | JOAQUIM FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 51 HORAS DE TRATOR, NO PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIL DE LAVOURAS DE SUBSUSTENTO FAMILIAR DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM USO DE GPS, PARA ELABORACAO DO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), DE DOIS IMOVES RURAIS DESTA EDILIDADE, NO SITIO SAGRADO CORACAO DE JESUS E SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2019 | 204.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.097 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2019 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA EXECURSAO, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO FISCAL DOS CONSELHO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPA DO 17º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2019 | 284.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2019 | 1236.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 103KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001572 | 11/07/2019 | 14368.27 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS, NA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA PADRAO FNDE COM SEIS SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00042015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2019 | 235.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2019 | 286.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS DAS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2019 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NUS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE UM TIME DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PART. DE PARTIDAS AMISTOSAS E DE CAMPEONATOSREGIONAIS, EM DIVERSAS CIDADES DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2019 | 323.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2019 | 323.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005732356436 | JULIANA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO MEDICO, POIS A MESMA FOI DIAGNOSTICADA COM INFLAMACAO NO COLO DO ULTERO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2019 | 500.00 | 00014003094417 | NICOLY FRANCE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017 E PARECER SOSIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2019 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E A DESPOSICAO DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2019 | 900.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM GRUPO MUSICAL PE DE SERRA DENOMINADO RONALDO SHOW E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFY-0890, VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2019 | 2900.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA DE RECIFE A BELEM -PA, E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 11/07/2019 | 3870.70 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 12/07/2019 | 1450.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 29 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, UNO, VAM, AMBULANCIAS(02), TORO, CORSA, FORDE KA E L200 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 12/07/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2019 | 1240.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS (BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS: VERANEIO, COROLLA, SPIM, FIAT UNO E DOIS MICRO ONIBUS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADENO MES DE JUNHO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2019 | 1140.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NUS DIAS 19,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2019 | 700.00 | 00070515852406 | JOAO MARCOS DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA , E REPOSICAO DE PINOS E BUCHAS E SOLDA DO CANO DO H, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/07/2019 | 2070.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES DURANTE TODA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/07/2019 | 1250.00 | 09139551000881 | SERVICOS DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIRA - SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ESTRUTORIA E CONSULTORIA PARA PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E CONSTRUCAO DE UM ABIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 15/07/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CINQUNTA(50) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2019 | 2050.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNEC. COMIDAS TIPICAS TIPO: PAMONHA, CANJICA, ARROZ DOCE,MANGUZA,BOLOS DE MILO,PE DE MOLEQUE,BAETA E MACACHEIRA, SERVIDOS NO ARRAIA DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00006547712435 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 60 BLUSAS EM TECIDO DE CHITA, DO GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2019 | 2742.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2019 | 132.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INSTALADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2019 | 414.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/07/2019 | 268.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2019 | 866.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS QFM-2434, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2019 | 1786.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2019 | 3000.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES - OS BARBOSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA DENOMINADO "OS BARBOSAS", PARA ABLILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIS 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00008446945410 | TAISLANIA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIZZAS E MISTO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2019 | 1000.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE RELASES, BANNERS DIGITAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2019 | 12930.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2019 | 1098.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2019 | 60.00 | 00007256047436 | JOSEILTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2019, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2019 | 320.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA FORMADOR DA PROVA SAEB, REALIZADO NOS DIAS 26 DE ABRIL E 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2019 | 240.00 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DIVERSOS CURSOS DE FORMACAO E SEMINARIOS, VINCULADOS A AREA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2019 | 60.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA PROVA SAEB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/07/2019 | 120.00 | 00003472763426 | RICARDO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESAO DE DUAS (02) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA FORMADOR DA PROVA SAEB, REALIZADO NOS DIAS 26 DE ABRIL E 23 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2019 | 320.00 | 00008356868416 | ERIC BEN-HUR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 20 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2019 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO PELA ALTERACAO DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE 862405/2017 DE PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO E OP-102744749 E 0388568-57, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000499 | 17/07/2019 | 5455.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, RECEITA DE CONTROLE, CADERNETA DE GESTANTE E CARTOES, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000500 | 17/07/2019 | 9140.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS EM GRANDES QUANTIDADES, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 17/07/2019 | 1610.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 18/07/2019 | 1360.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) TAMBORES DE PLASTICOS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADOS PARA DEPOSITOS DE LIXOS PARA COLETAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 18/07/2019 | 1882.81 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO, FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 18/07/2019 | 985.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUICAO DA PASTILA DE FREIO, SERV. DE APENDIZAGEM DE BOMBA INJETORA E BICOS,NA REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 18/07/2019 | 495.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 18/07/2019 | 1269.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 18/07/2019 | 281.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 18/07/2019 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS E MANUT. DO SISTEMA DE INJECAO DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 18/07/2019 | 550.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DA VALVULA TESMOTATICA, ELETROVENTILADOR E SOLDA DO CANO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 18/07/2019 | 250.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS A.DOS SANTOS-ME (OFICINA DO GORDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA TROCA DE MANGUEIRA, TAMPA DA AGUA, CONEXAO E LIMPEZA DO SISTEMA E REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/07/2019 | 500.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO QUEIJO DE MATEIGA, PRESUNTO DE PERU COZIDO SADIA, SALGADINHOS DE FORNO E TORTA ESPECIAL, DESTINADOS AS REUNIAO DOS GRUPOS DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/07/2019 | 194.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR LUIS PEDRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/07/2019 | 228.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR LUIS PEDRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2019 | 340.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) TAMBORES DE PLASTICOS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, UTILIZADO PARA DEPOSITO DE LIXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00050962540463 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DAS ACOES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/07/2019 | 5078.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONS.REG.ENG.ARQ.DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - DA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/07/2019 | 1020.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) TAMBORES DE PLASTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E UTILIZADO PARA DEPOSITO DE LIXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/07/2019 | 850.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) TAMBORES DE PLASTICOS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, UTILIZADO PARA DEPOSITO DE LIXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/07/2019 | 450.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISAS BASICAS PRETA EM MALHA PV, ESTAMPA EM POLICROMIA LOCALIZADA NA FRENTE E COSTAS COM O BRASAO DO MUNICIPIO, DESTINADAS A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPALJOAO NEPONUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001612 | 19/07/2019 | 6738.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUSA CAVALCANTE DA COSTA, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001613 | 19/07/2019 | 9737.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2019 | 2000.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS DE FIGURINOS DESTINADOS AOS DANCARINOS DO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DA SERRA, PARA APRESENTACAO NA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO PFPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/07/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/07/2019 | 1873.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS SCFV - SERVIC DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/07/2019 | 251.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO NOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2019 EM BELEM-PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 22/07/2019 | 930.00 | 00010162066406 | LINDEMBERG BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TRES PLANTOES COMO ENFERMEIRO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO DE 2019, NO PERIODO NOTURNO EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MINI-TRIO, NA DIVULGACAO DE ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 22/07/2019 | 480.00 | 00004508996400 | ANDERSON FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/07/2019 | 749.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, DESCONTADO ENDEVIDAMENTE DA CONTA INCLUSAO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/07/2019 | 400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 16 CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS AO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUT.E INCENTIVO DAS ATIV.COM QUADRILHAS JUNINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRIO ELETRICO, PARA ABRILHANTAR AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS CAFUCU E VIRGENS JUNINAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00012371760420 | JOSENILDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CARDOSO E AO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2019 | 750.00 | 00000618784721 | ALUIZIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA, NO VEICULO PALIO DE PLACAS MNB-7809/PB, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DESISTEMAS RELACIONADOS A EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2019 | 8960.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DAS BANDAS, GIULLIAN MONTE, FORRO PEGADO, RANNIERY GOMES E RAMON SHINAYDER, QUE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 24/07/2019 | 150.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APLICACAO EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PULBICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTIC. DE UMA SEMINARIO DE QUALIFICACAO COM O TEMA: REGIME DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NO 24 DE JULHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/07/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUIS.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001627 | 25/07/2019 | 134000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TRATOR BUDNY 85CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2019 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIO DO INTERIOR 2019, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. NO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/07/2019 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIO DO INTERIOR 2019, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. NO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/07/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/07/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/07/2019 | 200.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001637 | 26/07/2019 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E A DESPOSICAO DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/07/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 26/07/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 29/07/2019 | 1193.80 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CARDOSO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO INCREMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 29/07/2019 | 744.40 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DEST. A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CARDOSO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO INCREMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 29/07/2019 | 468.50 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS LAMPADAS FLUOR TRADICIONAL E LED, DESTINADAS A REPOSICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO INCREMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 29/07/2019 | 300.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM AUTOCRAVE STEMAX COM SUBSTITUICAO DE RESISTECIA, INSTALADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERV. PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2019 | 150.00 | 00070258102403 | DAYANE FLAVIANA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2019 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2019 | 150.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2019 | 150.00 | 00017305176761 | LANDERSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CARDOSO E BOA VISTA A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2019 | 50856.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2019 | 11042.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2019 | 17668.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2019 | 3886.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2019 | 84668.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2019 | 18530.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2019 | 17224.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2019 | 26856.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2019 | 5908.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2019 | 41099.67 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2019 | 8822.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2019 | 400.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2019 | 400.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2019 | 600.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2019 | 600.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2019 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2019 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2019 | 450.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEP. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2019 | 450.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008836461450 | JOSE VITOR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2019 | 300.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2019 | 400.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2019 | 10915.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2019 | 50802.37 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2019 | 6790.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AGENTES DE LIMPESA URBANA CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2019 | 4650.76 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2019 | 8988.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2019 | 2937.72 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2019 | 6590.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2019 | 2400.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2019 | 646.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2019 | 1449.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2019 | 13017.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2019 | 2863.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2019 | 7394.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2019 | 1538.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2019 | 2519.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2019 | 11132.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2019 | 1493.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2019 | 949.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2019 | 2401.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2019 | 1280.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2019 | 1280.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2019 | 11950.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 30/07/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 30/07/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 30/07/2019 | 4300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 30/07/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 30/07/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 30/07/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 30/07/2019 | 14676.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 30/07/2019 | 3123.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 30/07/2019 | 4195.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 30/07/2019 | 950.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 30/07/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 30/07/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 30/07/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 30/07/2019 | 3772.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 30/07/2019 | 738.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 30/07/2019 | 58536.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 30/07/2019 | 12490.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 30/07/2019 | 8186.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 30/07/2019 | 1800.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 30/07/2019 | 436.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 30/07/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000543 | 30/07/2019 | 4846.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 30/07/2019 | 2200.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2019 | 150.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017,E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2019 | 570.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2019 | 104.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2019 | 19.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2019 | 830.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2019 | 104.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2019 | 898.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2019 | 312.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2019 | 76.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2019 | 11.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2019 | 740.00 | 21680648000126 | RF COMERCIO E SERVIÇOS (RONILSON F.DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO GERAL DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS VINCULDAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2019 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2019 | 199.90 | 08165429000221 | DIG.RIVER DO BRASIL IMP.COM.PRO.INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 5 PONTOS DO ANTIVIROS KASPERSKY, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, TRIBUTOS E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2019 | 387.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTA E NAS TRANSFERENCIAS DE AQUIVO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2019 | 126.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DILIGENCIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800370-44.2018.815.0511, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2019 | 30.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0001567 DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | CONST.DE ACUDES, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001743 | 31/07/2019 | 140440.09 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, NA CONSTRUCAO DE 49 CISTERMAS COM CAPACIDADE PARA 16.000 LITROS DE AGUA, EM DOMICILIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00062018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2019 | 1695.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 565KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2019 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/08/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000545 | 06/08/2019 | 6476.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 07/08/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002723302482 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/08/2019 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/08/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/08/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/08/2019 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/08/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/08/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/08/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/08/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/08/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/08/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/08/2019 | 100.00 | 00036483192487 | CLAUDIA REJANE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/08/2019 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA WALERIA BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/08/2019 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA JULIANA MIGUEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/08/2019 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2019 | 78.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA PATRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/08/2019 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA SOARES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/08/2019 | 134.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA DAS GRACAS BORGES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/08/2019 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA CICERA JOAQUIM DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/08/2019 | 110.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA CICERA JOAGUIM DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/08/2019 | 276.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017,E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/08/2019 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA LINDINALVA GOMES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/08/2019 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA LINDINALVA GOMES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017,E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/08/2019 | 960.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A BELEM DO PARA, PARA PARTIC. DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA:DEFENDER A SEGURIDADE SOCIAL E PROTEGER NOSSO POVO, REALIZADO DE 07 A 09 DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/08/2019 | 475.70 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.514 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/08/2019 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GURABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/08/2019 | 1000.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/08/2019 | 232.85 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.657 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/08/2019 | 1365.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPARIA, DESTINADAS A 5º CAVALGADA, A TITULO DE INSENTIVO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2019 | 1360.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 16 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2019 | 296.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2019 | 1889.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SCANNER PORTATIL BROTHER ADS-2200 ADF DUPLEX 35 PPM, UTILIZADA NO ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2019 | 144.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 18 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 08/08/2019 | 280.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 35 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 08/08/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 5000549 | 09/08/2019 | 7500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CINQUNTA(50) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 5000550 | 09/08/2019 | 5035.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 09/08/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000552 | 09/08/2019 | 87.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000553 | 09/08/2019 | 2585.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000554 | 09/08/2019 | 1699.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000555 | 09/08/2019 | 4515.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000556 | 09/08/2019 | 947.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000557 | 09/08/2019 | 2182.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000558 | 09/08/2019 | 1859.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000559 | 09/08/2019 | 2755.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/08/2019 | 940.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 76KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 31/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001839 | 09/08/2019 | 131.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001842 | 09/08/2019 | 1517.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/08/2019 | 17786.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/08/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/08/2019 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/08/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/08/2019 | 492.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 103KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/08/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/08/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/08/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/08/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/08/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/08/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/08/2019 | 2195.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 198KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 31/07/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2019 | 1050.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001820 | 09/08/2019 | 10901.30 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE, VICULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001821 | 09/08/2019 | 2392.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE", VICULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/08/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/08/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001836 | 09/08/2019 | 3698.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001838 | 09/08/2019 | 801.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001840 | 09/08/2019 | 96.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACAS MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001841 | 09/08/2019 | 1269.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001847 | 09/08/2019 | 3285.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/08/2019 | 1591.70 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM A AQUISICAO DE DEVERSOS MATERIAIS DE HIGENE (FRALDAS, PENTE DE CABELO, CONDICIONADOR E ESCOVA DE CABELO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL "PREFESSORA NEUZA CAVALCANTE",VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 09/08/2019 | 2458.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/08/2019 | 570.90 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO COROLLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULA AOS SERVICOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/08/2019 | 348.46 | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIOBNADO DO VEICULO COROLLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULA AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001844 | 09/08/2019 | 474.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001845 | 09/08/2019 | 394.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001846 | 09/08/2019 | 1113.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001848 | 09/08/2019 | 5936.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001849 | 09/08/2019 | 5356.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/08/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001830 | 09/08/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001837 | 09/08/2019 | 520.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/08/2019 | 663.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM QUITE DE TRANSMISSAO, CONJUNTO CARBUADOR DO MOTOR, PARA MANUTECAO DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2019 | 315.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SINALIZACAO, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEV-8122, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2019 | 220.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SINALIZACAO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2019 | 6033.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, PARA A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MPERIODO DE APURACAO DE 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 12/08/2019 | 1170.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 12/08/2019 | 2800.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 265/70 R16, DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 12/08/2019 | 796.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70 R14 E ASSESSORIS DE SEGURANCA , DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 13/08/2019 | 1280.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 21 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, UNO, VAM, AMBULANCIA, TORO, CORSA, FORDE KA E L200 VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001858 | 13/08/2019 | 1470.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/08/2019 | 1280.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS EM 21 LAVAGENS COMPLETAS (BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO) DOS VEICULOS: VERANEIO, COROLLA, SPIM, FIAT UNO E DOIS MICRO ONIBUS, PROPRIOS E LOCADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADENO MES DE JULHO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/08/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/08/2019 | 665.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/08/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/08/2019 | 450.00 | 00017047767754 | JOSE WILTON DE FRANCA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE WILTON SHOW, PARA ABRILHANAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/08/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/08/2019 | 1280.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESAO DE DUAS (04) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A MATA DE SAO JOAO-BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/08/2019 | 1208.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/08/2019 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001868 | 13/08/2019 | 62473.90 | 26551425000182 | PANDEIRO PROD. EVENTOS-MATHEUS A. DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESTRUTURA (PALCO,TRELICA,ILUMINACAO,GERADOR 180KVA,PAINEL DE LED, SONORIZACAO,TENDAS,DISCIPLINADOR E CAMARIM), DEST. AS FEST. DE SAO JOAO, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23/06/19 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001871 | 14/08/2019 | 1309.41 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/08/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001873 | 14/08/2019 | 1704.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ESCOLAS VICULADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001870 | 14/08/2019 | 2282.33 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 5000564 | 14/08/2019 | 1592.26 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/08/2019 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INGRESSOS DE ACESSO A EXIBICAO CIMEMATOGRAFICA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO DE ATIVIDADE SOCIO CULTURAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/08/2019 | 200.00 | 00002992390470 | JOSE NOGUEIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/08/2019 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017,E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/08/2019 | 200.00 | 00009208949419 | RONIELLA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017,E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/08/2019 | 300.00 | 00003470765480 | GILDENIZE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO MEDICO, POIS A MESMA FOI DIAGNOSTICADA COM CANCER, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/08/2019 | 186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA ICILMA CISTINA SIMOES DAS NEVES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017.E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/08/2019 | 133.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA HELENA ESTEVAO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017.E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/08/2019 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA VIVIANE GONCALO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017.E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/08/2019 | 90.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA VIVIANE GONCALO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 5000565 | 15/08/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 15/08/2019 | 1620.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM 09 VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EPSCIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000567 | 15/08/2019 | 1736.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 15/08/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 15/08/2019 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARABIRA, 04 PARA BELEM E 02 PARA J. PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 15/08/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 16/08/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2019 | 600.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL SERVIDOS NA ABERTURA DO CURSO DE DEPILACAO OFERTADOS AS MULHERES DO PAIF, VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2019 | 400.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL SERVIDOS AO GRUPO DE GESTANTES EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS, VINCULADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/08/2019 | 5481.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, PARA A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MPERIODO DE APURACAO DE 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2019 | 4089.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, PARA A FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MPERIODO DE APURACAO DE 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2019 | 2040.00 | 00008570429479 | CLAUDEMIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA DE PLACAS MOC-8331/PB, DE MINHA PROPRIEDADE EM DEZ (10) VIAGENS DE SERRA DA RAIZ A JOAO PESSOA E TRES (03) PARA GUARABIRA, COM OS SECRETARIOS DE CULTURA E DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2019 | 150.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TECLADO PARA NOTBOOK, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E UTILIZADO POR SERVICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2019 | 803.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO QUEIJOS (COALHO, MUSSARELA, MINAS E MANTEIGA), PRESUNTO DE PERU E SALAME, DESTINADOS AOS LANCHES SERVICOS AO COMPONENTES E EQUIPES DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTA JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/08/2019 | 160.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) VASSOURAS 40CM DE NYLON, DESTINADDAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2019 | 13756.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001890 | 20/08/2019 | 1019.04 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM MENEZES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001891 | 20/08/2019 | 1149.88 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001892 | 20/08/2019 | 1199.86 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001893 | 20/08/2019 | 1359.99 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2019 | 935.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2019 | 2275.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA RETRATOS, DISTRIBUIDOS A TITULO DE LEMBRANCAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2019 | 1557.96 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICA, RADIO, CAIXA TERMICA, KIT DE FERRAMENTA, DISTRIBUIDOS A TITULO DE BRINDES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2019 | 920.00 | 09266982000485 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2019 | 2457.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2019 | 2081.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DIVERSOS UTENCILIOS PARA FORMACAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM GRAVIDAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2019 | 1573.29 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 20/08/2019 | 1150.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/08/2019 | 300.00 | 00011154620409 | RAMAYANE SENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/08/2019 | 58.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERTILIZANTE UREIA 25KG, UTILIZADO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/08/2019 | 1210.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO PATROL, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/08/2019 | 690.00 | 10678247000115 | MG PNEUS (Manoel Gonzaga de Araujo Neto) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PROTETOR, E EQUIPAMENTOS DE EGURANCA E SINALIZACAO, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/08/2019 | 878.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/08/2019 | 595.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO LIVELADORA, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/08/2019 | 705.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/08/2019 | 620.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/08/2019 | 860.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/08/2019 | 1400.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 28 CAMISAS DE TECIDO POPELINE MANGA LONGA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENEZES, ADMINISTRATA POR ESTA EDILIDADE PARA APRESENTACAO NOS EVENTOS CULTURAISE FESTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/08/2019 | 1082.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FITROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESSV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/08/2019 | 840.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESSV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/08/2019 | 150.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017,E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/08/2019 | 100.00 | 00003472423404 | MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA SEGUNDA VIA DO REGISTRO CIVIL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/08/2019 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 23/08/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINC. AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/08/2019 | 103.46 | 34028316083645 | ECT EMP.BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE EQUIPAMENTO DO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO APOS APRESENTAR PROBLEMAS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENETE A PROROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATOS DE EXECURSAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/08/2019 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/08/2019 | 990.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CABO DA ALAVANCA DE ENGATE, FILTROS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/08/2019 | 260.00 | 00009062909450 | ISAAC SANTOS DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ESQUADRAMENTO PARA PINTURA DO CAMPO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/08/2019 | 304.00 | 17911208000165 | JOAO BOEGES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA PINTURA COMO, BROXA, ROLO DE ESPUMA, SUPERCAL E TINTAS LUX, DESTINADOS A PINTURA DO CAMPO DE FOTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/08/2019 | 1800.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM PALCO, SOM E ILUMINACAO, DESTINADOS A 5ª CAVALGADA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/08/2019 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA ANA MARIA LOPES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/08/2019 | 144.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA ANA MARIA LOPES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 27/08/2019 | 588.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS PARA REALIZACAO ITINERANTE DA SAUDE PARA ADOLESCENTES, ACAO DO PLANO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 27/08/2019 | 2000.00 | 08041657000109 | KLK - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CAMISAS F10 ALGODAO COM POLICRONIA FRENTE E COSTA, DESTINADAS A REALIZACAO DAS ACOES INTINERANTE DA SAUDE PARA ADOLESCENTES E ACAO DO PLANO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/08/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/08/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/08/2019 | 649.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/08/2019 | 1449.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/08/2019 | 13369.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/08/2019 | 2868.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/08/2019 | 6994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/08/2019 | 1538.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/08/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/08/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/08/2019 | 2771.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/08/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/08/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/08/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/08/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/08/2019 | 10734.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/08/2019 | 2372.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/08/2019 | 949.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/08/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/08/2019 | 2401.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/08/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/08/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 28/08/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 28/08/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 28/08/2019 | 4174.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 28/08/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 28/08/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 28/08/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 28/08/2019 | 15974.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 28/08/2019 | 3409.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 28/08/2019 | 4321.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 28/08/2019 | 950.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 28/08/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 28/08/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 28/08/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 28/08/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO) VINCULADOS AOS SERVICOS DA ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 28/08/2019 | 3356.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 28/08/2019 | 738.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 28/08/2019 | 56822.25 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 28/08/2019 | 12198.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 28/08/2019 | 7990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 28/08/2019 | 1757.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 28/08/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 28/08/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS TEC. DE ENFERMAGEM - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 28/08/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000600 | 28/08/2019 | 3839.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000601 | 28/08/2019 | 327.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 28/08/2019 | 3120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE ORAL INFANTIL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE - PROGRAMA DE SAUDE, REALIZADO PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/08/2019 | 12517.88 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/08/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/08/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/08/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/08/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/08/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001999 | 28/08/2019 | 350.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NAS OFICINAS OFERTADAS AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002000 | 28/08/2019 | 720.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/08/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/08/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002003 | 28/08/2019 | 400.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL SERVIDO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DA OFICINA DE GASTRONOMIA, OFERTADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTIC. DO EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/08/2019 | 51774.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/08/2019 | 11170.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/08/2019 | 15672.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/08/2019 | 3447.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/08/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/08/2019 | 641.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/08/2019 | 83144.17 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/08/2019 | 18713.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/08/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/08/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/08/2019 | 26856.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/08/2019 | 5908.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/08/2019 | 40798.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/08/2019 | 8829.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/08/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/08/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2019 | 800.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPES DE SEGURANCAS E BOMBEIROS CIVL, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2019 | 746.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS A 5º CAVALGADA DO AGRICULTOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/08/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/08/2019 | 48491.85 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/08/2019 | 10782.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/08/2019 | 10915.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/08/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/08/2019 | 4318.10 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/08/2019 | 8988.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/08/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/08/2019 | 3283.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/08/2019 | 6590.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO P/CRIANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/08/2019 | 1530.00 | 00070070999473 | UBERLANDIA FIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PASTELIZADO BOVINO, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/08/2019 | 2306.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA(XEPINHA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES PARA AS BANDAS MARCIAIS , FORMADO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/08/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2019 | 104.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2019 | 104.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2019 | 313.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2019 | 903.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2019 | 11.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2019 | 76.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2019 | 834.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2019 | 19.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2019 | 572.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2019 | 1440.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2019 | 1440.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, GUARABIRA, PIRPIRITUBA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2019 | 394.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTA E NAS TRANSFERENCIAS DE AQUIVO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2019 | 101.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPACIAL DE PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2019 | 12847.87 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2019 | 150.00 | 00017305176761 | LANDERSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2019 | 150.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2019 | 150.00 | 00070258102403 | DAYANE FLAVIANA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2019 | 150.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2019 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2019 | 100.00 | 00036483192487 | CLAUDIA REJANE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009371827459 | JOSEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002049 | 30/08/2019 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E A DESPOSICAO DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 30/08/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 30/08/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 5000605 | 30/08/2019 | 5400.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E SEIS (36) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 30/08/2019 | 3667.45 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 30/08/2019 | 180.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2019 | 210.00 | 00005260925483 | SEBASTIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS LINHAS DIVISORIAS DO CAMPO DE FOTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2019 | 2100.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/09/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2019 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 04/09/2019 | 1997.92 | 41205303000128 | DROGARIA SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/09/2019 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/09/2019 | 300.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, PAECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COINFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2019 | 300.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2019 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2019 | 300.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2019 | 300.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2019 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2019 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2019 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008957900411 | ROSIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/09/2019 | 300.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2019 | 300.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/09/2019 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/09/2019 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/09/2019 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/09/2019 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/09/2019 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/09/2019 | 250.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/09/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/09/2019 | 400.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/09/2019 | 400.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/09/2019 | 600.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/09/2019 | 600.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/09/2019 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/09/2019 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/09/2019 | 450.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEP. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2019 | 450.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/09/2019 | 300.00 | 00008836461450 | JOSE VITOR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/09/2019 | 300.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/09/2019 | 400.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/09/2019 | 100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS DEBITOS DO PASEP DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS, PASEP DCTF, JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/09/2019 | 824.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS(MARCOS ANTº F.SILVA-EPP). | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS ACESSORIOS TIPO: BAQUETA, PELE, TALABART, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA "JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/09/2019 | 1100.00 | 29089925000132 | J.E SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 (VINTE) TROFEUS PADRONIZADO EM ACRILICO, DESTINADOS AO 4º FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS E FANFERRAS REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/09/2019 | 212.00 | 17911208000165 | JOAO BOEGES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA PINTURA COMO BROXA LONGA, COLA BRANCA, COLA INSTANTANEA E TINTAS LUX DURA MAIS, DESTINADOS MARCACAOA DAS LINHAS DIVISORIAS DO CAMPO DE FOTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/09/2019 | 252.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.040 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/09/2019 | 4203.42 | 11986745000198 | RENETA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS FESTIVIDADES JUNINAS E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/09/2019 | 730.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/09/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/09/2019 | 505.95 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.119 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/09/2019 | 454.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS INCLUSIVE UMA BATERIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KKC-4088, VINCULADO DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 06/09/2019 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 06/09/2019 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000611 | 06/09/2019 | 1881.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 09/09/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 09/09/2019 | 296.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2019 | 144.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 18 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2019 | 376.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 47 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2019 | 520.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA NARRACAO ESPORTIVA DOS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA VALIDA PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, VISANDO O INCENTIVO DO ESPOERTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2019 | 1445.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 17 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2019 | 160.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 10 PACOTES DE 500ML, DESTINADOS AO 4º ENCOTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2019 | 3275.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 327,50KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 07/08 A 28/08/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2019 | 360.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 07/08 A 28/08/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2019 | 368.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 36,80KG DE FRANDO CAIPIRA APATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 07/08 A 28/08/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2019 | 1020.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 85KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM MINI TRIO ELETRICO, NA DIVULGACAO, INAUGURACAO E COBETURA DAS PARTIDAS DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002132 | 10/09/2019 | 774.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST.DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 10/09/2019 | 3615.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOABASTECIMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 10/09/2019 | 87.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACAS MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOABASTECIMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 10/09/2019 | 992.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 10/09/2019 | 3725.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOABASTECIMENTO DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 10/09/2019 | 2784.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 10/09/2019 | 425.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTASTECIMRNTO DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 10/09/2019 | 3248.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002143 | 10/09/2019 | 3688.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002144 | 10/09/2019 | 4026.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002145 | 10/09/2019 | 5341.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 10/09/2019 | 620.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO ABASTECIMENTODE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2019 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR -, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2019 | 17817.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2019 | 520.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA E 43KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.REFERENTE AO PERIODO DE 07/08 A 28/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 10/09/2019 | 131.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 10/09/2019 | 1367.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000614 | 10/09/2019 | 153.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000615 | 10/09/2019 | 4799.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000616 | 10/09/2019 | 4045.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000617 | 10/09/2019 | 1836.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000618 | 10/09/2019 | 1220.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000619 | 10/09/2019 | 1704.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000620 | 10/09/2019 | 1331.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000621 | 10/09/2019 | 2231.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 10/09/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 10/09/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 10/09/2019 | 1240.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, VAN, CAMINHONETE TORO, L200, CORSA, AMBULANCIA E FORD KA, PROPRIOS E LOCADOS VINC. AOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 11/09/2019 | 400.00 | 17168353000106 | B & R SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLSULTA ESPECIALIZADA, EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/09/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXECICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/09/2019 | 400.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/09/2019 | 250.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/09/2019 | 500.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0002161 | 11/09/2019 | 6000.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002162 | 11/09/2019 | 11000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS (02), COROLA, FOX E SPIM, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002146 | 11/09/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/09/2019 | 1550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/09/2019 | 1996.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2019 | 350.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/09/2019 | 300.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/09/2019 | 500.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/09/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/09/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENTE AMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/09/2019 | 500.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011768046425 | JULIA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011027944493 | MARCOS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/09/2019 | 150.00 | 00013257243430 | YASMIN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070509074480 | GRACIELLY BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/09/2019 | 150.00 | 00013794551460 | LIVIA YONALE DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/09/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/09/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/09/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/09/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/09/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002207 | 12/09/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/09/2019 | 2200.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002167 | 12/09/2019 | 1820.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DO CORRESNTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/09/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/09/2019 | 523.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/09/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/09/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/09/2019 | 150.00 | 00002723302482 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/09/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/09/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/09/2019 | 240.00 | 00006518547413 | JOSE VANIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES DEDICOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/09/2019 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES DEDICOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 13/09/2019 | 680.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARABIRA, 02 PARA BELEM E 02 PARA J. PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000627 | 13/09/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 5000628 | 13/09/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000629 | 13/09/2019 | 1440.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM OITO VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 13/09/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000631 | 13/09/2019 | 1498.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE107 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 13/09/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 13/09/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 13/09/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO APOIO LOGISTICO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ITINERANTES DO PROJETO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVO VOLTADO PARA ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 13/09/2019 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 13/09/2019 | 900.00 | 00008845473457 | JAIRO ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOCS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM FERRO MEDINDO 2,70 DE LARGURA POR 2,70 DE COMPRIMENTO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 13/09/2019 | 400.00 | 00003254804430 | ANA MARIA CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ACOES INTINERANTES DO PROJETO SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVO, VOLTADO PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 13/09/2019 | 1700.00 | 00003942815435 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOCS PRESTADOS EM REPARO NO MURO E PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO CARDOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 13/09/2019 | 1867.52 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 5000640 | 13/09/2019 | 5050.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRAGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 5000641 | 13/09/2019 | 2922.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRAGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/09/2019 | 1960.00 | 00008570429479 | CLAUDEMIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA DE PLACAS MOC-8331/PB, EM DEZ VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA E DUAS PARA GUARABIRA, COM OS SEC. DE CULTURA E DE MEIO AMBIENTE E ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/09/2019 | 800.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS NA PRODUCAO DE VIDEO E IMAGENS AEREAS NA INAUGURACAO DA ARENA SERRANA E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/09/2019 | 2045.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/09/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/09/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/09/2019 | 461.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/09/2019 | 2481.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000642 | 17/09/2019 | 5541.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS EM GRANDES QUANTIDADES, UTILITARIOS PARA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/09/2019 | 1145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002220 | 17/09/2019 | 3104.75 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO FAIXAS E UM BANNER IMPRESSO EM LONA DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA ARENA SERRANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/09/2019 | 14671.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/09/2019 | 550.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU E NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/09/2019 | 350.00 | 32731968000184 | DANIELA GALVAO DA SILVA - 738.399.304-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REBOQUE, NA REMOCAO E TRANSPORTE DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5540, VINCULADOS AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/09/2019 | 3500.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO COPLEMENTO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/09/2019 | 935.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, PARA FAZER SEGURANCA NO 4º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARAS ORGANIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/09/2019 | 1533.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 18/09/2019 | 650.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES 03441277457 - REFRIGELAR SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DE MEDICAMENTOS, ENFERMAGEM E DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 18/09/2019 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 18/09/2019 | 991.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 18/09/2019 | 500.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE AS ACOES INTINERANTES DO PROJETO SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVO, VOLTADO PARA ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 18/09/2019 | 1440.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 BOLSAS E 06 BOTAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/09/2019 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/09/2019 | 150.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/09/2019 | 1000.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/09/2019 | 300.00 | 00048238295491 | ERINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER "TONHO PINTADO" NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UMA ATIVIDADE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/09/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/09/2019 | 1225.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE CAMISAS COM SUBLIMACAO, DESTINADOS A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2019 | 1251.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BRUCH (LANCHES), SERVIDOS AOS PARTIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL , REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMEBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2019 | 60.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DO COFINACIAMENTO ESTADUAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002236 | 20/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2019 | 1800.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/09/2019 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/09/2019 | 8257.32 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DO GRUPO DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTE VINCULADOS AO SCFV, PARA APRESENTACAO NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002243 | 26/09/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/09/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/09/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/09/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/09/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/09/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/09/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/09/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/09/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/09/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/09/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/09/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/09/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/09/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/09/2019 | 150.00 | 00017305176761 | LANDERSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/09/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/09/2019 | 150.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/09/2019 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/09/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/09/2019 | 150.00 | 00070258102403 | DAYANE FLAVIANA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/09/2019 | 150.00 | 00011846814499 | RAYNARA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/09/2019 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/09/2019 | 150.00 | 00036483192487 | CLAUDIA REJANE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/09/2019 | 200.00 | 00009371827459 | JOSEILMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/09/2019 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/09/2019 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/09/2019 | 150.00 | 00001591031427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DA PARAIBA-PB, PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 27/09/2019 | 360.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM RELOGIO PONTO, COM TROCA DA PLACA CENTRAL, INSTLADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DOUTOR JOSE WEBER DE MELO LULA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 27/09/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/09/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/09/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2019 | 49666.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2019 | 10782.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2019 | 1542.30 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BANCO DE RESERSAS E DOS ARBITROS E COMPREMENTOS NA INCLUSO NAO PROJETO INICIAL DA ARENA SERRANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2019 | 3372.20 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES E ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2019 | 9707.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2019 | 3065.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2019 | 8988.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2019 | 3298.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2019 | 6590.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2019 | 50891.73 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2019 | 11059.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2019 | 14674.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2019 | 3228.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2019 | 4834.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELAT. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2019 | 1063.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2019 | 81478.54 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2019 | 18592.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2019 | 16484.37 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2019 | 26856.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2019 | 5908.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2019 | 40278.49 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2019 | 8714.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 30/09/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 30/09/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 30/09/2019 | 3798.34 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 30/09/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 30/09/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 30/09/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 30/09/2019 | 14245.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 30/09/2019 | 3134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 30/09/2019 | 4879.36 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 30/09/2019 | 953.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 30/09/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 30/09/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 30/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 30/09/2019 | 3356.12 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 30/09/2019 | 738.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 30/09/2019 | 55694.26 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 30/09/2019 | 12559.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 30/09/2019 | 7990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 30/09/2019 | 1757.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 30/09/2019 | 2328.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 30/09/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 30/09/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 5000673 | 30/09/2019 | 4800.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E DUAS (32) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 30/09/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 30/09/2019 | 606.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTOS DE AGUA E OLEO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 30/09/2019 | 540.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONCERTO DA CENTRAL DO VEICULO KA DE PLACAS QFM-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 30/09/2019 | 2070.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA CACHA DE MACHA COM PICOTAGEM DO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 30/09/2019 | 570.00 | 17921798000107 | MULTIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2019 | 12498.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2019 | 559.60 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DO GRUPO DE CRIANCAS REFERENCIADAS NO SCFV, PARA APRESENTACAO NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2019 | 652.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2019 | 1449.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2019 | 12736.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2019 | 2802.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2019 | 6994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2019 | 1538.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2019 | 2749.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2019 | 10639.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2019 | 2372.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2019 | 674.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2019 | 1977.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETREMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2019 | 2135.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2019 | 907.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2019 | 105.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2019 | 315.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2019 | 105.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2019 | 20.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2019 | 575.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2019 | 838.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2019 | 11.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2019 | 77.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2019 | 0.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/10/2019 ATE 31/10/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2019 | 960.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (06) SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2019 | 960.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (06) SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (06) SEIS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/10/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/10/2019 | 505.95 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.119 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 04/10/2019 | 1179.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 04/10/2019 | 500.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PATILHAS DE FREIOS, ALIMHAMENTO E BALANCEMANETO E REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/10/2019 | 1500.00 | 00032189191858 | VALTER FRANCISCO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIO BOA VISTA AO SITIO JACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/10/2019 | 1728.00 | 28132317000109 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE 96 FARDAS, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/10/2019 | 1450.00 | 28132317000109 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADAS OS COMPONENTES, PROTA-BANDEIRAS E BALISAS DA BANDA FORMADA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA "JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA", PARAO DESFILES CIVICO REAL.IZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/10/2019 | 376.10 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7.522 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 5000681 | 05/10/2019 | 44943.02 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 07/10/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COINFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/10/2019 | 300.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE SERV. DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/10/2019 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/10/2019 | 300.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/10/2019 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/10/2019 | 300.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/10/2019 | 300.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/10/2019 | 300.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/10/2019 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/10/2019 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/10/2019 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/10/2019 | 300.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/10/2019 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/10/2019 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/10/2019 | 300.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/10/2019 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/10/2019 | 300.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/10/2019 | 300.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COINFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/10/2019 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/10/2019 | 300.00 | 00012672472408 | WELLINGTON SARDES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/10/2019 | 300.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/10/2019 | 4990.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. ELET. E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DEVERSOS MATERIAIS ELETRICOS INCLUSIVE LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/10/2019 | 1360.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 16 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/10/2019 | 120.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 15 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 08/10/2019 | 296.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 37 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/10/2019 | 416.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 52 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 09/10/2019 | 2232.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS205/75R16 E QUATRO VALVULA, DESTINADOS AO VEICULO VAM MASTER DE PLACA NQG-4302. LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 09/10/2019 | 133.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAM MASTER DE PLACA NQG-4302. LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 09/10/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000687 | 09/10/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/10/2019 | 2000.00 | 18055353000154 | ACM PRODUCOES - JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO, DESTINADOS AS COMEMORACEOS ALISIVAS A SEMENA DA PATRIA, REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002411 | 09/10/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/10/2019 | 1968.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 164KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/10/2019 | 2630.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DO KIT DE EMBREAGEM, REPOSICAO DO ROLAMENTO DO GARFO E MAO DE OBRA EM GERAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERV. DE MANUT. E DESENVOLVIMENTODO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 10/10/2019 | 1790.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/10/2019 | 4.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/10/2019 | 16.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/10/2019 | 17846.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/10/2019 | 800.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA CONSULTORIA JUNTO A EQUIPE E ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 11/10/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RESPOSICAO DE PECAS, TROCA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, LOCADA E VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 11/10/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO APOIO LOGISTICO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ITINERANTES DO PROJETO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVO VOLTADO PARA ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 11/10/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 11/10/2019 | 750.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA LATERNA TRASEIRA LD RF SUFATO, DESTINADA AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, LOCADO E VINC. AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 11/10/2019 | 950.00 | 01704313000193 | CLINICAS DOS PARABLISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA, DESTIDO AO VEICULO VAN MASTER DE PLACA NQG-4302. LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000694 | 11/10/2019 | 1564.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000695 | 11/10/2019 | 159.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000696 | 11/10/2019 | 1175.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000697 | 11/10/2019 | 5802.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000698 | 11/10/2019 | 3978.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000699 | 11/10/2019 | 2324.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000700 | 11/10/2019 | 2918.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000701 | 11/10/2019 | 2265.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/10/2019 | 300.00 | 00018429140735 | LUIZ HENRIQUE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/10/2019 | 152.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA DO ROSARIO NUNES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002426 | 11/10/2019 | 181.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002429 | 11/10/2019 | 1948.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002437 | 11/10/2019 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E A DESPOSICAO DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/10/2019 | 1400.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/10/2019 | 1400.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002440 | 11/10/2019 | 400.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES, EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002441 | 11/10/2019 | 600.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS AO GRUPO DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002424 | 11/10/2019 | 785.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002425 | 11/10/2019 | 3346.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002427 | 11/10/2019 | 95.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACA MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002428 | 11/10/2019 | 1733.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002436 | 11/10/2019 | 3368.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002430 | 11/10/2019 | 2780.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002431 | 11/10/2019 | 697.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002432 | 11/10/2019 | 1141.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002433 | 11/10/2019 | 1132.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002434 | 11/10/2019 | 1772.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002435 | 11/10/2019 | 1751.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002423 | 11/10/2019 | 738.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENTODO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002442 | 14/10/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000702 | 14/10/2019 | 7224.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 5000703 | 15/10/2019 | 1816.45 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 5000704 | 15/10/2019 | 4029.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, PARA ATENDER AOS PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIAIS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000705 | 15/10/2019 | 4692.46 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000706 | 15/10/2019 | 92.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL 25X7,0 LS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PARA A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDO PELOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/10/2019 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/10/2019 | 180.00 | 00009612546452 | FELIPE SILVA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (03) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRATAMENTO DE DENUNCIAS EM OVIDORIA, NO TCE NOS DIAS 15,16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/10/2019 | 2161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/10/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/10/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/10/2019 | 448.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/10/2019 | 967.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/10/2019 | 2109.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/10/2019 | 3016.18 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS ENFEITES DOS TRAJES DAS ROPAS DOS GRUPOS DAS CRANCAS, ADOLESCENTES E IDOSAS REFERENCIADAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA NA APRESENTACAO DA ROTA CULTURAL RAIZESDO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/10/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO MINI-TRIO, NA DIVULGACAO DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DAS ACOES INTINERANTES DA SAUDE DOS ADOLESCENTES E DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000708 | 17/10/2019 | 4036.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS UZUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000709 | 17/10/2019 | 5171.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/10/2019 | 1000.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLA INFLAVEL, CARRINHO DE BONECA, BONECAS E CARRO PLAST, DISTRIBUIDOS A TITULO DE BRINDES AS CRIANCAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/10/2019 | 606.26 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS PARA ORNAMETACAO( JAROS, ARRANJOS, ARGILAS, FLORES), UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/10/2019 | 3009.31 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMERACACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/10/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/10/2019 | 0.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/10/2019 | 11920.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS (BOLAS, PADROES COMPLETOS, REDES, BANDEIRA DE CANTO DA LINHA DE ESCANTEIO E PARA JUIZ), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019/2012.PARA PROMOVER E INCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002460 | 21/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112019 | 5000710 | 21/10/2019 | 94455.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A QUALIFICACAO DE INFORMACOES E ORIENTACOES EDUCATIVAS EM SAUDE BUCAL E COMBATE AO AEDS AEGYPTI NO CONTROLE DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 21/10/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS REALIZACOES DE 80 EXAMES DE MANONGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO ATRAVES DOS SERV.DE SAUDE PUB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, VAN, CAMINHONETE TORO, L200, CORSA, AMBULANCIA E FORD KA, PROPRIOS E LOCADOS VINC. AOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 22/10/2019 | 1268.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 4 PENEUS 175/70 R14 E 4 VALVULA TR414, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW-2126. VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/10/2019 | 500.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) QUEPES MILITAR COM BRASAO DO MUNICIPIO, DESTINADOS A BANDA JOAQUIM MENEZES ADMINISTRADA POR ESTA EDILIDADE, PARA APRESENTACAO NA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/10/2019 | 1240.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 21 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS (02), COROLLA, FOX E SPIM, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/10/2019 | 1397.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/10/2019 | 6678.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/10/2019 | 751.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/10/2019 | 446.83 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL IDRAULICO E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRAMADO E PRESERVACAO DA ARENA SERRANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/10/2019 | 13367.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/10/2019 | 3000.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 07 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/10/2019 | 278.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO AVIAMENTOS DE ADERECOS, DESTINADOS AO GRUPO FROCLORICO FORMADO POR JOVENS E ADOLESCENTOS, PARA APRESENTACAO NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26E 27 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002472 | 23/10/2019 | 3308.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO COPLEMENTO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 5000714 | 23/10/2019 | 500.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS, SERVIDAS DURANTE AS ACOES INTINERANTES DE PREVENSAO DA SAUDE DA MULHER, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 23/10/2019 | 3780.25 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, FITRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 23/10/2019 | 359.75 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 23/10/2019 | 1725.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, FITRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 23/10/2019 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002471 | 23/10/2019 | 1200.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 24/10/2019 | 650.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUITE DE VELA, FILTROS E OLEO LUBIFICANTE, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 24/10/2019 | 230.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QSA-3044, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 24/10/2019 | 1440.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS DUAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 25/10/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000723 | 25/10/2019 | 1252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOSE WEBER DE MELO LULA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000724 | 25/10/2019 | 1556.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/10/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/10/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/10/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002479 | 28/10/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/10/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 29/10/2019 | 1191.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2019 | 128.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERTILIZANTE UREIA 45%N SC 25KG, UTILIZADO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2019 | 50123.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2019 | 10785.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2019 | 14674.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2019 | 3228.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2019 | 4834.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELAT. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2019 | 1063.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2019 | 79916.08 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2019 | 18053.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2019 | 26856.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2019 | 5908.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2019 | 40727.63 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2019 | 8831.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2019 | 1200.00 | 09301071000107 | CAAF/LNPB - COOPERATIVA A.F. DO LITORAL NORTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POUPAS DE FRUTA, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2019 | 7000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA GEGE BISMARK E BANDA, PARA UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2019 | 52418.31 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2019 | 8786.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2019 | 10307.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2019 | 3065.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2019 | 2965.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 30/10/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 30/10/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 30/10/2019 | 4102.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 30/10/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 30/10/2019 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 30/10/2019 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 30/10/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 30/10/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 30/10/2019 | 14739.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 30/10/2019 | 3137.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 30/10/2019 | 4259.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 30/10/2019 | 953.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 30/10/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 30/10/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 30/10/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 30/10/2019 | 3866.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 30/10/2019 | 745.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 30/10/2019 | 58166.09 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 30/10/2019 | 12776.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 30/10/2019 | 7990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 30/10/2019 | 1757.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 30/10/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 30/10/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2019 | 12845.86 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2019 | 652.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2019 | 14082.98 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2019 | 2878.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2019 | 2752.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS FACILITADORES DE OFICINAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2019 | 10612.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2019 | 1932.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2019 | 674.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2019 | 1099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2019 | 2135.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2019 | 316.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2019 | 20.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2019 | 910.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2019 | 11.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2019 | 841.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2019 | 577.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2019 | 77.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2019 | 105.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2019 | 105.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002567 | 31/10/2019 | 2766.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DE REPROGRAMACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF/OGU DE Nº 1027447-49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2019 | 500.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTRACAO ARTISTICA DO PALHACO FAMOZINHO E SUA TURMA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIRANCA REALIZADA EM PRACA BUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2019 | 2650.00 | 00009884290474 | WALDEILSON RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS TIPO, PULA-PULA, CASTELOS INFLAVEIS E ETC, DISTRIBUICAO DE SORVETES, ALGODAO DOCE E PIPOCA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADO EM PRACAPUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000751 | 31/10/2019 | 900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM (05) CINCO VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000752 | 31/10/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000753 | 31/10/2019 | 1610.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE115 REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 31/10/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2019 | 1200.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS NA PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DE IMAGENS NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" EDICAO 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2019 | 540.00 | 00010916156400 | JOSE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMENDAS EM MADEIRA, DESTINADOS AOS PREFEITOS PARTICIPANTES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDICAO 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2019 | 595.00 | 00010901172480 | MARCELO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE LEMBRANCAS PADRONIZADAS EM BAMBU, DESTRIBUIDOS AOS PREFEITOS E DEMAIS AUTORIDADES, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDICAO 2019, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2019 | 700.00 | 00009087248458 | WILIAMES DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDICAO 2019, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2019 | 300.00 | 00060298561468 | GERALDA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DOS FIGURINOS DO GRUPO DE TEATRO, PARA APRESENTACAO NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2019 | 0.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2473, REGISTRADO INDEVIDAMENTE A MENOR, REF. A AQUISICAO DE ADERECOS, DEST. AO GRUPO FROCLORICO FORMADO POR JOVENS E ADOLESCENTES, PARA APRESENTACAO NA ROTA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/11/2019 ATE 30/11/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUMDO ESPECIAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2019 | 5293.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 05/11/2019 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DO GAS REFREGERANTE R-134A, DESTINADO AO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 05/11/2019 | 180.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVIRSOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 06/11/2019 | 3000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS EM 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA EM PACIENTE ATENDIDO E ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/11/2019 | 320.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB 2019, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/11/2019 | 280.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VALIDADCAO E EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO CNPJ A3, EM NOME DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/11/2019 | 466.00 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 9.320 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2019 | 326.05 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 6.521 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/11/2019 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL "ARENA SERRANA" NESTE MINICIPIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/11/2019 | 510.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INATALACAO, TROCA DE LAMPADAS E REVISAO DOS REATORES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/11/2019 | 335.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INATALACAO, REVISAO DE LAMPADAS, FUSIVEIS, TERMINAL DE BATERIA E CONCERTO DA BATERIA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/11/2019 | 600.00 | 19357229000106 | SERGERSON SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ORGANIZACAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO STAND DESTINO BREJO NO ENCONTRO DE PREFEITOS EMPREENDEDORES DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 07/11/2019 | 1950.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CATALIZADOR E TROCA DE 04 (UQTRO) BICOS INJETORES, CONCERTO NAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRA, SUBESTITUICAO DE DUAS MACANETAS E TROCA DE OLEO, DO VEICULO RENAULT MASTERAMBULACIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 07/11/2019 | 6970.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BICOS ENJETORES, MANQUEIRA DE RETORNO, FILTROS, MANCANETAS DAS PORTAS, INDUZIDO E BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIVEL DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9185, VINCULADA AOSSERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 07/11/2019 | 130.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA, TROCA DE BUZINA REVISAO NO FUZIL E CONECTOR DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 5000761 | 07/11/2019 | 4950.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E TRES (33) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 08/11/2019 | 1160.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, VAN, CAMINHONETE TORO, L200, UNO, AMBULANCIA E FORD KA, PROPRIOS E LOCADOS VINC. AOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 08/11/2019 | 312.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 39 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000764 | 08/11/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000765 | 08/11/2019 | 975.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000766 | 08/11/2019 | 399.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 5000767 | 08/11/2019 | 6779.80 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 08/11/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 08/11/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000770 | 08/11/2019 | 9854.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRAGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 08/11/2019 | 144.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERAIS LABORATORIAS, DESTINADOS A REALIZACOES DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 08/11/2019 | 411.30 | 14499311000151 | L CONSTRUCAO - ELIZANGELA LIMA DAQ SILVA SOUSA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E IDRAULICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO INCREMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/11/2019 | 104.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 13 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/11/2019 | 336.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 42 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/11/2019 | 17876.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS (02), COROLLA, FOX E SPIM, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DEOUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/11/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/11/2019 | 1280.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/11/2019 | 1280.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/11/2019 | 350.00 | 21680648000126 | RF COMERCIO E SERVIÇOS (RONILSON F.DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO GERAL DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALADAS NAS SECRETARIAS VINCULDAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/11/2019 | 630.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 35 PACOTES DE 500ML, DESTINADOS AO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/11/2019 | 7860.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E LOCACAO DE 90M DE GRADE DE ISOLAMENTO, DESTINADAS A INSTRUTURA DO EVENTO "ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/11/2019 | 450.00 | 32189472000120 | ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DESIGN GRAFICO: DIAGRAMA, EDITORACAO, PROJETO GRAFICO E DESIGN DE MATERIAL GRAFICO E SEUS MANUAIS, DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO E ARTES PARA DIVULG.DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/11/2019 | 1418.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS DE HONRA AO MERITO, DESTINADAS AOS HOMENAGIADOS NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00001850917418 | ELINALDO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00070212188429 | CARLOS ALBERTO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VENTURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/11/2019 | 2400.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002597 | 08/11/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002599 | 08/11/2019 | 9421.70 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEVERSOS MATERIAIS LIMPESA E HIGIENE, INCLUSIVE COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/11/2019 | 17421.74 | 24127572000102 | COMERCIAL PROHGRESSO-ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADIOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002653 | 11/11/2019 | 785.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002654 | 11/11/2019 | 3538.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002656 | 11/11/2019 | 93.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACA MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002657 | 11/11/2019 | 1737.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002661 | 11/11/2019 | 3368.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002669 | 11/11/2019 | 6628.03 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002659 | 11/11/2019 | 2790.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002660 | 11/11/2019 | 711.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002662 | 11/11/2019 | 1147.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002663 | 11/11/2019 | 1126.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002664 | 11/11/2019 | 1177.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002665 | 11/11/2019 | 1752.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002666 | 11/11/2019 | 736.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENTODO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2019 | 300.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2019 | 300.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2019 | 300.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2019 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2019 | 300.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2019 | 300.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/11/2019 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/11/2019 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/11/2019 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/11/2019 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/11/2019 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/11/2019 | 300.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/11/2019 | 300.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/11/2019 | 300.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/11/2019 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/11/2019 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/11/2019 | 300.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/11/2019 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2019 | 300.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005983845454 | MARIA SANTANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/11/2019 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2019 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2019 | 300.00 | 00012672472408 | WELLINGTON SARDES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/11/2019 | 300.00 | 00071328864448 | RAIRA FERNANDA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/11/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/11/2019 | 250.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002655 | 11/11/2019 | 179.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002658 | 11/11/2019 | 1935.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002668 | 11/11/2019 | 1606.17 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000773 | 11/11/2019 | 517.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000774 | 11/11/2019 | 2833.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000775 | 11/11/2019 | 151.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000776 | 11/11/2019 | 1181.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000777 | 11/11/2019 | 5798.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000778 | 11/11/2019 | 3974.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000779 | 11/11/2019 | 2341.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000780 | 11/11/2019 | 2909.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000781 | 11/11/2019 | 2270.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000782 | 11/11/2019 | 1581.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 5000783 | 12/11/2019 | 4412.93 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/11/2019 | 150.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/11/2019 | 250.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/11/2019 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/11/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/11/2019 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/11/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/11/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/11/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070258102403 | DAYANE FLAVIANA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/11/2019 | 100.00 | 00036483192487 | CLAUDIA REJANE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/11/2019 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/11/2019 | 100.00 | 00071127359479 | EDILANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017, EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/11/2019 | 100.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007753180436 | SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/11/2019 | 150.00 | 00002723302482 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº425/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/11/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/11/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/11/2019 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/11/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/11/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/11/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002717 | 12/11/2019 | 3841.14 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE PAPELARIA, UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/11/2019 | 400.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/11/2019 | 400.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/11/2019 | 600.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/11/2019 | 600.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/11/2019 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA E RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/11/2019 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/11/2019 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/11/2019 | 450.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEP. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/11/2019 | 450.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/11/2019 | 300.00 | 00008836461450 | JOSE VITOR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/11/2019 | 300.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/11/2019 | 400.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/11/2019 | 300.00 | 00048238295491 | ERINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER "TONHO PINTADO" NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE UMA ATIVIDADE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIA NUNES". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/11/2019 | 1813.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/11/2019 | 1360.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 16 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00011815492481 | JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADA A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI ALVES DE LIMA. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/11/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00003472638443 | OSMAR SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACAS MNP-7134, VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/11/2019 | 760.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002741 | 13/11/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD.E MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002742 | 13/11/2019 | 4005.02 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DO PROGRAMA PEJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/11/2019 | 535.00 | 00004511733414 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PADRONIZADAS TIPO PORTA CELULARES, DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES A TITULO DE LEMBRACAS, NA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/11/2019 | 2975.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR HOMENS E MULHERES, PARA FAZER SEGURANCA NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/11/2019 | 600.00 | 00076890325400 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ORLANDO BERNARDO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/11/2019 | 3100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002735 | 13/11/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/11/2019 | 700.00 | 00009249846436 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA LARGO DA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/11/2019 | 1996.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO PARA DEPOSITO E ACUMULACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0002722 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/11/2019 | 500.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/11/2019 | 800.00 | 00011808993187 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA OFG-3438, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002739 | 13/11/2019 | 4582.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS AO CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS ESTA EDILIDADE, EQUIPE DE MONTAGEM E SOM E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOEVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002740 | 13/11/2019 | 4108.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/11/2019 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTRELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/11/2019 | 3000.00 | 00009072977491 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VOLOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS, SUSPIRO,PAU D'ARCO,PIMENTA E BOA VISTA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000784 | 13/11/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 13/11/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 13/11/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO APOIO LOGISTICO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ITINERANTES DO PROJETO DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVO VOLTADO PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 13/11/2019 | 1360.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARABIRA, 04 PARA BELEM E 04 PARA J. PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 5000788 | 13/11/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 13/11/2019 | 800.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000790 | 13/11/2019 | 2306.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 13/11/2019 | 600.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 5000792 | 13/11/2019 | 1011.64 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COML. E PROD.HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 14/11/2019 | 2200.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/11/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/11/2019 | 2550.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMISON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 15 JOGOS COM UMA EQUIPE DE ARBITRO, NO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM ANDAMENTO, COM ENTUITO DE ENCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0002746 | 14/11/2019 | 74160.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 PROJETORES, 12 TELAS PARA PROJETOR E 12 CPU VALIANT PRO I3 BG HD500GB, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/11/2019 | 3200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIAO DE 2 (DOIS) PNEUS 1000X20 GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/11/2019 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIAO DE 2 (DOIS) PNEUS 215/50R17 CONTINENTAL C EXTREME, DESTINADOS AO VEICULO COLOLLA DE PLACAS OFX-4681, VINCULADA AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/11/2019 | 4000.00 | 00082646422415 | ADNAIR DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTETICISTA PARA O MGRUPO DE MULHERES USUARIOS DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF, COM VINCULACAO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/11/2019 | 320.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, E CAPACITACOES PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, DIA30 DE OUTUBRO E 07 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/11/2019 | 300.00 | 00039468732860 | JOSE ROBERTO DE FRANCA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UMA CAIXA D´AGUA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARACER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/11/2019 | 150.00 | 00009613701494 | TANIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003471117423 | JOSE ALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/11/2019 | 300.00 | 00008957900411 | ROSIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017, E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00010905783425 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE UMA PROTESE PARA A PERNA, PARA TER UMA MEHLOR QUALIDADE DE VIDA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 425/2017, E PARECER SOCIAL ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/11/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR CRISTIANO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/11/2019 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR CRISTIANO SOARES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/11/2019 | 114.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHOR LUIS PEDRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/11/2019 | 160.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA MARIA LUIZA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/11/2019 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA RESIDENCIA DO SENHORA WALERIA BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 19/11/2019 | 1509.20 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS LABORATORIAS PSA (ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFCO), REALIZADO EM 154 PACIENTES ATENDIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/11/2019 | 1930.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/11/2019 | 2100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DENTE CARREGADEIRA MASSEY, PORCA 5/8, PARAFUSO 5/8X2 E LAMINA CONCHA DIANTEIRA, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/11/2019 | 12749.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00002023969409 | VERÔNICA DA SILVA DUARTE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/11/2019 | 1500.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES - OS BARBOSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA DENOMINADO "OS BARBOSAS", PARA ABLILHANTAR O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/11/2019 | 902.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/11/2019 | 1668.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 139KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCACAO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0002772 | 20/11/2019 | 33820.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 19 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/11/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000795 | 20/11/2019 | 900.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM (05) CINCO VIAGENS DE S.DA RAIZ A JOAO PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 20/11/2019 | 1200.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES, SENDO 02 TIPO AP 10 LTS E 02 PQS 04KGS BC, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 20/11/2019 | 800.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE 04 (QUATRO) EXTINTORES SENDO 02 AP 10LTS E 03 PQS 04 KGS BC E 01 PQS 04 KGS ABC, INSTALADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 20/11/2019 | 150.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INC.E SEG.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE EXTINTORES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.CONV.SUBVENCIONAL P/HOSP.N.LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/11/2019 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PARA GARANTIR E OFECER MELHORES CONDICOES DE ATENDIMENTO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PARTES ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No. 463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/11/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000799 | 21/11/2019 | 5894.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000800 | 21/11/2019 | 874.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 5000801 | 21/11/2019 | 1846.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PROD.HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRAGRAMA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/11/2019 | 265.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, TROCA DE PNEUS E LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/11/2019 | 410.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE CAMARA DE AR, TROCA DE PNEUS E LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/11/2019 | 350.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/11/2019 | 740.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, TROCA E RODIZIO DE PNEUS E LUBRIFICACAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS QEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/11/2019 | 655.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, TROCA DE PNEUS E LUBRIFICACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/11/2019 | 2200.00 | 00013261252499 | RAMON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 22/11/2019 | 1161.00 | 00518251000243 | OFTOLMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NAS AVALIACOES E DISPENSAO DE COLIRIOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE COM GLACOMA ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/11/2019 | 180.00 | 00009555093431 | VANESSA CARLA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES (03) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO CAPACITAPB+SUAS 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002780 | 22/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/11/2019 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/11/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/11/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 25/11/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/11/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00006697782498 | JOSE CARLOS COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO COM O TEMA "INIGUACU E O MASSACRE DE TRACUNHAEM" NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDICAO 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000804 | 26/11/2019 | 7280.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS UTILITARIOS, CONFECCIONADOS EM GRANDES QUANTIDADES, PARA OS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS SERV. SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 5000805 | 26/11/2019 | 3336.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM GRANDE QUANTIDADE DE CARTOES, FICHAS, FAIXA IMPRESSO EM LONA, BANNER E FOLDER, DESTINADOS AOS SERVICOS SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000806 | 26/11/2019 | 2553.10 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS UZUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/11/2019 | 180.00 | 00002746575469 | EDNA BERTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES (03) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIALBASICA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002789 | 26/11/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/11/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002791 | 26/11/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/11/2019 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DE REPROGRAMACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF/OGU DE Nº 1027447-49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/11/2019 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, VINCULADO AO GABINETE DESTA EDILDIADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/11/2019 | 652.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/11/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/11/2019 | 13085.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/11/2019 | 2878.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/11/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/11/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/11/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DO VIGILANTE - CTR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/11/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/11/2019 | 2752.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/11/2019 | 1318.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/11/2019 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA - CTR, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELER DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DO VENCIMENTO DA DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/11/2019 | 10612.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/11/2019 | 1932.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/11/2019 | 674.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/11/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/11/2019 | 386.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL9EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/11/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/11/2019 | 2139.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/11/2019 | 1032.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/11/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/11/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/11/2019 | 218.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA SENHORA MARIA LUIZA DOS SANTOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/11/2019 | 12513.20 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/11/2019 | 5994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 27/11/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 27/11/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO VENCIMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 27/11/2019 | 4300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 27/11/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 27/11/2019 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 27/11/2019 | 506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENC. DO ODONTOLOGA CTR DA UNIDADE DA BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 27/11/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 27/11/2019 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 27/11/2019 | 14260.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 27/11/2019 | 3137.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 27/11/2019 | 4332.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 27/11/2019 | 953.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 27/11/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 27/11/2019 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS - CTR (FARMACEUTICA E PSICOLOGA) VINCULADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 27/11/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 27/11/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 27/11/2019 | 3387.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 27/11/2019 | 745.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 27/11/2019 | 57675.39 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 27/11/2019 | 12421.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 27/11/2019 | 6992.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 27/11/2019 | 1538.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 27/11/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 27/11/2019 | 2850.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS EM 57 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADA EM PACIENTE ATENDIDO E ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/11/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/11/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/11/2019 | 47902.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/11/2019 | 8786.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/11/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/11/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/11/2019 | 10159.38 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/11/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/11/2019 | 3065.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/11/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/11/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/11/2019 | 2965.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/11/2019 | 49721.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/11/2019 | 10726.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/11/2019 | 13676.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/11/2019 | 3008.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/11/2019 | 4834.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELAT. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/11/2019 | 1063.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENC. DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTES CTR, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/11/2019 | 79059.18 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/11/2019 | 18053.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/11/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/11/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/11/2019 | 25577.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/11/2019 | 5627.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/11/2019 | 40262.95 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/11/2019 | 8638.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/11/2019 | 17058.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/11/2019 | 3752.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORA E EQUIPE DE APOIO DO PEJA, PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2019 | 2200.00 | 12359017000119 | FOCO CONSUTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/11/2019 | 1980.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.D/PORTAL,CALCADOES,PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002856 | 28/11/2019 | 46524.32 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REMANESCENTES EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DA CULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE O 6º BOLETIM, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2019 | 3025.00 | 00026385325415 | CHURRASCARIA NO PONTO-HELENO DA C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" EDICAO 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM SHOW MUSICAL NA PRACA DE EVENTOS, COM O ARTISTA CARLOS ALEXANDRE JUNIOR, NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO" NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000832 | 28/11/2019 | 4191.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS UZUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2019 | 2800.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, DO PROGRAMA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2019 | 2800.00 | 00010119109425 | WENNIA MARAIZA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002862 | 28/11/2019 | 5200.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E A DESPOSICAO DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/11/2019 | 160.00 | 00005769073403 | KALLINE FERNANDES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2019 | 840.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REALIZADO JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2019 | 589.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/11/2019 | 538.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2019 | 318.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2019 | 11.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2019 | 20.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2019 | 106.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2019 | 106.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2019 | 845.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2019 | 77.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2019 | 914.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2019 | 580.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2019 | 377.50 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 7.550 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2019 | 1120.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2019 | 1120.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2019 | 371.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO EM CONTAS E NAS TRANSFERENCIAS DE AQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2019 | 470.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 47KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 04/09A 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2019 | 1030.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 103KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 02/10A 27/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 29/11/2019 | 670.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 29/11/2019 | 569.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ALETRICA DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 29/11/2019 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACAS NQG-4302, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 29/11/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 29/11/2019 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 29/11/2019 | 1459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 5000839 | 29/11/2019 | 4050.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E SETE (27) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/11/2019 | 1400.00 | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ COM OS COMPONETES DA ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSAO DA PARAIBA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO ACENDER DAS LUZESDO PRESEPIO INSTALADO NA PRACA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (07) SETE DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/11/2019 | 1532.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS INCLUSIVE UMA BATERIA STRADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2019 | 1172.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/11/2019 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2019 | 287.60 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 5.752 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2019 | 4010.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 401HG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 04/09 A 25/09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2019 | 4425.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 442HG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 02/10 A 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2019 | 432.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 72 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 04/09 A 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2019 | 360.00 | 00008724658456 | DAVI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 04/09 A 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/11/2019 | 1028.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS INCLUSIVE UMA BATERIA STRADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2019 | 1447.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS INCLUSIVE UMA BATERIA STRADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOL. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/11/2019 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/12/2019 | 110.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSERRORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS NO PERIODO DE 01/12/2019 ATE 31/11/2019, NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/12/2019 | 1155.00 | 00070070999473 | UBERLANDIA FIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 385 LITROS DE LEITE PASTELIZADO BOVINO (LEITE INATURA), DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE, VINCULADOS AO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/12/2019 | 540.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/12/2019 | 598.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/12/2019 | 320.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/12/2019 | 320.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/12/2019 | 320.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/12/2019 | 870.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/12/2019 | 890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS GPZ-7328, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002908 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/12/2019 | 864.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZACAO SERVIDOS AOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA ANTONIA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/12/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NOS PREDIOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/12/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/12/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/12/2019 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA,INSTALADO NO PREDIO DA PREF.DISTRIBUIDO PARA TESOU. CONTAB. LICIT. TRIBUTOS E REC. HUMANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/12/2019 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA,DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE PARA OS USUARIOS ATRAVES DE WIFE, PARA O MELHOR ACESSO A INFORMAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 05/12/2019 | 600.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DISTRIBUIDOS PARA OS SETORES DO PSF E VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000841 | 06/12/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 06/12/2019 | 1850.00 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO ELETRICO, PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHA DE VACINACOES E DAS ACOES INTENERANTE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 06/12/2019 | 280.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 35 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000844 | 06/12/2019 | 197.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000845 | 06/12/2019 | 4214.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000846 | 06/12/2019 | 2942.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000847 | 06/12/2019 | 1887.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000848 | 06/12/2019 | 3885.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000849 | 06/12/2019 | 4157.33 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000850 | 06/12/2019 | 2487.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000851 | 06/12/2019 | 1292.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002919 | 06/12/2019 | 93.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002929 | 06/12/2019 | 1832.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002927 | 06/12/2019 | 231.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO, LOCADA E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/12/2019 | 4902.82 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS (FESTAO, BOLAS, GORRO NATALINO), DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E DO PRESEPIO INSTALADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/12/2019 | 9001.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DIVERSOS MATERIAIS (NATAL ENF DIVERSOS, PISTA MANGEUIRA, PISCA T270 E PISCAT150), DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS E DO PRESEPIO INSTALADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00072691379434 | JOSE NORMAN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400KG DE MACACHEIRA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25/10/2019 A29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002918 | 06/12/2019 | 899.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. DO MES DEDE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002921 | 06/12/2019 | 3669.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002928 | 06/12/2019 | 1992.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002931 | 06/12/2019 | 115.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACA MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002930 | 06/12/2019 | 568.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SERV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENTODO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/12/2019 | 14400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCO MEDINDO 10X08, PAINEL DE LED E GERADOR 180 KVA, DESTINADOS A INSTRUTURA DO EVENTO RAIZES DO BREJO EDICAO 2019, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/12/2019 | 850.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DE DIVULGACAO DE IMAGENS NO EVENTO REALIZADO NA ABERTURA DO NATAL, COM O ACENDER DAS LUZES NATALINAS EM PRACA PUBLICA E DO PRESEPIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002920 | 06/12/2019 | 1114.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002922 | 06/12/2019 | 3020.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002923 | 06/12/2019 | 2687.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002924 | 06/12/2019 | 1669.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002925 | 06/12/2019 | 1642.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002917 | 06/12/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002926 | 06/12/2019 | 2005.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/12/2019 | 150.00 | 00007484725412 | MARIA JOZILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/12/2019 | 100.00 | 00036483192487 | CLAUDIA REJANE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/12/2019 | 150.00 | 00013501438478 | ADRIARA GONCALO DA COSTA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/12/2019 | 150.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/12/2019 | 150.00 | 00070555652432 | JOSE FERNANDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/12/2019 | 2965.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/12/2019 | 4675.81 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2019 | 2256.24 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/12/2019 | 7241.48 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2019 | 6800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIAO DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/80R22 5 149/146L STELMARK, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/12/2019 | 1206.01 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS A SECRETARIA CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2019 | 4580.16 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS A SECRETARIA CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/12/2019 | 39397.03 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2019 | 7288.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/12/2019 | 1663.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CTR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/12/2019 | 7650.13 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2019 | 3627.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/12/2019 | 3998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/12/2019 | 3831.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/12/2019 | 44294.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/12/2019 | 12294.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/12/2019 | 639.43 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PROFESSOR CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/12/2019 | 79216.35 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/12/2019 | 13960.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/12/2019 | 23925.44 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PREFESSORES - CTR, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/12/2019 | 33415.68 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002979 | 09/12/2019 | 2188.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/12/2019 | 2040.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMISON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 12 JOGOS COM UMA EQUIPE DE ARBITRO, NO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM ANDAMENTO, COM ENTUITO DE ENCENTIVAR O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/12/2019 | 11906.91 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/12/2019 | 6576.83 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/12/2019 | 2990.32 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002980 | 09/12/2019 | 16500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/12/2019 | 7941.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/12/2019 | 5292.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/12/2019 | 4990.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/12/2019 | 916.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA PSICOLOGA - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/12/2019 | 200.00 | 00056895593420 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/12/2019 | 150.00 | 00011082744476 | NATHALIA SIMÃO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/12/2019 | 150.00 | 00006571185407 | DENISE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/12/2019 | 150.00 | 00011018344470 | AMANDA GRAZUELY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/12/2019 | 150.00 | 00012642645428 | EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/12/2019 | 150.00 | 00063168901415 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.347/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/12/2019 | 150.00 | 00003473191493 | VERA LUCIA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/12/2019 | 150.00 | 00004413590350 | ANTONIA MARIA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/12/2019 | 150.00 | 00013000293400 | ANA MARIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/12/2019 | 150.00 | 00011779992424 | NAYARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/12/2019 | 150.00 | 00070826997430 | TAINAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/12/2019 | 150.00 | 00070258102403 | DAYANE FLAVIANA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 09/12/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 09/12/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DA MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 09/12/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 09/12/2019 | 4300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 09/12/2019 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO DO ODONTOLOGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 09/12/2019 | 11950.40 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGROMA DO PACS DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 09/12/2019 | 2629.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DO DECIMO TERCEIRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 09/12/2019 | 4698.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 09/12/2019 | 1033.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE SAUDE DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 09/12/2019 | 2733.33 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 09/12/2019 | 601.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE SAUDE DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - CTR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 09/12/2019 | 2623.79 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 09/12/2019 | 577.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 09/12/2019 | 47014.78 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 09/12/2019 | 5244.99 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 09/12/2019 | 2215.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, FILTROS E OLEOS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 09/12/2019 | 1075.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PATILHAS DE FREIOS, ALIMHAMENTO E BALANCEMANETO E REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000869 | 10/12/2019 | 3394.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2019 | 17900.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA EDILIDADA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, OBSERVADOS EM SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCED. ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2019 | 22212.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIOS DAS CAUSAS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SETENCA JUDICIAL. EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2019 | 500.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA -MEI 038.733.174-35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA GESTAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DIVULGADO NO SITE "WWW.MANCHETEPB.COM". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2019 | 225.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2019 | 505.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2019 | 381.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2019 | 998.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTA PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM OS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL E DOS RECURSOS DO FNDE, REFERENTE AMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008719271441 | ADELSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, LOCADA E VINCULADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002995 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00013261252499 | RAMON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00013261252499 | RAMON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002994 | 10/12/2019 | 4000.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADOS AOS SERVICOS LIMPEZA URBANA NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/12/2019 | 1120.00 | 00004890970495 | ERIVAN MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS PARA BAYEUX E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09/10/2019 A 30/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/12/2019 | 150.00 | 00012380181497 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE. POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/12/2019 | 150.00 | 00070485533405 | NATALIA ESTEVAO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA NESTA CIDADE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008544616470 | JOAO VITO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/12/2019 | 300.00 | 00017716915819 | MARIA EUNICE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/12/2019 | 300.00 | 00070213132419 | DAIANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/12/2019 | 300.00 | 00005816197495 | ARLETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002367341486 | SEVERINO HENRIQUE PEREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008726810417 | DAMIANA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008590637476 | CARLOS ALBERTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/12/2019 | 300.00 | 00044659147843 | DANIELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008713701401 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/12/2019 | 300.00 | 00005980910417 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/12/2019 | 300.00 | 00003472204443 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008577659496 | MARIA AUDILENE ALVES BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008682711443 | MARIA DA CONCEICAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008482181408 | MARIA DE FATIMA MOISINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/12/2019 | 300.00 | 00006372243458 | VERONICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008008235403 | ROGERIO LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/12/2019 | 300.00 | 00009414348425 | RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/12/2019 | 300.00 | 00009216310499 | FABIANA PAULO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/12/2019 | 300.00 | 00005029925490 | JOSEFA CRISTIANO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008857015424 | JULIANA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002977624430 | LUZINETE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2019 | 300.00 | 00004801521444 | MADALENA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008883873424 | MARIA EDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2019 | 300.00 | 00003472338482 | MARIA LUCIA GONCALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008919732493 | MARILEUSA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2019 | 300.00 | 00010753976420 | NATALIA MARIA DE LIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2019 | 300.00 | 00013414582457 | RAYANE NOBRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2019 | 300.00 | 00005455841408 | VALQUIRIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2019 | 250.00 | 00071026987474 | JOSE VICTOR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNIC. 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2019 | 300.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2019 | 300.00 | 00013502614750 | RODRIGO ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2019 | 300.00 | 00008331267419 | ANA LUCIA CARDOSO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003042 | 11/12/2019 | 3011.65 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2019 | 907.62 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS (BUQUE DE ROSAS E VASOS DE VIDROS), DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA FESTA DO GRUPO DE IDOSAS REFERENCIADOS NO SCFV - SERVICO DE CONVEIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002931315460 | MARIA ELIANE BASTISTA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/12/2019 | 718.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 160 CANECAS LIZAS BRANCAS, DESTRIBUIDAS A TITUTO DE BRINDES PARA O GRUPO DE IDOSAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003046 | 11/12/2019 | 2500.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BIFE,(JANTAR, SALGADOS, SOBREMESAS E REFRIGERANTES), SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOCONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003047 | 11/12/2019 | 400.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003048 | 11/12/2019 | 600.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS GRUPO DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENCIADOS NO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO EVENTO "ROTA CULTURALRAIZES DO BREJO" EDICAO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/12/2019 | 2100.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 CONJUNTOS(VESTIDO E COLETE) PARA FIGURINOS DOS DANCARINOS BALET FORMADO POR CRIANCAS DO SCFV, PARA APRESENTACAO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DA SERRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/12/2019 | 4000.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CONJUNTOS(SAIA E BLUSA) DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA FORMADOS PELAS IDOSAS DO SCFV, PARA APRESENTACAO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DA SERRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/12/2019 | 104.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/12/2019 | 690.00 | 00042867843472 | MARIA CRISTINA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/12/2019 | 727.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/12/2019 | 411.49 | 00025116436420 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/12/2019 | 660.00 | 00069785295400 | MARIA VERONICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/12/2019 | 727.79 | 00003471923438 | MARIA DA LUZ ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTA O EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIVID. E ACOES DE INCENTIVO A APOSENTADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/12/2019 | 628.00 | 00051472244400 | GISELIA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO COMPLENTAR E APOSENTADORIA ICENTIVADA, A TITULO DE IDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA, CONCEDIDA AO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 421/2017, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE GARANTIDO | CONST.DE QUADRA POLIESPORT. E/OU CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003004 | 11/12/2019 | 115393.98 | 07156006000100 | M.J.B PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NESTE CIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME CONVENIO DE No. 862405/2017 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/12/2019 | 1476.00 | 19868383000142 | CLAUDIANO ALVES DA SILVA 03414828464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 123KG DE PAO FRANCES, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE GARANTIDO | MANUT.E PROMOCAO DE ATIV.ESPORTIVAS E COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/12/2019 | 2400.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MASTROS DAS BANDEIRAS E MATERIAS DESTINADOS A COBERTURA DO BANCO DE RESERVA DOS JOGADORES E DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DA ARENA SERRANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/12/2019 | 1240.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 21 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS (02), COROLLA, FOX E SPIM, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADO AOS SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO MES DENOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00010816128430 | JOSE PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 20 LAVAGENS COMPLETAS, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS: VAN, CAMINHONETE TORO, L200, UNO, AMBULANCIA, CORSA E FORD KA, PROPRIOS E LOCADOS VINC. AOS SERV. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 11/12/2019 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWERE DE PONTO DIGITAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 11/12/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 12/12/2019 | 750.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS, FILTROS E OLEOS LUBRUFUCANTES, DESTINADOS AO VEICULO VAN MASTER DE PLCAS NQG - 4302., LOCADADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 12/12/2019 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA TROCA DAS PATILHAS DE FREIOS, FILTROS E OLEO DO VEICULO VAN MASTER DE PLCAS NQG - 4302., LOCADADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2019 | 376.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 47 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS E DEMAIS SETORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/12/2019 | 180.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 10 PACOTES DE 500ML C/12 UNIDADES, DISTRIBUIDOS A ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSAO DA PARAIBA, QUANDO EM APRESENTACAO NO ACENDER DAS LUZES NATALINAS DESTA CIADADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2019 | 2034.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, PROPRIOS E LOCADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/12/2019 | 1360.00 | 12636100000198 | SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ARMAZENADOS EM 16 BUTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/12/2019 | 975.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2019 | 300.00 | 00070173177425 | ANA COROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008040927455 | EDILENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/12/2019 | 300.00 | 00001588501493 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008823615461 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005475876436 | GIRLEIDE SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005731107432 | GIRLENE MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008836460488 | MARCIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2019 | 300.00 | 00096475102415 | MARIA BERNADETE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2019 | 300.00 | 00006027659432 | MARIA DA CONCEICAO VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2019 | 300.00 | 00007857665452 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2019 | 300.00 | 00045030944400 | MARIA DAS GRACAS V.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2019 | 300.00 | 00001849641480 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005983845454 | MARIA SANTANA ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005140248441 | MARLI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2019 | 300.00 | 00071328864448 | RAIRA FERNANDA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2019 | 300.00 | 00012672472408 | WELLINGTON SARDES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/12/2019 | 144.00 | 11892479000134 | JANE DEODATO DOS SANTOS DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ARMAZENADOS EM 18 BUTIJOES DE 20LTS, DESTINADOS A0 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/12/2019 | 12228.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/12/2019 | 3000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO E SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL (ARENA SERRANA) E NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/12/2019 | 7860.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E LOCACAO DE 90M DE GRADE DE ISOLAMENTO, DESTINADAS A INSTRUTURA DO EVENTO "ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/12/2019 | 1100.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DAS ARVORES DA PRACA INIGUACU E NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/12/2019 | 150.00 | 00007889484402 | ANA HELENA COUTINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009817092496 | ANA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009160614420 | CELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/12/2019 | 150.00 | 00084090723434 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009482412419 | LIDIANE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005315865452 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003471860410 | MARIA AUXILIADORA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009434407427 | MARIA DAS GRACAS ABREU DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/12/2019 | 150.00 | 00002723302482 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/12/2019 | 150.00 | 00000010695435 | MARIA DO LIVRAMENTO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/12/2019 | 150.00 | 00006892878440 | MARIA ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005893357400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003472853417 | ROSINEIDE MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008715079430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/12/2019 | 150.00 | 00060297808400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002757509497 | SEVERINA RAMOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009765579403 | ANTONIO LUCAS SOAREES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/12/2019 | 300.00 | 00004808648458 | MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007698133486 | MARIA BETANIA BATISTA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL 425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003472829460 | ROSELI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUN.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/12/2019 | 300.00 | 00009847747423 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/12/2019 | 350.00 | 00002460104448 | JOSIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONASTRUCAO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/12/2019 | 140.00 | 00009950187400 | EDICLESSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017, E PARECER SOCIAL ANEXO, E PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/12/2019 | 200.00 | 00015878202425 | ADRIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DE IDADE, CARLOS DANIEL DE FREITAS, POR SE TRATAR D UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003470316414 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/12/2019 | 100.00 | 00013827269458 | MARCIA ESTEFANY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHEC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/1017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/12/2019 | 150.00 | 00007114347430 | VIVIANE GONÇALO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00005509950480 | VALDINES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DUAS PASSAGENS , POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE POBRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0003107 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A CPL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/12/2019 | 654.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA, NAS MODALIDADES: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003143 | 16/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 16/12/2019 | 1240.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUATRO PENEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044. VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/12/2019 | 300.00 | 00012682540457 | AFONSO SERRANO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/12/2019 | 300.00 | 00011412596483 | CARLOS HUMBERTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/12/2019 | 300.00 | 00070641308400 | ELIZABETH FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/12/2019 | 150.00 | 00003466384451 | MARIA DO ROSARIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.425/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE ASSIST.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/12/2019 | 300.00 | 00017305176761 | LANDERSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DE GUARABIRA A RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº425/2017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/12/2019 | 1850.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE UM BUFFET, NA CONFRATERNIZACAO DE FIM ANO DO O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/12/2019 | 400.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/12/2019 | 400.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/12/2019 | 600.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/12/2019 | 600.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEINº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/12/2019 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/12/2019 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/12/2019 | 450.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEP. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/12/2019 | 450.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008836461450 | JOSE VITOR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/12/2019 | 300.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/12/2019 | 400.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/12/2019 | 150.00 | 00010903592410 | LUELVES ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011549152475 | RUTH MARIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/12/2019 | 150.00 | 00071026980461 | MARINA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2019 | 150.00 | 00013794551460 | LIVIA YONALE DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2019 | 150.00 | 00070509074480 | GRACIELLY BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/12/2019 | 150.00 | 00013257243430 | YASMIN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011027944493 | MARCOS BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011768046425 | JULIA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2019 | 150.00 | 00070231446411 | ARTHUR IVYS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/12/2019 | 150.00 | 00010508594480 | MAX BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/12/2019 | 150.00 | 00070092943489 | RYAN NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/12/2019 | 150.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/12/2019 | 150.00 | 00010310655471 | MARIA WILMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS UNIVERSITARIAS, DESTINADA AO ALUNO MATRICULADO EM UNIVERSIDADE PUBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No.393/2014 DE INCENTIVO A EDUCACAO DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003144 | 16/12/2019 | 3368.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003148 | 17/12/2019 | 4700.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO COPLEMENTO DA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/12/2019 | 1600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003149 | 17/12/2019 | 1200.00 | 19321763000162 | JOAO LIMA DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS GRUPOS VINCULADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 17/12/2019 | 180.00 | 00002507240490 | MARIA BETANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A NUTRICIONISTA, QUANDO EM VIGEM A J.PESSOA PARA PART. CURSOS DE QUALIFICACAO PROF. PROG. DE CONTOLE DO TABAGISMO, OFINA DE REDE NUTRICIONISTA-SUS, MANEJO CLINICO DE AMAMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 5000878 | 17/12/2019 | 3600.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 17/12/2019 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 5000880 | 17/12/2019 | 1664.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 03667303475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADAS NO FORNECIMENTO REFEICOES, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 17/12/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARABIRA, 02 PARA J. PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000883 | 17/12/2019 | 1080.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM (06) SEIS VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEND.MEDICOS ESPECIALIZADOS,NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 17/12/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 17/12/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO APOIO LOGISTICO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ITINERANTES CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 5000886 | 17/12/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 17/12/2019 | 945.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, FILTROS E OLEOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 17/12/2019 | 280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PNEUS, FILTROS E OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000889 | 17/12/2019 | 990.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 17/12/2019 | 4000.00 | 32491156000109 | T&S SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE EDUCACAO PERMANENTE OFERTADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AOS MODULOS DE PROC. DE TRAB. DA ESTRATEGEIA DE SAUDE DA FAMILIA E DO NASF PARTE 1 E 2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COMO MUNICIPIO ASSOSSIADO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇOES DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE DO QUE DISPOE O ART. 11 DO ESTATUTO SOCIAL DA REFERIDA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/12/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL, HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 18/12/2019 | 820.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS, OLEO LUBRIFICANTES E UMA SONDA LAMBDA COM CONECTOR, DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACA QFW-2126, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 18/12/2019 | 550.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DUAS BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MATERIAS DESC. UTILIZADOS NOS SERV. DE ATENDIMENTO EM SAUDE, NA UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/12/2019 | 700.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA DA RAIZ, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MNW-8288, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 19/12/2019 | 380.00 | 01704313000193 | CLINICAS DOS PARABLISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA, DESTIDO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSA-3044. PERTECENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 5000894 | 20/12/2019 | 4500.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA (30) PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/12/2019 | 5522.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADDMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REALIZADO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA - MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2019 | 324.60 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, (FG 1 SEDE PLANA X 3/4/ CD-CP2/MANGEIRA HIDR. PRENSVEL 3/4XR12/ CAPA TRAMAS-12 3/4 PCAPAT), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/12/2019 | 3065.46 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/12/2019 | 1800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/12/2019 | 12778.70 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/12/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2019 | 1100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA - CTR, VINCULADAS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/12/2019 | 5322.66 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/12/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2019 | 12000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2019 | 2965.60 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/12/2019 | 49121.29 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/12/2019 | 5792.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/12/2019 | 9726.92 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/12/2019 | 4694.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/12/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO TURISMO NA ROTA DO FRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/12/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2019 | 1757.58 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/12/2019 | 1800.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2019 | 48758.52 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/12/2019 | 2398.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/12/2019 | 2916.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COORDENADORA PEDAGOGICA E DO VIGILANTE CTR , VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/12/2019 | 80380.31 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/12/2019 | 15707.14 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, , VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/12/2019 | 38714.97 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/12/2019 | 842.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DAS MOLAS DIANTEIRAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/12/2019 | 1093.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS, COM REPOSICAO DOS CILINDRO, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2019 | 12785.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2019 | 4996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E SUBSIDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2019 | 998.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE CTR, VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2019 | 2994.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 5000895 | 23/12/2019 | 2480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUNTENCAO DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE EM BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 23/12/2019 | 11250.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 23/12/2019 | 4174.65 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 23/12/2019 | 2300.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGA - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 23/12/2019 | 3200.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUTIVIDADE DOS PROFISSICIONAIS (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM), VINCULADOS AOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 23/12/2019 | 13940.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 23/12/2019 | 4259.80 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DOS PROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA) DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E CORDENAÇÃO DAS ATIV.DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 23/12/2019 | 4100.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA E PSICOLOGA - CTR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 23/12/2019 | 3000.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FISICO - CTR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.E COORD. DAS ATIV.DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 23/12/2019 | 3387.50 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 23/12/2019 | 55360.30 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 23/12/2019 | 3796.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM - CTR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 23/12/2019 | 1452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, PRESTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 5000909 | 24/12/2019 | 6768.99 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/12/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/12/2019 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DISPONIBILIZACAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003191 | 26/12/2019 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE TESOURIA E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 5000910 | 26/12/2019 | 6215.30 | 08674752000140 | MONTEBELLO - CIRURGIA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PARA MELHOR ATENDER AOS UZUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTENCAO DOS SERVICOS BANCARIOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/12/2019 | 3500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO FUNERARIOS COMPLETO, OFERTADOS A UM MEMBRO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/12/2019 | 400.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUEIJOS DE MATEIGA, PRESUNTO DE PERU TORTA E SALGADOS DE FORNO, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NAS REUNIOES COM GURPOS DE GESTANTES E MULHERES REFERENCIADOS NO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2019 | 800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, OFERECIDO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE DEPILACAO PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/12/2019 | 2400.00 | 00040957390459 | ADAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00001850917418 | ELINALDO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SUSPIRO ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00070212188429 | CARLOS ALBERTO MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SUSPIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TRAFEGAR MELHOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00064576736434 | SEVERINO BARBOSA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM 20 DIAS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/12/2019 | 420.00 | 00053089073404 | JOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DE SETE (07) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA PROVA SAEB E SOMA, COFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2019 | 60.00 | 00002439207411 | ABRAAO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS- O CUMPRIMENTO DA AGENDA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003200 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00070068131402 | EMANUEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 (DEZ) DIAS, EM UM VEICULO VERONEIO DE PLACAS BSE-8899. VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CARDOSO, PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/12/2019 | 730.00 | 00013261252499 | RAMON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO DE 10 (DEZ) DIAS NO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2019 | 212.55 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 4.251COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 27/12/2019 | 1200.00 | 06141761000140 | EDUARDA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, NA ELEBORACAO DE RELATORIO ESTATISTICOS E DE PRODUCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 27/12/2019 | 500.00 | 31099928000107 | MAIRES ROSA DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO SITE DE INFORMACOES WWW.DIARIODOSMUNICIPIOS.COM.BR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2019 | 160.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVULGACAO E INFORMACAO DO PB RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00005116695425 | MARCOS DANTAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA E SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00005479323407 | KLEITON DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UM CARRO DE SOM DE PLACAS KKC-4088 PB, UTILIZADO NAS DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/12/2019 | 1280.00 | 00060328681415 | VALDIR JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/12/2019 | 1280.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE (08) OITO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E MARI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2019 | 23.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2019 | 523.25 | 15576640000111 | ESCRITA INF.COPIADORA - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS EM 10.465 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2019 | 400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO PREDIO DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JOAO NOPOMUCENO DE OLIVEURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2019 | 721.98 | 00360305004282 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADO NAS TRANSFERENCIAS DE AQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO E A FOLHA DE DEZEMBRO DE DOS SERVIDORES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2019 | 319.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2019 | 106.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2019 | 106.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2019 | 847.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2019 | 20.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2019 | 582.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2019 | 11.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2019 | 917.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2019 | 77.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003249 | 30/12/2019 | 201.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULOS MOTO LOCADA, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000914 | 30/12/2019 | 6500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VAN MASTER 16 LUGARES DE PLACAS NQE-4302, VINCULADOS AOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS EM SAUDE PULICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 5000915 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00026524701836 | JOSMAL BORGES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM VEICULO CORSA, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 5000916 | 30/12/2019 | 1800.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 30/12/2019 | 300.00 | 00006159721445 | MARIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00005312837474 | MARIVALDO MARQUES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO SPACE FOX DE PLACAS NTX-1491/PB, EM (07) SETE VIAGENS DE S.DA RAIZ A J.PESSOA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEND.MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 30/12/2019 | 400.00 | 08298416000905 | PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 30/12/2019 | 800.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DA ACADEMIA, OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 30/12/2019 | 650.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO APOIO LOGISTICO NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ITINERANTES DE SAUDE PUBLICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 30/12/2019 | 800.00 | 00082630852415 | ELIVAL FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DE S.DA RAIZ A GUARABIRA, COM PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPL.OU RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 5000923 | 30/12/2019 | 26259.67 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAS MEDICO, A TITULO DE CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PORT. 300/SGTES DE 05 DE OUT/2017 QUE ALT. A PORT. No. 30 SGTES DE 12 DE SET/2014.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 30/12/2019 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAN A ACADEMIA DA SAUDE E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000926 | 30/12/2019 | 365.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9185, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000927 | 30/12/2019 | 1017.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-8688, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000928 | 30/12/2019 | 4303.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACAS QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000929 | 30/12/2019 | 5168.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DEST. AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSW-2126/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000930 | 30/12/2019 | 5482.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO UNO DE PLACA QSA-3044, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000931 | 30/12/2019 | 2264.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DEST. AO VEICULO CORSA DE PLACA OGG-2758, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000932 | 30/12/2019 | 2135.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO L200 DE PLACA QSE-8698, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000933 | 30/12/2019 | 2646.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA NQG-4302, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000934 | 30/12/2019 | 4303.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DEST. AO VEICULO TORO DE PLACA QFF-9053, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 5000935 | 30/12/2019 | 162.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFH-6799, VINCULADO AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICO EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABAST. DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 30/12/2019 | 500.00 | 00007197518458 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO TEC. DE ENFERMAGEM, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 30/12/2019 | 500.00 | 00002168857440 | MARIA JOSILEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DA TEC. DE ENFERMAGEM, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 30/12/2019 | 900.00 | 00088629376449 | ALEXANDRA ERMANIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DA ENFERMAGEM, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 30/12/2019 | 864.76 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO TEC. DE ENFERMAGEM, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007598608407 | IZANETE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2019 | 400.00 | 00013117659480 | SEBASTIAO VALDENIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2019 | 600.00 | 00011357364482 | JOSE HERBERTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2019 | 600.00 | 00008356624460 | NATALIA MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008838854416 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2019 | 300.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEINº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2019 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2019 | 450.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE LETRAMENTO DA ESCOLA MUNIC. JOAO NEP. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI Nº 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2019 | 450.00 | 00070231075413 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2019 | 300.00 | 00008836461450 | JOSE VITOR FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA MUNIC. JOAO N. DE OLIVEIRA, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2019 | 300.00 | 00012223629458 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DA ESCOLA JOAO N. DE OLIVEIRA, PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008831715461 | GABRIELA APARECIDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VOLUNTARIOS COMO OFICINEIRO DE RECREACAO DA ESCOLA MUNIC. ANTONIA NUNES, CUSTEADOS PARA MANUT. DO PROGRAMA DO MAIS EDUCACAO, A TITULO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI No. 444/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2019 | 18344.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS.BASICO-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2019 | 8517.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003244 | 30/12/2019 | 667.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIM DE PLACAS OFE-0953, LOCADO E VICUL. AOS SEVICOS DE TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003246 | 30/12/2019 | 2186.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQE-1628, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003248 | 30/12/2019 | 139.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULOS MOTO DE PLACA MNI-9301, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003253 | 30/12/2019 | 2902.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-5540, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003258 | 30/12/2019 | 354.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DEST. AO VEIC. VERANEIO DE PLACAS BSE-8899, LOCADO E VICUL. AOS SERV. DE TRNS. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN, REL. AO ABAST. DEZ/2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2019 | 380.00 | 00005252385491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM UM SHOW MUSICAL, NA FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA NEUZA CAVALCANTE". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003245 | 30/12/2019 | 565.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS GPZ-7368, LOCADO E VINCULADO AOS SEV. DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO ABASTECIMENTODO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2019 | 800.00 | 00009027326410 | SUEDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2019 | 3840.00 | 00070658246402 | JOSE HALISON FERREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PREMIACAO AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL JOAQUIM MENESES, PELAS APRESENTACOES NO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003226 | 30/12/2019 | 5300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO COROLLA 2.0 COMPLETO DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003251 | 30/12/2019 | 2316.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO COROLA DE PLACAS OFX-4681, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROG. DE DESCENTRALIZACAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2019 | 200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA (XZOOM INFORMATICA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET, INSTALADO NO SETOR ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMIDA NA MESA | MANUT. DO PROGRAMA DE DIST.DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2019 | 4189.50 | 08581201000131 | MERCADINHO SÃO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003238 | 30/12/2019 | 2600.00 | 00003893703470 | DIOFANES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS QNW-3076, LOCADO E A DESPOSICAO DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA (PSB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2019 | 700.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COM UM GRUPO MUSICAL, NA CONFRATERNIZACAO DO GRIPO DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003247 | 30/12/2019 | 52.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACAS OFY-0890, VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003250 | 30/12/2019 | 1683.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACAS QMW-3076, LOCADO E VINCULADO AOS SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003252 | 30/12/2019 | 1034.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO. RETROESCAVADEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003254 | 30/12/2019 | 1079.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OEV-8122, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DO MES DEDEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003255 | 30/12/2019 | 1248.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO PAR ENCHEDEIRA, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003256 | 30/12/2019 | 2591.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO MOTO NIVELADORA, VINCULADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003257 | 30/12/2019 | 5622.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGG-3845, VICUL. AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABAST. DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 31/12/2019 | 4174.59 | 08789737000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PELOS SERVICOS PRESTADDOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003263 | 31/12/2019 | 5500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA CONTA ICMS ESTADUAL, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICO BANCARIO, REALIZADO NA C/C 18.648-1 IR E ISS, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTMOMATICO DA RETECAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FEP, DO RECURSO DA SESSAO ONEROSA, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/12/2019 | 77.00 | 60746948101490 | BRADESCO - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BACARIOS, DESCONTADO INDVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/12/2019 | 3511.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E DO SUBSIDIO DA PREFEITA, VINCULADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/12/2019 | 4131.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CTR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/12/2019 | 4179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CTR, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/12/2019 | 1170.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/12/2019 | 11896.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CTR, VINCULADOS AOS SERV. DE MANUT. DESENV. DO ENSINO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/12/2019 | 18344.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/12/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/12/2019 | 8517.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/12/2019 | 11931.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/12/2019 | 1070.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/12/2019 | 3172.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/12/2019 | 782.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, VINCULADAS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DO VENCIMENTO DA ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/12/2019 | 2475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/12/2019 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/12/2019 | 745.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ACADEMIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/12/2019 | 14628.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CTR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/12/2019 | 3066.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/12/2019 | 1855.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS | Administração | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/12/2019 | 3455.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO DO MAGISTERIO- FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024