| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 2800.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 2080.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1470.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 2960.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 2480.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 1840.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 1680.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 1520.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 1360.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 1040.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 1680.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO ANGICO DE CIMA, E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 1248.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 840.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, LIGEIRO DE CIMA, BELO MONTE E TATU NO TURNO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 1776.00 | 00075320487487 | JOAO BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 1860.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 1196.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 1008.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS CACIMBA NOVA, CABRITA E CALDEIRAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 912.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SUSSUARANA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 1020.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS JATOBA, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PARA A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 624.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS SACO E PE DE SERRA, PARA ASSISTIREM AULAS NA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 1300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 25000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1300.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 12000.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 160000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 60000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 275000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 2200.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 12000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 12000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 125000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 17000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 200000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 80000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DISPAR NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 60 PARCELAS PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONFORME COMPROVANTES DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 52000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 12000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 6 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 218.40 | 00003216316416 | EDILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 250000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE DOS 15%, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 100.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS SUS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 150000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 3684.38 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº705, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITODO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 540.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA PUBLICAÇÃO REFERENTE (AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 465.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE SERVIÇOS EM VEICULO PLACA QFO 4814, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº67345 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2019 | 295.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO PLACA QFO 4814, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº87451 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 6270.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 859 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO SERVIÇO, VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO, CONFORME NFS Nº40302, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 825.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIARIAS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DAS EF´s ÂNCORAS DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE NOVEMBRO E AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº337 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME NF Nº1008439, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 229100.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 300.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2018, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 40000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2019 | 480000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2019 | 450000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2019 | 954.00 | 00007611002457 | MILENA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO ALBINO DE SOUSA NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2019 | 15000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2019 | 200.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (OCT E RETINOGRAFIA SIMPLES E FLUORESCENTE), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2019 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2019 | 650000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2019 | 218.40 | 00003216316416 | EDILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2019 | 977.83 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2019 | 840.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS E NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CURSOS E EVENTOS DESTINADOS AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2019 | 400.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2019 | 1060.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2019 | 600.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL ELETRONICO DO DESSALINIZADOR E BOMBA SUBMERSA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº16, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2019 | 1900.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APOIO CULTURAL AS 10 (DEZ) NOITES DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DE SERRA BRANCA - PB 2018, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2019 | 3257.80 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº707, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2019 | 175.27 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA BÁSICA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO SERRINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº709, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2019 | 1435.40 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº706, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2019 | 800.35 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº708, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2019 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2019 | 1741.62 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PÁRA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFENº455, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2019 | 2815.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE REAPARO DE PLACA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONERS, RESET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2019 | 500.00 | 00033939420425 | CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2019 | 500.00 | 00009401919461 | GEVAILTON HONORATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2019 | 1115.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB A SERRA BRANCA NO MES DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2019 | 880.80 | 00015689312800 | CICERA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM 2018, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2019 | 880.80 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM 2018, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2019 | 2061.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE ISUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº074818 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2019 | 3088.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº074817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2019 | 1790.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACAS OFC - 4879, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4621 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1005809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 6027.50 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1009768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 88 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 940.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF Nº1008372, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 360.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA REFERIDSA SECRETARIA, NAS DEPEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 425.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO AS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33740 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇAO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA DIRIGIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 3900.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº40916, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 640.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSERTOS DE 02 FREEZERS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33747, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 75.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSERTO DE UMA VIDRADA DA PORTA DE ENTRADA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33746, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 3240.00 | 27508292000124 | WALLISON DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 954.00 | 00055807917472 | JOSÉ GILMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES BÁSICAS DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 195.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TRANSPORTES DE CARRADAS D´AGUA EM VEÍCULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, PARA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 6572.58 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.706, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 3003.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.707, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 380.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 29.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 530.00 | 00004355394425 | ALANE CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PROFESSORA DE DANÇA DESTINADA AO GRUPO DE MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 200.00 | 00005602204482 | NILZETE CORREA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 180.00 | 00008653656448 | MARIA EVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 300.00 | 00002773788427 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 700.00 | 00003217135407 | JOSELITO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 1998.50 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DE COMPRA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº16, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 2672.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 655.41 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº745 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2019 | 2214.36 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº746 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2019 | 1288.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2019 | 1776.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DA ONÇA, INGA E VARZEA DOS SILVA, PARA AS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 1612.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2019 | 1380.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2019 | 1530.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, PERFAZENDO APROXIMA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 760.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANH | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 1248.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 1080.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 1428.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESID | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 1300.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 1400.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 1232.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 1680.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2019 | 2550.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2019 | 988.00 | 00001622792483 | HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSIST | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2019 | 1872.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2019 | 3060.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 6469.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 9050.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPIN AGRANDE - PB, REFRENTE AO RESTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 704.64 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, NO ATENDIMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 1380.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 2070.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRAS DE 24 HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EM 2018, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 850.00 | 00002656528470 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTO HONDA CG 125 PLACA NPV 7465, PERTENCENTE A VOGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº33757 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 865.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº744 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2019 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 634.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 2400.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 2506.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2019 | 400.00 | 09400634000106 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE KIT SIMPLES DE VARÕES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 4234.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 4227.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2019 | 910.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS DO SITIO FEIJÃO E TAMBURIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº124, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 15528.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 14700.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO EM 2018, NO ATENDIMENTO DA MÉDI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2019 | 2610.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2019 | 100.00 | 00033836272415 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE TC DOS OSSOS TEMPORAIS), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 730.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE SACOS PARA LIXO, COPOS, GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 042 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2019 | 3900.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº40922 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 832.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA NQD - 0396, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 4670.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2019 | 2514.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR PARA ONIBUS PLACA OFG - 9257, CONFORME NFE Nº002.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2019 | 2418.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR PARA ONIBUS PLACA OFH - 2836, CONFORME NFE Nº002.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 979.30 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº712, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº42682 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2019 | 630.00 | 00039807355400 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE REVISÃO PARCIAL ESTRUTURAL DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA DO BAIRRO DOS PEREIROS ( REPAROS HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E NO TELHADO, RETOQUES, PI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2019 | 450.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UMA EMPREITADA GLOBAL DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE MATOS, ENTULHOS E LIMPEZA EXECUTADA NO IMÓVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2019 | 40.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 1580.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33790 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 1500.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO 02 E 03 DE 2019 E A RATIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO 01 2019, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 1659.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE CONSERTO DE BOMBAS NO DISTRITO DE SUCURU E NO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº40112, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 550.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO, REFERENTE A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 2319.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL, 334 LITROS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DE IPTU DE MORADORES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA SORTEIO AOS QUE CONTRIBUIRAM COM O PAGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 7905.40 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº34434 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 1184.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.734 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 300.00 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (BIOPSIA SERIADA DA PROSTATA E HISTOPATOLÓGICA DE FRAGMENTOS DA PROSTATA),PARA O SENHOR SEVERINO MANOEL BEZERRA DA SILVA SEU PAI NO QUAL ELA É RESPONSAVEL, P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE AMBULANCIA E UNIDAE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000189 | 22/01/2019 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MINIBUS MICROONIBUS 0KM IVECO DAILY FRETAMENTO 18+1 LUGARES DIESEL COR BRANCO MANCHISA, DESTINADO AO TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES NA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AO GRUPO ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 774.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADAS A DIVULGAÇÃO PELAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS, QUANDO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA E DE ALERTA A POPULAÇÃO SERRABRANQUENSE,EM 2018, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 696.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33792 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 2701.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº153 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 350000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000188 | 22/01/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3: ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS ADULTOS SE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 2130.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE 05 (CINCO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº47927 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE RECAPIAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA E PIPA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº47928 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 1005.44 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSA Nº2298 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 645.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REFERENTE A HORAS DE CARRO DE SOM, DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS, CONFORME NFSA Nº98 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 200.00 | 00000745013481 | KALINE ROSSANDRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2019 | 6750.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EM TODA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2019 | 871.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2019 | 2173.80 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº59146, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2019 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA POÇO DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº073.088, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00008367998448 | JOSEFA FERNANDA B. ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº33798 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2019 | 540.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA, REPOSIÇÃO DE PRATELEIRAS, CONSERTOS DE VENTILADORES E FIXAÇÃO DE MESAS PARA O REFEITORIO NA EMEIF J | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2019 | 675.00 | 00003218221455 | MARIA JOSE MACIEL RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE APOIADORA NAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA DO BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2019 | 440.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FABRICAÇÃO DE COPOS DE PLÁSTICO PERSONALIZADOS DESTINADOS À SEMANA PEDAGÓGICA MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33795 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 90 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2019 | 160.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, LI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2019 | 100.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SELOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFS Nº208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2019 | 550.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE, REFERENTE A 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2019 | 491.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGB - 4091, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2019 | 2288.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2019 | 198.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFH-2836 E QFG-0113 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSC 211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSC 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2019 | 9292.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.915, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2019 | 5182.55 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.914, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2019 | 300.00 | 00005492660462 | SILVANIA RAMOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2019 | 1090.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS À MAQUINA, TRATOR DE PNEUS E A CAÇAMBA BASCULANTE LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2019 | 446.38 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA CAMPINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE TECIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COM GRUPO DE BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSA Nº3007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSC Nº207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2019 | 1300.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO EVENTO INCENDEIA, E LOCAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DO JANTAR DOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2019 | 445.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFS Nº 100, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 220.00 | 00070710583427 | EMERSON MARTINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE EMPREITADA GLOBAL PARA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS, ALTO DA CONCEIÇÃO, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2019 | 3600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº20975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2019 | 7247.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.602, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2019 | 1925.88 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº714, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2019 | 300.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2018, CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1009850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2019 | 2216.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, COLHERES, GARFOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 40350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 1900.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 1370.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 63.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 412.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº075.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 29557.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 4458.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 15832.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2019 | 6012.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 3999.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 124042.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 4137.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 31232.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2019 | 51524.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2019 | 3088.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2019 | 8771.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2019 | 60457.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2019 | 39798.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2019 | 80567.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2019 | 20110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2019 | 20369.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 11892.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLIGOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº1000447, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 191.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DOBLO NQD-0416, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 626.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E RETENTOR PARA VEICULO MOBI PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 1494.99 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº042, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 1197.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº041, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 2943.25 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº043, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2019 | 8125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2019 | 11833.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2019 | 4039.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2019 | 810.00 | 00039807355400 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE REVISÃO PARCIAL ESTRUTURAL DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE EXECUTANDO REPAROS NO TELHADOCOM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2019 | 1554.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 6300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 105749.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2019 | 4421.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 89566.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), PAGOS COM RECURSOS DOS 25% MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 2118.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 72141.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 17614.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2019 | 1996.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 2990.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MOLAS, PARAFUSOS E FILTRO DE OLEO,PARA VEÍCULO VOLARE PLACA NQI - 1183 CONFORME NFE Nº002.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 570.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE BUCHAS E FILTRO DE OLEO, PARA VÍCULO VOLARE PLACA OGC-4879, CONFORME NFE Nº002.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 4680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MOLAS E PARAFUSOS, PARA VEÍCULO VOLARE PLACA OGE-6780,CONFORME NFE Nº002.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 2589.60 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE JANELAS PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº128, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 6417.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2019 | 41073.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2019 | 20958.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2019 | 16580.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2019 | 8535.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 2093.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2019 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 4780.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº145244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2019 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 2994.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 6981.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 10800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2019 | 1996.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2019 | 2994.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 200.00 | 00072718242434 | GILVANETE OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 200.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 400.00 | 00070159127408 | DIEGO LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 250.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 45.00 | 00003547979480 | UGEAM WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 80.00 | 00003218313490 | MARIA MENDES GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 45.00 | 00028867076434 | MARIA DA CONCEI€AO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 100.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 139.01 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 146.70 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 244.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE SEGREDOS NA REFRIDA SECRETARIA, EXECUTADAS NOS MESES DE OUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 945.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 990.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 945.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 167 EM ANE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSEA Nº 91 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 1880.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 2730.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 685.23 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 700.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 490.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 1260.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 104.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 998.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 1585.44 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33839 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 250.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33838EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33836 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 2051.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 2243 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 3511.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1034, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 2338.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1033, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 1370.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 260.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 6 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 430.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES E CODIFICADA, ABERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURA NA REFRIDA SECRETARIA, EXECUTADAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 554.40 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE AUXILIO A ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 184.80 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DA COZINHA DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 2508.62 | 17958161000195 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 356.58 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 4495.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 3400.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, CONFORME NFE Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 9668.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 200.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6373-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 160.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 456.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO, CONFORME NFSA Nº33852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2019 | 6418.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 1558.40 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DE COMPRA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS E CRECHE DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº17, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 2100.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE RFEIÇÕES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO DE 2019, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº278 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 4134.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2019 | 66228.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 70.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 200.00 | 00007616038409 | MARIA LUIZA ALEXANDRE DE FRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 480.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS),DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 80.00 | 00008429508422 | WILHO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 45.00 | 00028867076434 | MARIA DA CONCEI€AO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2019 | 998.00 | 00062585630749 | HILDON PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR NAS PEQUENAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS NO MES DE JANEI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2019 | 998.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR NAS PEQUENAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS NO MES DE JANEI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2019 | 720.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE UMA APRESENTAÇAO CULTURAL DO CANTOR EDUARDO AZEVEDO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, EM APOIO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº40136 EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2019 | 150.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2019 | 200.00 | 00026599388817 | NIVEA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2019 | 200.00 | 00006136093448 | MARIA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2019 | 15978.05 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSE Nº170, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2019 | 148.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2019 | 640.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS DOS SITIOS SUSSUARANA E FEIJÃO, EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2019 | 400.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE INFRAESTRUTURA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2019 | 4946.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2019 | 5122.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2019 | 1080.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORGANIZADORA DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA Nº33861,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2019 | 2238.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2019 | 15510.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2019 | 16534.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2019 | 218.40 | 00003216316416 | EDILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2019 | 2348.90 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº158 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2019 | 550.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME BCR- ABL QUANTITATIVO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL GALDINO FILHO, CONFORME NFSA Nº41616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 524.30 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, RAIO X PANORAMICA DA COLUNA TOTAL E EXAME DE RAIO X DE ARCOS COSTAIS, CONFORME NFSE Nº177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2019 | 5570.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1005902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2019 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2019 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2019 DE CONTRATO CAIXA/OGU 027949184 JUNTO A ADM OGU-MTUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2019 | 630.00 | 00003216997421 | JONAS RAFAEL DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIÁRIAS NA ESCOLA AMARA CAVALCANTE WANDERLEY DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFE Nº33881 EM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2019 | 2160.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIÁRIAS NAS ESCOLAS JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NELLY MACIEL E LUIZ MARIANO DE ARAUJO, RESPECTIVAMENTE NOS SITIOS CAPOEIRAS, JERICÓ E OLHO D´AGUA DO PADRE EM JANEI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2019 | 3120.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2019 | 3120.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2019 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2019 | 3120.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2019 | 3120.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2019 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2019 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DOPPLER HEPATICO REALIZADO EM ELIZIA SANTOS DE ARAUJO, CONFORME NSFE Nº83655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2019 | 1881.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2019 | 792.72 | 00030860085805 | FLÁVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NFSA N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2019 | 250.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICIDADE DO PREGÃO 02/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2019 | 998.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2019 | 3099.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2019 | 3125.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº5432 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2019 | 180.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO DO TRATOR DO LIXO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2019 | 640.00 | 00014634331829 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTOS DAS BOMBAS D´AGUAS SUBMERSAS; SENDO 02 CONSERTOS NAS MARIAS PRETAS, 01 NA BOA VISTA E 01 NO DISTRITO DE SUCURU,EXECUTADOS EM JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2019 | 2832.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEU, CAMARA E PROTETOR DE ARO PARA VEICULO PIPA PLACA MNM-0104, CONFORME NFS Nº002.773, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2019 | 5822.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2019 | 5822.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2019 | 4946.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2019 | 5122.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2019 | 250.00 | 00012472082495 | STEFANNY LOPES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2019 | 300.00 | 00008941609402 | ROZIGLEIDE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2019 | 89.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2019 | 191.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE RETENTOR, WURTH E TRAVA PARAFUSO PARA VEICULO FIORINO PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2019 | 924.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2019 | 980.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE CUICA E LONA PARA ONIBUS VOLARE PLACA OFG - 0113, CONFORME NFE Nº002.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2019 | 2800.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2019 | 1600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE BATERIAS PARA ONIBUS PLACA OFG - 9257, CONFORME NFE Nº0010.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2019 | 5570.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2019 | 648.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2019 | 160.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSEA Nº 94 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2019 | 2630.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2019 | 1490.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NFS-E Nº 40353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2019 | 8684.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO MB 1620 MOTOR OM 366 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº002.792 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2019 | 1212.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº48049 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO TÉCNICO PARA VEICULO PLACA OFG - 9257 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº51659 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE INSPEÇÃO VEICULAR DO TIPO TÉCNICO PARA VEICULO PLACA QFG-0113 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº51660 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2019 | 640.00 | 00048696498453 | JOSE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COLOCAÇÃO DE VIDROS LATERIAS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLARES PLACAS QRG 0113 E OFG 9257, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A USO DE CONTRASTE NO PACIENTE JOSE SARAIVA SOBRINHO, CONFORME NFS Nº54649 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2019 | 840.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2019 | 630.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2019 | 6413.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2019 | 200.00 | 00075385023434 | JOSE DAGVAL GAIÃO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2019 | 400.00 | 00005218269425 | JACILENE PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA 33890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2019 | 270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MANGOTE SUCÇÃO PARA CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº073.469, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIOL DURANTE O MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2019 | 1035.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2019 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON ALVES FERREIRA, CONFORME NFS Nº54669 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2019 | 620.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº43004 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2019 | 9445.55 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº010 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2019 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2019 | 4575.90 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 4219.41 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 129.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE PORTA PRENSADA PARA UBS DO SITIO JERICÓ PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº106, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 3185.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº030.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 40.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 4150.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº1217, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2019 | 8000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESCRIT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AUDITORIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSE Nº6799, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2019 | 150.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2019 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2019 | 5.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2019 | 6750.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EM TODA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE A SEGUNDA E ULTIMA QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO EM AMBULANCIA DA SAMU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº44611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2019 | 1246.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FILTRO E KIT DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DA SAMU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº52276 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2019 | 1162.29 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº013.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2019 | 2022.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº480 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2019 | 720.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº288 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2019 | 880.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2019 | 6000.00 | 00003194069110 | JOAO ANTONIO AYRES DA MOTTA TEODORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2019 | 4911.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE ISUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3063 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2019 | 2472.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3061 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2019 | 1964.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2019 | 615.33 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº013.166EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2019 | 640.00 | 00048696498453 | JOSE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COLOCAÇÃO DE VIDROS LATERAIS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH 2836/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2019 | 2722.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE SERRA BRANCA - PB, E KITS DE UNIFORMES PARA AS COZINHEIRAS E AUXILIARES DA CRECHE M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2019 | 1949.00 | 18727053000174 | MAGAZINE LUIZA - MKTP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2019 | 2850.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE NOVEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2019 | 1350.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE DEZEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2019 | 170.00 | 14900509000103 | CEMESP- CENTRO MÉDICO SÃO PAULO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO PARA A SENHORA MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2019 | 550.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (OCT E RETINOGRAFIA SIMPLES E FLUORESCENTE), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2019 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2019 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº075.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2019 | 37.97 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2019 | 2506.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº748 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2019 | 5757.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2019 | 5933.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2019 | 17055.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2019 | 16177.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2019 | 9894.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.228, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2019 | 483.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.230, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2019 | 2840.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.229, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2019 | 9980.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2019 | 1600.00 | 00099697777420 | LUCIA DE MARILAC DA SILVA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PALESTRAS DENTRO DA SEMANA PEDAGÓGICA DE SERRA BRANCA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 33917, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2019 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº70378, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2019 | 500.00 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NO PERIODO NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EXECUTADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2019 | 820.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MÓVEIS E UTENSILIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2019 | 895.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE POLTRONAS DOS VEICULOS ESCOLARES PLACAS OGE 6780 E NQI 1183, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2019 | 1800.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADAS A RETIRADAS DE JANELAS ANTIGAS E COLOCAÇÃO DE NOVAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2019 | 75.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE CONSERTO DE FOGÃO NA EMEIEF AMARA PAULINO, EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3391619 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA QFG - 0113, CONFORME NFE Nº002.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OGE - 6780, CONFORME NFE Nº002.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2019 | 2097.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OGC-4879, CONFORME NFE Nº002.784 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2019 | 2097.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA NQI-1183, CONFORME NFE Nº002.783 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2019 | 2160.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2019 | 1380.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 08 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2019 | 2070.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2019 | 960.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MOBI PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2019 | 1485.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE RECAPIAMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº48107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2019 | 7500.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E LABORATORIO, ANALISE DE SOLO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2019 | 1580.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS VOLANTE, EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33912 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2019 | 170.00 | 00006962317433 | MIKAELLE ARAUJO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2019 | 1530.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2019 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2019 | 209.85 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2019 | 3493.47 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº02 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2019 | 1402.05 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº02 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 1059.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº5554 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2019 | 70.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2019 | 65748.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2019 | 1806.88 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2019 | 402.13 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº025 EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2019 | 10299.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2019 | 1947.70 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº024 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2019 | 420.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ESTA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº002.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2019 | 2752.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2019 | 6303.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº42734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2019 | 855.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIÁRIAS DE PROFISSIONAL AUTONOMO QUANDO DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DAS REDES HIDRAULICAS E DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADAS EM FEVEREIRO DE 2019, NAS ESCOLAS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 38.97 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 5810.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº40227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME OFICIO Nº0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 5822.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, REFRENTE A TERCEIRA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 5822.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A QUARTA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2019 | 5822.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A QUINTA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 5822.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A SEXTA PARCELA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 120.00 | 00085524867415 | LUCINEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2019 | 720.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2019 | 1420.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO (PMAQ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2019 | 578.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COPOS, GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 002.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2019 | 403.20 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº010688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2019 | 540.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SECRETARIO DA COMISSAO INTEGESTORA REGIONAL - CIR, CONFORME NFSA Nº33942, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2019 | 85.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE POLTRONAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQD 0426, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33940 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2019 | 190.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE 02 JOGOS DE POLTRONAS INCLUSIVE COM PINTURAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33941 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2019 | 5810.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787,CONFORME NFSE Nº40227 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2019 | 1060.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ( PMAQ), REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2019 | 665.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA, REPOSIÇÃO DE PRATELEIRAS, COLOCAÇÃO DE TOMADAS COM CANALETAS NO MUSEU JOAQUIM DE ANDRADE GAIÃO E CA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2019 | 6000.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE PINTURA DAS SALAS DE AULAS DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, EXECUTADA EM JANEIRO DE 2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2019 | 2875.30 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PINTURA DO CORREDOR PRINCIPAL DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADA EM JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2019 | 4530.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.389, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2019 | 38.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2019 | 23.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2019 | 30.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2019 | 600.00 | 00009706827439 | CLAUDIA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSA Nº 33946, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSC Nº257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2019 | 720.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33948 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSC 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSC 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO, QUE ASSIM OS CONGREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2019 | 553.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE, REFERENTE A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2019 | 553.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO, REFERENTE A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFS Nº258 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 828.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 295.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 170 EM A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 598.00 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº185, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 835.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFH-2836 E QFG-0113 LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2019 | 445.34 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33964 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 1585.44 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE FEVERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 924.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE AUXILIO A ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33953 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33955 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3395 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 120.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 400.00 | 00009839338471 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 205.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTOS DAS BOMBAS D´AGUAS SUBMERSAS, EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº41017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 1060.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADAS AS MAQUINAS E TRATORES DE PNEU LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 1140.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 7419.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 39743.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 20922.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 14544.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 8606.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 2093.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 200.00 | 00003518792423 | MARCONE LACERDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 180.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 5323.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 106.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 7596.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 11038.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 101.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 8747.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.750, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 26393.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 16132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 6200.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 87013.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 26774.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 40090.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 10812.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 57825.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 82245.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 285.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORE COMISSIONADO, CARGO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 18960.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (4004971 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 29298.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2019 | 2455.50 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº740 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 280.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº002.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2019 | 1554.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2019 | 120423.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 2549.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2019 | 102202.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2019 | 2131.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2019 | 86198.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 1283.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2019 | 17017.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 13534.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 40357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2019 | 2666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2019 | 7442.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2019 | 4039.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE RM DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM JOSE JONAS,PACIENTE COM ESTAGIO AVANÇADO DE CANCER E NECESSITA COM URGENCIA DO EXAME, CONFORME NSFE Nº84480 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 6832.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.520, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 6216.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.519, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004827603464 | ALAN LINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SITIO COTÓ E SITIO SUSSUARANA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS Nº150, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 655.78 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº60648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2019 | 6430.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2019 | 6483.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2019 | 55.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DIVULGANDO A FEIRA DA SAÚDE DA ESF 01,REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2019 | 16038.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2019 | 17488.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 92.40 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÃO COMO APOIADORA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33983 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DAS VIAGENS PARA FORA DO DOMICILIO E ASSISTENCIA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33980 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2019 | 240.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 8(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2019 | 11134.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO GAROTINHO DO CARNAVAL, NA CIDADE DE SERRA BRANCA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº127707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2019 | 1140.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº173 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 900.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR NAS PEQUENAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREIROS, EXECUTADOS NO MES DE FEVER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 630.00 | 00010548795401 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL NA EMEIEF LUIZ MARIANA DE ARAUJO,SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, EXECUTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 495.00 | 00012160943495 | BIANCA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CUIDADORA INFANTIL NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EXECUTADOS NO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 495.00 | 00003988123498 | ADRIANA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADORA NAS PEQUENAS AÇÕES DA EMEIEF AMARA PAULINO, NO BAIRRO DO ODONZÃO, EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA EUNICE R. DA SILVA, EXECUTADOS N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 860.00 | 00010151426481 | WDEISON PATRICK RICARDO DE ALBUQUERQUE | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO EM SEGURANÇA DESTINADO AS APRESENTAÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS DOS BLOCOS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2019 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº33990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1006004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2019 | 5754.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.601, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2019 | 5782.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.585, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2019 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.584, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2019 | 5178.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.598, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2019 | 5520.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.599, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2019 | 5923.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.600, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 2093.34 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº051, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 3016.59 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº052, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 924.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2019 | 1500.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO CENTRAL DO EIXO TRAZEIRO DA PÁ MECANICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2019 | 998.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2019 | 300.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE COBRINDO FERIAS DA SRA. MARIA MENDES GOUVEIA, CONSELHEIRA TUTELAR DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2019 | 45.00 | 00028867076434 | MARIA DA CONCEI€AO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2019 | 80.00 | 00008429508422 | WILHO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES DE UM MENOR ASSISTIDO PELO REFERIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 170.00 | 00007423082430 | HYOLANDA MARIA IMPERIANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 100.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 450.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE UMA URNA PEROLA REIZINHO, CONFORME NFSA Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. PEDRO LUCAS FARIAS DOS SANTOS, EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34018 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 134.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2019 | 800.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO COM SENSORES E 50CM DE CABO PP,PARA CAIXA DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE SUCURU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº40123 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2019 | 425.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE BIG 10" L-Y PARA DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº001.011, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDENDO AOS AGRICULTORES E PRODUTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DESTINADAS AO CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CHAVEIRO PROFISSIONAL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA DIESEL, FIAT DUCATO MC RINTANANB, PLACA MOO 4421/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 2426.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.786, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 5094.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3097 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 160.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTINADA A ENTREGA A POPULAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULANCIA DIESEL, FIAT DUCATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº40147 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2019 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2019 | 1300.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NF Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 570.72 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 3330.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS DO DJ PEDRO EM APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS QUE SE APRESENTARAM DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 630.00 | 00009300274422 | JANAINA DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIADORA DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SITIO OLHO D´ÁGUA DO PADRE, ZONA RURA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 171.45 | 00039225003404 | RITA ARAUJO FARIAS | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE KIT´s LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO A SEGURANÇA QUANDO DAS APRESENTAÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E ARTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DIGITAL P6, 6 METROS DE LARGURA POR 2 DE ALTURA, COM MOLDURA DE ALUMINIO Q30, PARA TRANSMISSÃO DO MISS BRASIL 2019 NO QUAL A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000746 | 08/03/2019 | 75035.31 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | 8IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº20, EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2019 | 3936.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1010099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2019 | 1065.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 11 DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS Nº2499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2019 | 719.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº075.554 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2019 | 450.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE MAMA (CORE BIOSPY) REALIZADO NO PACIENTE SRA MARINEZ BANDEIRA TEIXEIRA, CONFORME NFS Nº40331EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2019 | 200.00 | 00085522384468 | MARIA VALDENICE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME CLINICO (DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2019 | 245.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº1930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2019 | 500.00 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS PROFISSIONAL NA RETIRADA DE PEDRA ROCHA EM VIA PUBLICA DO BAIRRO DO ODONZÃO, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2019 | 753.50 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº97 EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2019 | 1590.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2019 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2019 | 92.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2019 | 1087.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº5813 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2019 | 998.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2019 | 998.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2019 | 4504.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2019 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE TARCILENE DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME NFS Nº2019000 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2019 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2019 | 218.40 | 00003216316416 | EDILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2019 | 2180.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA E SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR PARA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E DE URGENCIA - SUME, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2019 | 2380.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34030EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2019 | 2020.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 444 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2019 | 888.94 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2019 | 571.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº760 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2019 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO(ENTREGA DIARIAS) DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº759 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2019 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2019 | 3000.00 | 12512378000153 | CENTRO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CEEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS, VOLTADOS A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCÍCIO 2019, DATA 31/12/2018, CONTRATO Nº 00145/2018, PARCELA 01/02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 847 E DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2019 | 885.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº757 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2019 | 799.88 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº756 EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2019 | 2028.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2019 | 1830.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA OGE-6780, CONFORME NFE Nº002.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2019 | 420.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSE Nº002.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2019 | 288.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2019 | 2815.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CADERNETAS ESCOLARES E ENCADERNAÇÕES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2246 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2019 | 1383.40 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFE Nº166 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSEA Nº 98 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2019 | 5131.20 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2019 | 1080.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORGANIZADORA DE ARQUIVOS DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2019 | 1580.00 | 00007188719446 | SHYLSY LEITE RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS VOLANTE, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34041 EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2019 | 3721.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1040, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2019 | 2213.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1041, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2019 | 1494.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PANFLETOS, ADESIVOS, IMPRESSOES EM PAPEL CARTAO E ADESIVAGEM EM AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 2248 EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2019 | 965.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, COPIAS DE FIVHA DE ATENDIMENTO, REQUISIÇÃO, RECEITUARIO E COPIAS DE CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 2247 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2019 | 1580.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO CRAS VOLANTE, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34041 EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2019 | 2410.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1039 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2019 | 206.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEÍCULO PLACA QFG-0113 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº5694 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2019 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR E TELA CAMERA EM VEICULO PLACA ORG-9257, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº43042 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2019 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR EM VEICULO PLACA QFG-0113, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº43041EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2019 | 204.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEÍCULO PLACA QFG-0113 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº5693 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2019 | 950.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE REVISÃO EM VEICULOS ONIBUIS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34044 EM AN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2019 | 100.00 | 00005837180435 | IRENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2019 | 160.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORRAÇÃO E TROCA DE MADEIRAS DO CONJUNTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A RECEPÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34052 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2019 | 4800.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2019 | 4800.00 | 00003586802471 | JOSE ORFELIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2019 | 4800.00 | 00057036373415 | MARIA ZULEIDE ANTONINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2019 | 4800.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2019 | 4800.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2019 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAME DE US DE ABDOME TOTAL COM DOPPLER REALIZADO EM HAMILTON PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME NSFE Nº400 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2019 | 2321.40 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE DE APOIADOR DAS AÇÕES RELATIVAS A INFRAESTRUTURA DA REFERIDA SECRETARIA, COBRINDO FERIAS DOS SERVIDORES(JOSE RIVELINO BEZERRA DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2019 | 150.00 | 00010431280770 | MARIA JOSE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2019 | 200.00 | 00007404591473 | SILVANIA ZEFERINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2019 | 150.00 | 00012056128403 | LUANA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2019 | 200.00 | 00012573328481 | KELSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AJUDAR NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (EQUIPE ATLETICO ROLIMA FUTEBOL CLUBE), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2019 | 600.00 | 00009706827439 | CLAUDIA DOS SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECICLAGEM PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2019 | 7666.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2019 | 8293.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2019 | 16746.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2019 | 19444.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2019 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO REFERENTE A PAAF DE MAMA REALIZADO EM ANA CALIA MARTINS XAVIER, CONFORME NSFE Nº428 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2019 | 1900.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2019 | 200.00 | 00073226858491 | MARIA ADELIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO ( ECOGRAFIA OCULAR E ECOBIOMETRIA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2019 | 2070.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2019 | 720.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS),DESTINADAS À REUNIÃO COM MÃES E EVENTO CARNAVALESCO DOS BENEFICIARIOS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2019 | 2200.00 | 00070107011484 | ERYCLECIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE FORRAÇÃO EM GESSO DO TETO DE 02 SALAS DE AULA QUE MEDEM 50M POR 2M CADA, PERTENCENTE A EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2019 | 1100.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE FORRAÇÃO EM GESSO DO TETO DE 01 SALA DE AULA QUE MEDE 50M POR 2M CADA, PERTENCENTE A EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2019 | 15018.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2019 | 960.00 | 00010972694420 | KAIQUE COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADAS A RETIRADAS DE JANELAS ANTIGAS E COLOCAÇÃO DE NOVAS E RETIRADA DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS, NA EMEI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2019 | 950.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE REVISÃO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E APRESENTAÇÃO Á RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2019 | 81.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2019 | 839.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO REFERENTE COLONOSCOPIA REALIZADO EM GISELIA LEITE, CONFORME NSFE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2019 | 4000.00 | 00032504080425 | ROMERIO JOSE BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE CARGA E DESCARGA DE RESTOS DE GALHOS E ÁRVORES ORIUNDAS DAS PODAS REGULARES EXECUTADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE CARGA E DESCARGA DE RESTOS DE GALHOS E ÁRVORES ORIUNDAS DAS PODAS REGULARES EXECUTADAS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE TRASNPORTE DE CARRADAS D´AGUAS POTÁVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2019 | 6295.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº1178 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2019 | 130.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA FILTRO DE COMBUSTIVEL MWM ELETRONICO PARA VEICULO CAMINHAO INTENACIONAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2019 | 1005.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2019 | 142.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE REVISÃO DAS LANTERNAS E LÂMPADAS DO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA QFM-2507/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2019 | 360.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 6 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2019 | 4718.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.878, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2019 | 4602.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.879, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO PARA R M DE SELA TÚRCICA REALIZADA EM MARIA EDUARDA NUNES RODRIGUES, CONFORME NSFE Nº595 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2019 | 884.00 | 04647887000912 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES MEGA TURBO E VENTILADORES OLIMPO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2019 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2019 | 350.00 | 00080503012491 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA MARIA GUIMARÃES NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO BLOCO DA SAUDADE DO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2019 | 600.00 | 00080503012491 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA MARIA GUIMARÃES NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2019 | 640.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34074 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2019 | 329.97 | 13611487000190 | JESSICA ALINE GOMES DE SA PIRES PEREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS TOPPER PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2019 | 88.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2019 | 600.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2019 | 285.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE DESKTOP E RECARGA DE TONNER BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº297 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2019 | 556.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREAO, REFERENTE A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2019 | 556.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF AMARA CAVALCANTE, REFERENTE A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2019 | 1453.25 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, APLICANDO PENALIDADE DE MULTA, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2019 | 1180.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PINTURA DA FAIXADA E DO MURO FRONTAL DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA EM MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34079 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2019 | 480.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA EMEIEF JOÃO MARQUES PEREIRA E NO ESTADIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, DE 11 A 15 DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2019 | 4743.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2019 | 765.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.920 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2019 | 5427.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.921, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2019 | 700.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2019 | 2030.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2019 | 1330.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2019 | 1179.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE "DEMOCRACIA E SAUDE" REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, NO DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2019 | 720.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2019 | 3998.29 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº35688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2019 | 5875.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.969 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2019 | 3312.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.968 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSC 303 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSC 304 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2019 | 40.00 | 00005573611410 | DEBORA QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MAIOR PELOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COLOCAÇÃO DE VIDROS LATERAIS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH 2836/PB, PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2019 | 6665.35 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº045 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2019 | 338.32 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NFS Nº305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2019 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2019 | 3365.07 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSC Nº300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2019 | 170.00 | 00009523700421 | ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017 DE 14 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2019 | 150.00 | 00008904768454 | HERCILIO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017 DE 14 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2019 | 200.00 | 00001301754714 | JOYCE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017 DE 14 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2019 | 170.00 | 00007602605403 | SANDRA MARIA CALDEIRA DA COSTYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017 DE 14 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2019 | 15524.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 9109.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 18 A 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2019 | 560.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANH | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 1008.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E C | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 1344.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESID | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 1568.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA, VAREJAO E C | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2019 | 1288.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 2380.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUN | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 672.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: VARZEA DO ESTERVÃO E INGA, PARA ASSISTIREM AULAS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 1680.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 1156.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2019 | 1064.00 | 00001622792483 | HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSIST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2019 | 2056.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E PEDRA D´AGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2019 | 2288.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2019 | 2016.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 1456.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2019 | 784.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2019 | 2700.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2019 | 1736.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2019 | 1260.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2019 | 450.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2019 | 1050.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE FEVER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2019 | 3060.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2019 | 3325.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2019 | 720.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2019 | 10951.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE MARÇO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2019 | 10564.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2019 | 9567.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2019 | 250.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO ( CAMPIMETRIA VISUAL, CURVA TENSORIAL DIÁRIA, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E RETINOGRAFIA COLORIDA), PARA KAIO DA SILVA CALDEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2019 | 5595.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2019 | 2479.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2019 | 2970.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE RETÍFICA,MOTOR,E PARTE ELETRICA DO VEICULO FORD COURRIER, PLACA MMT 4744/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO EM MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2019 | 59561.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2019 | 897.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2019 | 2900.00 | 31825541000182 | CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFETIZAÇÃO,IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO, CONGENERES E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NOS PREDIOS DOS PSF, CONFORME NFS Nº5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 5800.00 | 31825541000182 | CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFETIZAÇÃO,IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO, CONGENERES E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2019 | 924.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2019 | 590.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2019 | 780.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2019 | 646.80 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2019 | 924.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2019 | 302.80 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE COMPRA DE DOCES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº3892 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2019 | 49.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2019 | 300.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2019 | 6320.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA-RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2019 | 7031.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2019 | 10800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2019 | 80.00 | 00004846461416 | SOLANGE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA 34135 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2019 | 7794.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2019 | 8180.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2019 | 4039.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº1006101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2019 | 1520.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2019 | 2540.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2019 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2019 | 1554.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2019 | 122807.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2019 | 101688.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2019 | 3316.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2019 | 87947.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2019 | 19427.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2019 | 19960.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2019 | 425.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 1300.00 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGENS DA SELEBRANCA NA COPA CARIRI DE FUTSAL 2019,QUANDO DAS PARTIDAS QUE SE REALIZAR-SE-ÃO NA CIDADE DE SERRA BRANCA BR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2019 | 24544.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2019 | 16132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2019 | 7110.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2019 | 91169.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2019 | 27313.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2019 | 41034.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2019 | 2875.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2019 | 11729.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2019 | 59761.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2019 | 87234.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, CARGO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGO COM RECURSOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2019 | 19600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2019 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (4004971 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2019 | 28298.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2019 | 60.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2019 | 7600.00 | 00005682733460 | LORENNA AMELIA CRISNATO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MÉDICA EM APOIO AS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, EM MARÇO DE 2019, NO ATENDIMENTO AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34142 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DAS VIAGENS PARA FORA DO DOMICILIO E ASSISTENCIA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2019 | 110.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA PREVENTIVA, ATUALIZAÇÃO DA BIO DA PLACA MÃE, INSTALAÇÃO DE DRIVES, PACOTE OFFICE E PROGRAMAS PRINCIPAIS, EXECUTADOS EM 01 PC PERTENCENTE A REFERIDA S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2019 | 95.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2019 | 200.00 | 00070853320420 | MARIA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( RIVOTRIL E PREBICTAL), POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE MARÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2019 | 1585.44 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34129EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34130 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34131 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34139 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2019 | 7469.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2019 | 39222.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2019 | 20924.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2019 | 14486.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2019 | 7286.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2019 | 2093.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2019 | 3892.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2019 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2019 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2019 | 735.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADAS AS MAQUINAS E TRATORES DE PNEUS LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM MARÇO DE 2019, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 5000.00 | 00000016816307 | BRUNO FELIPE PINTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE MÉDICO EM APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 840.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 173 EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 442.47 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 175 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, REFERENTE A 26 DE MARÇO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, REFERENTE A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, REFERENTE A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, REFERENTE A 01 DE ABRIL DE 2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2019 | 730.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2019 | 120.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA PARA A REALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHA SOLIDARIO NA AVENIDA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2019 | 757.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2019 | 1237.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM MARÇO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.354 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2019 | 100.00 | 00007464641426 | VANESSA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2019 | 1496.00 | 00009865779447 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2019 | 1736.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2019 | 628.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PINTURA DA PARTE FRONTAL E NO CORREDOR DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3415 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2019 | 595.00 | 00012160943495 | BIANCA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CUIDADORA INFANTIL NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EXECUTADOS EM MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34158 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2019 | 1320.00 | 00010548795401 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, MUNICIPIO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2019 | 9375.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 24 A 3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2019 | 1560.00 | 00571805000195 | CAMISARIA MESTRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE COMPRA DE CAMISAS PARA A PRIMEIRA SERRATRILHA, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS Nº005.076, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2019 | 1988.15 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2019 | 9108.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2019 | 9004.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 31 DE MARÇO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO ( ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, IN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2019 | 1749.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2019 | 4590.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 24 A 31 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2019 | 2644.10 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº019731 EM A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2019 | 112.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº019739 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº1010252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2019 | 1000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SEUS FAMILIARES NESTE MUNICIPIO,REUNIAO COM FAMILIARES E PAIS E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2019 | 420.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E DO PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E LIMPEZA E PODA DE ARVORES DO CRAS DO MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2019 | 240.00 | 00005614161414 | ALCIONE GREGORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO ÁS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2019 | 1610.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2019 | 5800.00 | 31825541000182 | CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº6 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2019 | 1364.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2019 | 520.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ESTOFAMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34166 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2019 | 220.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 7(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2019 | 170.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 5(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2019 | 2076.94 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº057 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2019 | 1705.15 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº059 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2019 | 1575.44 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2019 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº013.411 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34170 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2019 | 485.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADA EM GILBERTO DANTAS DE LIMA, CONFORME NSFE Nº1022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE LUIZ GUILHERME RAMOS, CONFORME NFS Nº245 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2019 | 960.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO MOBI PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2019 | 2418.18 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/04/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2019 | 2646.84 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2019 | 200.00 | 00039817741168 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EM VIAS LACRIMAIS, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2019 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº013.410 EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2019 | 2400.00 | 00011008274470 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO E MEDIÇAO DAS ROTAS DO TRASNPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE REALIZADO POR GPS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2019 | 5994.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS E CAMARA PARA VEICULO PLACA OFH-2836, CONFORME NFE Nº002.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NQI-1183, CONFORME NFE Nº002.891 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2019 | 3706.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA HUA-4170, CONFORME NFE Nº002.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2019 | 3264.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS E CAMARA PARA VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, CONFORME NFE Nº002.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2019 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº013.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2019 | 1156.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/04/2019 | 4238.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº9987 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2019 | 3094.40 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº071 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2019 | 2894.26 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº072 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2019 | 2038.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR CAMERA DE VIGILANCIA EM MAIS UM PONTO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº002.858, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2019 | 3016.96 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A 26 DE MARÇO DE 2019, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A 01 DE ABRIL DE 2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº4133, EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2019 | 1250.00 | 00006263274409 | MARCIA DANTAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2019 | 1124.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 154 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO SERVIÇO, VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO, CONFORME NFS Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2019 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM DOPPLER DA PACIENTE ELIZIA SANTOS DE ARAUJO, CONFORME NFS Nº1002108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2019 | 761.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE DE TINTA E DE TONERS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº299 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2019 | 2020.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2019 | 6756.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.040 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2019 | 5153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.039 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2019 | 5245.18 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2019 | 16.49 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº704 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2019 | 1312.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE INSCRIÇÃO, ARBITRAGEM NOS JOGOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 2019, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS TRÊS PARTIDAS EM SERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFSE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2019 | 1865.95 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2019 | 998.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE DIÁRIAS DE APOIADOR NAS PEQUENAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, BAIRRO DOS PEREI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2019 | 150.00 | 00010610460447 | EUZIBERTA MARÇAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2019 | 300.00 | 00073226858491 | MARIA ADELIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECSOMIA ( CIRURGIA DE CATARATA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO REFERENTE COLONOSCOPIA(PLUS) REALIZADO EM MARIA JOSE DINIZ BEZERRA, CONFORME NSFE Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34176 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2019 | 200.00 | 00005184406484 | MARIA APARECIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA EM VIAS LACRIMAIS, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2019 | 9904.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2019 | 9998.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE RM DO ENCEFALO REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DE FARIAS, CONFORME NSFE Nº1202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2019 | 800.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MOO 4421, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34187 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2019 | 560.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT MOB PLACAS OGB 0032 E OGA 9952, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2019 | 400.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULOS FIAT FIORINO PLACA NPV 7438, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34185EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001174 | 10/04/2019 | 16050.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6278 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2019 | 745.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DOS DIAS 1 A 7 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFE Nº001.361 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2019 | 300.00 | 00004793117490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2019 | 1996.00 | 09646741000119 | ELITO COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE CAMISAS ( FARDAMENTOS) PARA OS TRABALHADORES DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA ( CRAS,PCF, SCFV) CONFORME NFSE Nº31940, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2019 | 5192.24 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSEA Nº 102 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2019 | 10938.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 01 A 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2019 | 200.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS A CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE MARÇO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2019 | 850.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO 70787867420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO NA VÁLVULA DE FREIO NA MOTONIVELADORA 120K , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2019 | 2269.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2019 | 5847.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2019 | 1550.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2019 | 998.00 | 00010297155482 | RAFAEL DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2019 | 45.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº2005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2019 | 2000.00 | 18431565000199 | ANTONIO TRAJANO RAIMUNDO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MANTA PARA CAIXA D´AGUA NO DISTRITO DE MARIAS PRETAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº3, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2019 | 10886.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSE Nº253, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2019 | 1675.42 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE março DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº767 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2019 | 904.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº768 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2019 | 675.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº71363, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2019 | 285.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº142, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2019 | 3000.00 | 12512378000153 | CENTRO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CEEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS, VOLTADOS A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL EXERCÍCIO 2019, DATA 31/12/2018, CONTRATO Nº 00145/2018, PARCELA 02/02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 860 E DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREÃO, REFERENTE A 22 DE MARÇO DE 2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREÃO, REFERENTE A 24 DE JULHO DE 2017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREÃO, REFERENTE A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSE 3463, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2019 | 660.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2019 | 2821.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE ITENS PARA AUXILIO NATALIDADE PARA FAMILIAS CARENTES, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME NFE Nº5164 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2019 | 1540.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/CONTRASTE REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE FARIAS, CONFORME NFS Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2019 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34199 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2019 | 2228.24 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGB 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº53245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2019 | 824.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO EM VAN PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº1040300 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2019 | 8494.98 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº075.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2019 | 11508.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº075.987 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2019 | 216.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº075.988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2019 | 1275.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.092, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2019 | 338.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.090 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2019 | 492.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.089 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2019 | 2088.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2019 | 150.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2019 | 150.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2019 | 180.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2019 | 100.00 | 00007648522489 | ALINE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2019 | 100.00 | 00011951392418 | CARLA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2019 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2019 | 92.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2019 | 510.00 | 00003988123498 | ADRIANA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADORA NAS PEQUENAS AÇÕES DA EMEIEF AMARA PAULINO, NO BAIRRO DO ODONZÃO, EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA EUNICE R. DA SILVA, EXECUTADOS N | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2019 | 837.00 | 00009300274422 | JANAINA DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADORA NAS PEQUENAS AÇÕES DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, ZONA RURAL,SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, EM MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34200 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2019 | 1183.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNER, CONFORME NFSA Nº301 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2019 | 2400.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO TRANSPORTE EM VEICULO DA FILARMONICA DA UEPB NO DIA 22 DE ABRIL, DO GRUPO ACAUÃ DA SERRA NO DIA 23 DE ABRIL E BALÉ SISAIS DE POCINHOS NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSE 3463, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2019 | 3320.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE TRAJES MASCULINOS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM MARÇO DE 2019, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2019 | 4500.00 | 00009860728429 | TIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÃO DE TRAJES FEMININOS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM MARÇO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2019 | 2800.00 | 00081113960310 | WANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INSTRUTOR MINISTRANDO OFICINAS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS, PARA FESTAS OFERECIDAS PELO CRAS A 50 (CINQUENTA) MULHERES BENE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2019 | 150.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2019 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº42790 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2019 | 286.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº42791 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2019 | 10601.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2019 | 9989.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2019 | 100000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2019 | 57.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº009.756, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2019 | 2304.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº009.757 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº56/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2019 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº46/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº34/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº51/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2019 | 218.40 | 00003216316416 | EDILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº54/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº52/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº049 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº50/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº24/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº048 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº53/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2019 | 900.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 8 A 16 DE ABRIL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2019 | 13639.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 8 A 16 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2019 | 2489.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE FAIXAS , BANNER DE ANIVERSARIO DE 60 ANOS DA CIDADE E QUADRO DE AVISO DE METAFLON E LONA, CONFORME NFS Nº 2250 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2019 | 7599.47 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2049 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2019 | 4230.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 8 A 16 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2019 | 2493.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Comercialização | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANTER AS ATIVIDADES DA PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2019 | 9880.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DA COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº8982, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2019 | 5822.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2019 | 5822.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001250 | 17/04/2019 | 20303.08 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | 8IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº21, EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2019 | 1705.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( UNIFORMES), DESTINADO AS SELEÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº34210 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2019 | 1800.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE BATERIAS PARA VEICULO MPOLO/VOLARE VEL OGC-4879, CONFORME NFE Nº002.993 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2019 | 5816.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO MPOLO/VOLARE MOK-9312, CONFORME NFE Nº002.932 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2019 | 729.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº747 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2019 | 1270.00 | 00009891761428 | JOSE OBERDAN RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE TAXA DE TRIO DE ARBITRAGEM DESTINADA AO TORNEIO COMEMORATIVO DOS 60º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA- PB EM ABRIL DE 2019, ENVOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2019 | 3520.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2019 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DO MIS BRASIL 2019, NO QUAL A SERRABRANQUENSE KENYA ARAÚJO CONCORREU, CONFORME NFS Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2019 | 200.00 | 00012272302491 | BERNARDINO NETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2019 | 7500.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº8979, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2019 | 1892.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº102 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2019 | 1430.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE NORMAIS DE 200G CADA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2019 | 97.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2019 | 625.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2019 | 1980.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2019 | 3528.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2019 | 534.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2019 | 1155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.162 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2019 | 1825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2019 | 320.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2019 | 1560.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2019 | 945.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDCUÇÃO, ESPORTE E LAZER, DE COMPRA DE BOLAS PARA TORNEIOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.244, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2019 | 640.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR DAS AÇÕES ENVOLVENDO AS SELEÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM VÁRIAS ATIVIDADES, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 13 DE ABRIL D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0001284 | 22/04/2019 | 25000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKIRIA SANTOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS-E Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2019 | 540.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2019 | 840.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34221 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2019 | 535.00 | 00006268739400 | FABIANO FRANCELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINA DE CAPOEIRA (TERAPIA DE CAPOEIRA), COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2019 | 2132.50 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO CRAS, CONFORME NFE Nº3893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2019 | 1950.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE DUAS URNAS COM VISOR POPULAR E UMA GRINALDA, CONFORME NFSA Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2019 | 273.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº076.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2019 | 720.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 27 DE MARÇO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2019 | 2070.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2019 | 7524.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.635, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2019 | 1004.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.634, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº1002771 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO AO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº005.357 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2019 | 485.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREVENTIVA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E COLOCAÇÃO DE PRODUTOS NA PLACA MÃE, DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AS ESTRATÉGIAS D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2019 | 1040.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2019 | 1216.35 | 00031978060858 | FRANCIVALDO GOMES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS AO NASF, DENTRO DO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADOS EM ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2019 | 347.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS Nº 2258 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2019 | 2492.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE FICHA, RECEITUARIO, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFS Nº 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2019 | 120.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA PARA A REALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHA SOLIDARIO NA AVENIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2019 | 769.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2019 | 253.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE KIT'S LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE APOIO DAS AÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, QUANDO DE TODOS OS DIAS DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2019 | 3950.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO-CULTURAL EM APOIO Á DUPLAS DE POETAS VIOLEIROS REPENTISTAS, QUANDO DO GRANDE ENCONTRO SERRABRANQUENSES DE VIOLEIROS REPENTIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2019 | 900.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GIRANDOLAS MISTA DE 3600 TIROS PARA SHOW PIROTECNICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2019 | 7623.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 17 A 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2019 | 70.40 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSC Nº348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2019 | 1318.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 22 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFE Nº001 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2019 | 1175.16 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFE Nº770 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2019 | 3872.31 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2019 | 1248.50 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº84 EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFS Nº352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2019 | 1410.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2019 | 3230.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2019 | 500.00 | 00004440555411 | VERA LÚCIA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (TIMPANOMASTOIDECTOMIA),PARA MELINE RIBEIRO SARAIVA,ONDE A SENHORA SUA MÃE VERA LÚCIA RIBEIRO LIMA É RESPONSAVEL P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2019 | 200.00 | 00012665317427 | THAIS CARIOLANO CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR), PARA SENHORA SEVERINA CAVALCANTE DA COSTA, ONDE THAIS CARIOLANO CAVALCANTE DA COSTA, SUA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSC 350 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSC 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2019 | 9997.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2019 | 9999.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/04/2019 | 850.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/04/2019 | 1375.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2019 | 3820.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 22 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2019 | 6008.45 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2019 | 720.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2019 | 542.40 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PÁSTEIS,COXINHAS,EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2019 | 2695.00 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APOIO A APRESENTAÇÃO DA BANDA EVANGÉLICA "CHAMAS PENTECOSTAIS" EM PRAÇA PÚBLICA, NA NOITE DE LOUVOR E ADORAÇÃO À DEUS COM A COMUNIDADE EVANGÉLICA E O PRELETOR HELDER GO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2019 | 2014.35 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº203, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2019 | 660.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE TAXA DE ARBITRAGEM NOS JOGOS FESTIVOS ENVOLVENDO EQUIPES DE FUTSAL AMADORAS DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 60º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2019 | 620.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE TAXA DE ARBITRAGEM NOS JOGOS FESTIVOS ENVOLVENDO EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO AMADORAS DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 60º ANIVERSARIO DE EMANCIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2019 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2019 | 1715.19 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2019 | 2637.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº020.789 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2019 | 98.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2019 | 541.03 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2019 | 1380.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 28 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2019 | 7053.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSA 4554, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2019 | 7940.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2019 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº019.584, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2019 | 10260.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº 176 EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2019 | 4653.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 23 A 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2019 | 1100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUSPLACAS OFG-9257 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2019 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº71654 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2019 | 360.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA QUE ANIMOU A FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA NA FEIRA LIVRE DE SERRA BRANCA - PB, DENTRO DAS FESTIVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2019 | 2000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PRODUÇÃO DE VT INSTITUCIONAL, GRAVAÇÃO COM 04 CAMERAS SONY NX5-R, DRONE DJI MAVIC PRO 2 E EDIÇÃO DE VIDEO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 60º A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001356 | 29/04/2019 | 13700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, GRUPO GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2019 | 6000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE LOCAÇÃO DE TELÃO EM ALUMINIO, FILMAGENS COM 04 CAMERAS SONY, 01 STUDIO CLIMATIZADO EM TS COMM ALUMINIO, SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC, PARA A TRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2019 | 4111.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2019 | 902.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 28 D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ANUIDADE DA COEGEMAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2019 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2019 | 300.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2019 | 29.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2019 | 350.63 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA Nº 178 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2019 | 15238.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2019 | 3976.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2019 | 1999.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 2520.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 9533.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 36458.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 20958.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 14544.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 7286.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 820.75 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001434 | 30/04/2019 | 10886.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2019 | 7913.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2019 | 11766.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2019 | 4239.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 668.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA MOO-4421, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGB-0032, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGA-9952, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2019 | 7031.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 20.00 | 00010155098438 | RAFAELA ELIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs, CONFORME REQUISIÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 50.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs, CONFORME REQUISIÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 70.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs, CONFORME REQUISIÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 735.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO AS AÇÕES DO CRAS NA SEMANA DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 46.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 8490.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 119086.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 107944.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 80834.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 15469.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 22089.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 3316.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 1232.00 | 00010122325494 | ELTON RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DA PROFESSORA ANA INES GOMES NA DISCIPLINA DE CIENCIAS COM CARGA HORARIA DE 20 HOR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 24738.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 16132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 6373.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 3400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 92842.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 43813.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 39250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 11860.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 61479.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 105067.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 19110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 32798.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DAS VIAGENS PARA FORA DO DOMICILIO E ASSISTENCIA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34263 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 1198.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34264 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34265 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 20.00 | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 20.00 | 00009050611443 | AUREA MARIA TAVARES GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 20.00 | 00007030693493 | TARCILANIA RODRIGUES RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 200.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6373-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00080497403404 | MARCELINO SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA TRANSVERSAL) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34268 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2019 | 889.86 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº774 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2019 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL(ENTREGA DIARIAS) DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº773 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2019 | 8660.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2019 | 5040.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE 1200 UNIDADES DE PORTA MOEDAS,QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MÃES, CONFORME NFS Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2019 | 198.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OGB-0312, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº1010393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2019 | 200.00 | 00072718242434 | GILVANETE OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2019 | 200.00 | 00027065448487 | ORLANDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2019 | 660.00 | 00009597170485 | MAYARA GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CABELEIREIRA COM EQUIPE DE LAVAGENS, CORTES E ESCOVAÇÕES CAPILARES FEMININOS, NAS AÇÕES PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS QUANDO DA REALIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2019 | 480.00 | 00005614161414 | ALCIONE GREGORIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADO ÁS COMEMORAÇÕES DAS PASCOA DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2019 | 2647.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº106 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2019 | 420.00 | 00004335404433 | DAMIAÕ LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGENS DA SELEBRANCA NA COPA CARIRI DE FUTSAL 2019,QUANDO DAS PARTIDAS QUE SE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE SERRA BRANCA BRANCA-PB, CONFORME NFSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2019 | 858.00 | 00012160943495 | BIANCA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE DIAS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2019 | 540.00 | 00009300274422 | JANAINA DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE APOIADORA DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE MEIO EXPEDIENTE DE 11 A 30 DE ABRIL DE 2019 NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARUJO, SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2019 | 220.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2019 | 720.00 | 00080503012491 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 30 MUSICOS DA FILARMONICA MARIA GUIMARAES QUANDO DAS APRESENTAÇÕES EM COMEMORAÇÃO DO 60º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO PO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2019 | 3648.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº105 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2019 | 924.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2019 | 998.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2019 | 924.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2019 | 720.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2019 | 752.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2019 | 374.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2019 | 4404.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2019 | 3465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2019 | 4652.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2019 | 1080.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2019 | 2423.60 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº176 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2019 | 64631.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34293 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2019 | 550.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME BCR- ABL REALIZADO NA PACIENTE DANYELLA MENDES DE OLIVEIRA, CONFORME NFSA Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2019 | 600.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS NA LIMPEZA E CORTE DE ARVORES NA FRENTE E FUNDOS DE TODO O TERRENO DA REFERIDA SECRETARIA MEDINDO 20Mx50M, EM ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA N | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº1006197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2019 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA 34308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2019 | 100.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE 10 TALÕES SORTEIO, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº12, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2019 | 187.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº028629 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2019 | 1000.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DO LIDIANO DA SILVA OLIVEIRA, E CORTEJO FUNEBRE, EM ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº 17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2019 | 2000.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE DUAS URNAS COM VISOR POPULAR E UMA URNA GORDA, CONFORME NFSE Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2019 | 9171.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 29 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2019 | 3300.30 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº028623 EM A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2019 | 520.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE REVISÕES PARCIAL DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº34313 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2019 | 1012.42 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2019 | 1230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.314EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2019 | 315.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2019 | 1758.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2019 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº2603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2019 | 1071.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2019 | 882.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2019 | 580.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO A 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2019 | 1299.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE ABRIL A 6 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.395 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2019 | 8437.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2019 | 9606.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE ABRIL A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2019 | 420.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2019 | 1680.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2019 | 1260.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2019 | 550.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME BCR- ABL REALIZADO NA PACIENTE DANYELLA MENDES DE OLIVEIRA, CONFORME NFSA Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2019 | 3707.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2019 | 2154.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2019 | 900.00 | 00007647643495 | JOSE EDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO QUANDO DA REFORMA DA PARTE INTERNA DA CAIXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE MARIAS PRETAS, DISTRITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2019 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DO POÇO SUSSUARANA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFSE Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2019 | 970.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2019 | 370.00 | 00009274817401 | JOSÉ VANDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE LIMPEZA E CAPINAGEM TOTAL DO CEMITERIO PÚBLICODO DISTRITO DE SUCURU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2019 | 250.00 | 00006430650405 | IVONE MARIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), PARA O MENOR JOSE BRENO MOURA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2019 | 335.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE SOM E LOCUÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA SAUDE, DESENVOLVIDA PELO NASF, EM ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº34321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2019 | 1543.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM MARIA EULINA DA SILVA CALDEIRA, CONFORME NSFE Nº2127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2019 | 720.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE SOM E LOCUÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E INCENTIVO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA FEIRA DE SAUDE DESENVOLVIDA PELO BLOCO DA VIGILANCIA SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2019 | 87.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2019 | 1230.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2019 | 300.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2019 | 200.00 | 00006426467405 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2019 | 720.00 | 00007810523430 | FELIPE DANTAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CABELEIREIRA COM EQUIPE DE LAVAGENS, CORTES E ESCOVAÇÕES CAPILARES MASCULINOS, NAS AÇÕES PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS QUANDO DA REALI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2019 | 976.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2019 | 180.00 | 00002143560435 | MARIÊTA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2019 | 130.00 | 00004224773465 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2019 | 180.00 | 00009359236403 | MARIA TACIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2019 | 140.00 | 00006292575403 | KATIA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NO QUE CORRESPONDE A DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSEA Nº 106 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2019 | 3760.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA DIVULGAÇÃO DE VT INFORMATIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO 2017-2020, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2019 | 725.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCUÇÃO NOS EVENTOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA GESTAO 2017-2020, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 60º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QFG- 0113, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2019 | 180.00 | 00009395132426 | GABRIELA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2019 | 120.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2019 | 998.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE APOIADOR AS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO MUSEU MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DA CASA DA CULTURA, QUANDO DOS 60 ANOS DE EMANCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2019 | 1450.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS REFERIDA SECRETARIA, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2019 | 565.00 | 00009221184420 | EDIPO ALISSON GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, NO ATENDIMENTO AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2019 | 2250.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2019 | 769.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1010760, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2019 | 1197.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1010759, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2019 | 769.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1010762, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2019 | 1453.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF Nº1010761, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2019 | 855.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº1010764, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2019 | 1026.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NF Nº1010763, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2019 | 855.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº1010766, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2019 | 1966.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº1010765, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2019 | 399.30 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº36660 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº34331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2019 | 998.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34336 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2019 | 560.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2019 | 1120.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2019 | 320.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2019 | 290.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 9(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2019 | 300.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE REVISAO EM DOIS MACACOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2019 | 50000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2019 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2019 | 1300.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019 AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2019 | 2232.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SEMANA SOCIOCULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA DE SERRA BRANCA-PB, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2019 | 500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 1854/2011, NO SISTEMA SIMEC- SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTER | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2019 | 9513.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 07 A 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2019 | 1027.04 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº779EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2019 | 1646.74 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº780 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2019 | 2472.19 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE QUE SÃO EXIGENCIAS DO PMAQ, CONFORME NFSE Nº757, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2019 | 783.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 7 A 12 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.401 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2019 | 8339.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE MAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2019 | 8159.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2019 | 5993.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2019 | 2347.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2019 | 400.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE SOLDA EM ALUMINIO NA CARCAÇA DA CAIXA DE CAMBIO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2019 | 199.50 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS 28,50 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DA UPA,CONFORME NFSE Nº 23, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2019 | 527.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2019 | 191.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.416 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2019 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.414 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2019 | 7134.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.417 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2019 | 157.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2019 | 615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.418 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2019 | 841.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇOS EM VALVULA DE SERVIÇO SHIRAIDER E GAS, CONFORME NFS Nº10478 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE PRODUÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENÁRIOS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA CRECHE PRÓ INFANCIA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DENTRO DAS FESTI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2019 | 1870.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2019 | 1870.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2019 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2019 | 956.00 | 00012160602400 | MISHELY PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2019 | 956.00 | 00012160602400 | MISHELY PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2019 | 956.00 | 00012160602400 | MISHELY PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2019 | 1398.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS COMPRA DE VIDROS PARA TROFEUS DESTINADOS AOS TORNEIOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO 60º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA-PB, EM ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2019 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2019 | 840.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 14 DE DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34360 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2019 | 200.00 | 00007720309448 | JOSE ROBSON DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2019 | 250.00 | 00060155612468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2019 | 250.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2019 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº013.624 EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2019 | 39.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2019 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2019 | 2540.94 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PÁRA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº545, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2019 | 5913.30 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA DOAÇÕES DESTINADAS AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM FESTA PARA AS MÃES, CONFORME NFE Nº 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº4159, EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2019 | 853.55 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2019 | 708.15 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2019 | 2250.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E SUPORTE NAS PARTIDAS DE FUTEBOL AMADORES DAS SELEÇÕES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO E HORAS DE CARRO DE SOM NA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2019 | 1190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE Nº013.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPLEMENTO REFERENTE COLONOSCOPIA REALIZADO EM MANOEL OLINTO FERREIRA, CONFORME NSFE Nº170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2019 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA EM CECILIA DE SOUZA RIBEIRO, CONFORME NSFE Nº2397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2019 | 124.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BANDEJAS, FRALDAS, COPOS, GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME NFE Nº 2102 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2019 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº013.623 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2019 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2019 | 100000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2019 | 1108.60 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOA URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº0111 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº127 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº126 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº125 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº124 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº123 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº012 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº121 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº120 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº119 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº118 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2019 | 4568.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2019 | 1532.98 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE POR EXIGENCIAS DO PMAQ, CONFORME NFE Nº 450 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2019 | 2923.95 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2019 | 2345.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇA E MÃO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2019 | 150000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2019 | 955.20 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS),DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2019 | 250.00 | 00059171952420 | JOAO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2019 | 200.00 | 00063175568491 | MARIA DA CONCEI€AO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2019 | 85.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2019 | 900.00 | 00067389090472 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR NECESSIDADE DE PECÚNIA AO ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2019 | 400000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2019 | 5475.04 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2019 | 1980.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCUR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2019 | 680.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/05/2019 | 1530.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/05/2019 | 1445.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/05/2019 | 1360.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA P | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2019 | 1520.00 | 00004243585490 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2019 | 1445.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 LUGARES NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2019 | 1445.00 | 00008044472410 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2019 | 2880.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/05/2019 | 2720.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, P | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/05/2019 | 1520.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2019 | 1190.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO NO SITIO VARZEA DO ESTEVAO E INGA PARA ASSISTIREM AULAS N | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2019 | 1615.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE S | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2019 | 1530.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, PEREIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2019 | 1530.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CALDERAO, CANTINHO DE SAO JOAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2019 | 1700.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2019 | 2720.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2019 | 952.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2019 | 1292.00 | 00001622792483 | HANNAH CHRISSIE DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSIST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2019 | 2474.97 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10330 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2019 | 772.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2019 | 369.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.469 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2019 | 4256.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00009456827437 | TARCISIO JACINTO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (DRENAGEM DE ABCESSO SEPTAL), PARA A SENHORA GIVANILDA NUNES FERNANDES, ONDE TEM COMO RESPONSAVEL SEU FILHO, POR S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2019 | 1330.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2019 | 2160.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34402 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2019 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RX DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM MARIA CECILIA SANTOS DA SILVA, CONFORME NSFE Nº2567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2019 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,AJUDA PARA EXAME DE ECOD ARTERIAL E VENOSO MMII REALIZADO EM JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME NFE Nº619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESICOS + MATERIAIS PARA BIOPSIA TRANS RETALO REALIZADA EM JOÃO PEDRO ROMÃO, CONFORME NSFE Nº2568 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2019 | 7562.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2019 | 868.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 18 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2019 | 8027.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 18 DE MAI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2019 | 790.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E LIMPEZA DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2019 | 730.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PÁRA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFENº549, EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2019 | 5712.13 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2019 | 539.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2126 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2019 | 498.52 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2019 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.493 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2019 | 344.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2019 | 4692.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2019 | 1876.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.503 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2019 | 900.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001712 | 20/05/2019 | 2735.15 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001713 | 20/05/2019 | 4512.24 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001714 | 20/05/2019 | 4098.48 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2019 | 9020.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 13 A 1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2019 | 547.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2115 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2019 | 720.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE ARTESANTO DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34401 EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2019 | 5225.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2019 | 4275.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM MAIO DE 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2019 | 540.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO-MUSICAL DO CANTOR VINNY SANTOS E TRIO REGIONAL DE FORRO PÉ DE SERRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2019 | 4385.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2019 | 1662.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 13 A 18 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2019 | 767.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE COLUNA E FORRO FORMA FRISADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº718, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2019 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS STILL 3 PONTAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº0047172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2019 | 1277.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 4684 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2019 | 47.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE ALICATES UNIVERSAL TRAMONTINA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2019 | 1465.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSE Nº4685 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2019 | 23.40 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS FUNDEB 40% COMPETÊNCIA 04/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2019 | 7.34 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS FUNDEB 60% COMPETÊNCIA 04/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2019 | 2997.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS,PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA QFH-2836CONFORME NFE Nº002.991 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2019 | 1699.90 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2019 | 11000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2019 | 480.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4683 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2019 | 1245.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2019 | 3928.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.437, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2019 | 594.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2019 | 6505.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2019 | 5086.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.436, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2019 | 47.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.438, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2019 | 699.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 002.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE - 7628 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DUCATO PLACA MOO-4421 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº002.989 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,AJUDA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/CONTRASTE REALIZADA EM RAQUEL FERREIRA ROCHA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME NFE Nº672 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2019 | 579.75 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.477, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001744 | 22/05/2019 | 8791.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3235 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001745 | 22/05/2019 | 9590.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3236 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2019 | 190.00 | 23600683000113 | CLOVIS DE OLIVEIRA GOMES 07514790470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONSERTO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS OFG 9257/PB LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34412 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO REALIZADAS NAS EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, ANA DE QUEIROZ TORREÃO, AMARA C. WANDERLEY E NA CRECHE PRÓ- INFANCIA DEST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2019 | 2700.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2019 | 1010.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2019 | 1500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DE COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS PARA DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº018.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2019 | 5.06 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2019 | 1050.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2019 | 990.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2019 | 300.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2019 | 4634.61 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2019 | 860.50 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº125 EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2019 | 1000.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA NOITE CULTURAL E O BOLÃO DE TIRO ESPORTIVO COM CARABINAS DE PRESSÃO, REALIZADOS NO DIAS 23 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2019 | 473.68 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2019 | 6455.53 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.507, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2019 | 3998.25 | 13722469000186 | ENGEARD ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE- PADRÃO INTERMEDIARIO/ MINISTERIO DA SAUDE COM AREA TOTAL DE 318,00 M² LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2019 | 850.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA DAS MAQUINAS PATROL E TRATOR DE PNEUS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS EM MAIO DE 2019, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2019 | 5360.00 | 31068280000101 | ALLISSON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA PATROL PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº000.451, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2019 | 397.96 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PÃES E BOLOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NFE Nº783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS, MANUTENÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2019 | 2171.12 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº786 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2019 | 612.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO(ENTREGA DIARIAS) DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº787 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2019 | 315.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2019 | 2164.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2019 | 772.50 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORMATAÇÃO E CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2019 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2019 | 4040.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2019 | 930.38 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº784 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2019 | 2122.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº785 EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2019 | 250.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO SUPLEMENTAR 2013, NO SIGPC- SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2019 | 2200.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2019 | 1320.00 | 32636744000193 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA AOS DISTRITOS DE SANTA LU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2019 | 1032.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2019 | 840.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES ( ENTRADA, DANCE E PALCO), DESTINADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REALIZADA NA PALHOÇA DO FLAMENGO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34428 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2019 | 540.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº34427 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2019 | 1180.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE FLORES, URNA FUNERARIA PEROLA, VELA E VESTIMENTA, CONFORME NFSE Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2019 | 1080.00 | 00008129807432 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADAS NA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34430 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2019 | 867.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº37018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2019 | 5605.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.576, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2019 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SACRO ILIACA REALIZADA EM JOSE DA PAZ ARAUJO, CONFORME NFS Nº695 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2019 | 1800.00 | 00010972694420 | KAIQUE COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS NA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL "O WALTÃO" DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 34429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2019 | 78.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE TROCA DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADAS EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34434, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34436, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE2019, CONFORME NFSA Nº34437, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE2019, CONFORME NFSA Nº34438, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2019 | 600.00 | 00008788390462 | PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO VAREJÃO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME NFSA Nº34439, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2019 | 200.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 1 (UM) BOMBEADOR PARA BOMBA SUBMERSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº20, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2019 | 4724.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104 E TRATOR DE PNEU, SERIE 785, VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 19 A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2019 | 2043.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PLACAS: QFW-2960 E KFM-2507, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 27 DEMAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.417 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2019 | 990.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34443 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2019 | 660.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34445 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2019 | 600.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESF DO BAIRRO DO PILAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2019 | 900.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESF DO BAIRRO DO PILAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34444 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2019 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADA EM ANA CÉLIA DOS SANTOS DANTAS, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2019 | 720.00 | 00009017304405 | OTACILIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34433 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34440 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2019 | 200.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE FORRAÇÃO DE CADEIRAS E ACENTOS INCLUSIVE COM PINTURA, PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº34435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2019 | 780.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019, CONFORME NFSA Nº34432 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº34431 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2019 | 998.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34454 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2019 | 750.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2019 | 750.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34452 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2019 | 554.40 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSC 400 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSC 399 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2019 | 7996.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS19 A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.414 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2019 | 8865.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2019 | 1144.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.418 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2019 | 59.15 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2019 | 10838.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2019 | 5605.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2019 | 450.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR DAS AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADAS NA EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº 34442 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2019 | 1190.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE 24 HOSPEDAGENS REFERENTES A BANDA WALKYRIA SANTOS NO PERIODO DE 26 A 27 DE ABRIL DE 2019, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 60º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº8, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2019 | 11215.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 19 A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.413 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2019 | 4276.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE COBRINDO FERIAS DO CONSELHEIRO TITULAR WILHO SILVA ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORMENFSA Nº34441, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSC Nº398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2019 | 180.00 | 00011440361436 | MITSUANA SASKIA S. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2019 | 180.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2019 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2019 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2019 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS Nº402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2019 | 1300.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019 AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERALE ESTADUAL, ACOMPANHAMENTO DE GEO REFERENCIAMENTO GEO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº203, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA DAS DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO DE2019 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NFSE Nº2, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2019 | 15512.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2019 | 7462.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2019 | 8386.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2019 | 4645.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2019 | 5322.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2019 | 7632.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2019 | 150.00 | 00007274287486 | AILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2019 | 8490.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2019 | 110672.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2019 | 100432.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2019 | 2942.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2019 | 79291.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2019 | 1996.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2019 | 14121.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2019 | 24916.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2019 | 4247.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001892 | 29/05/2019 | 17500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS EM PARCERIA COM A RADIO SERRA BRANCA FM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, NOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS Nº4161, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2019 | 6940.00 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2019 | 1857.30 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FIGADO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº168EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2019 | 3095.43 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº163 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2019 | 24311.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2019 | 16132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2019 | 6512.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2019 | 93622.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2019 | 41313.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2019 | 41875.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2019 | 12318.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2019 | 59895.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2019 | 113717.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2019 | 19110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2019 | 29298.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2019 | 1608.00 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO, 01 (UM) FORNO INNAL E 01 (UM) REGULADOR ALIANÇA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2019 | 2364.21 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2019 | 98.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34466 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES DA EMEIEF DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34465 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34464 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34463 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34462 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34461EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34460 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2019 | 1585.44 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34459 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34458 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DAS VIAGENS PARA FORA DO DOMICILIO E ASSISTENCIA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34457 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2019 | 1125.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34469 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2019 | 250.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34468 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2019 | 500.00 | 00007607683402 | SIMONE LOURENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34470 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2019 | 4666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2019 | 2520.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2019 | 8767.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2019 | 37639.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2019 | 20958.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2019 | 15043.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2019 | 6288.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2019 | 8760.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DELAMPADAS DE LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2019 | 1035.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, COM INICIO EM 21 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2019 | 220.00 | 00003217443497 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE FABRICAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DESTINADAS A AFIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO POSTE EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2019 | 1857.30 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CARNES E FIGADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2019 | 895.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E IMPRESSORAS, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34479, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2019 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº34477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2019 | 209.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº4695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2019 | 488.53 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 181 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/05/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019, CONFORME FATURA Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2019 | 600.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2019,CONFORME NFS Nº34483, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2019 | 600.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCUÇÃO NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NOS DISTRITOS, REGIÃO DAS SERRAS E NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17,24,26,29 E 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº34482, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2019 | 2550.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MARÇODE 2019, CONFORME NFSA Nº 34484 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2019 | 3000.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB, MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE ABRILDE 2019, CONFORME NFSA Nº 34485 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2019 | 518.21 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2019 | 394.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.609 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2019 | 711.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2019 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2019 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2019 | 196.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2019 | 2837.00 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS (GÊNEROS LAIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 184EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DEJUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2019 | 1785.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE UMA EMPREITADA GLOBAL DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODA A AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS COM INICIO NO TREVOPROXIMO AO GINASIO WAMBERTO TORREÃO ATE AS IMEDIAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2019 | 1790.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE UMA EMPREITADA GLOBAL DESTINADA A CAPINAGEM E PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODA A AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS COM INICIO NO TREVOPROXIMO AO GINASIO WAMBERTO TORREÃO ATE AS IMEDIAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001943 | 31/05/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001951 | 03/06/2019 | 14452.82 | 30096761000150 | RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DISCRIMINADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS,CONFORME NFS Nº1000000, EM ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/06/2019 | 2385.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO NO MOTOR TRAMOTINE, COM INSTALAÇÃO DE RADIADOR, ROLAMENTOS, JUNTAS E SERVIÇOS DE BICO E BOMBA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2019 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA REALIZADA EM MARIA GEOVANA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NSFE Nº3027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2019 | 3672.40 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº036373 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSENº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2019 | 300.00 | 00075926814472 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2019 | 225.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº036368 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/06/2019 | 170.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/06/2019 | 1479.60 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2019 | 568.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/06/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº1010593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2019 | 1880.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO ECOOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/06/2019 | 2970.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM MAIO DE 2019,CONFORMENFSA Nº34492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/06/2019 | 1232.00 | 00010122325494 | ELTON RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DA PROFESSORA ANA INES GOMES NA DISCIPLINA DE CIENCIAS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULAS SEMANAIS NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34495 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/06/2019 | 594.00 | 00009300274422 | JANAINA DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE APOIADORA DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE MEIO EXPEDIENTE EM MAIO DE 2019 NA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARUJO, SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE, ZONA RURAL,SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº34496 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/06/2019 | 594.00 | 00012160943495 | BIANCA CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE DIAS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34497 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/06/2019 | 3000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A 05 DIARIAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DESTINADAS AOS FESTEJOS DO 60º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM ABRIL DE 2019, CONFORME NFS Nº1, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2019 | 10211.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 28 DEMAIO A 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.427 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/06/2019 | 4500.00 | 13722469000186 | ENGEARD ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE UMA ACADEMIA DE SAUDE- PADRÃO INTERMEDIARIO/ MINISTERIO DA SAUDE COM AREA TOTAL DE 318,00 M² LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO NETO , SN, CENTRO, SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº1000001 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/06/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/06/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/06/2019 | 9201.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.426 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/06/2019 | 1044.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.425 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2019 | 6557.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS28 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.428EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/06/2019 | 800.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÕES, FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, ATIVAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS E LIMPEZAS PREVENTIVAS DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REALIZADAS EM MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº34494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34490 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MARIANA GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME NSFE Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/06/2019 | 2109.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PÇS. P/ TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº142236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/06/2019 | 1036.49 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº64109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/06/2019 | 91.75 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº64123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2019 | 5446.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 28DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/06/2019 | 2354.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.424 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/06/2019 | 990.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO AO CONSERTO DE PARTE DAS BANCAS METÁLICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DA CIDADE DE SERRABRANCA - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/06/2019 | 1372.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 188 EXAMES DO PARACITOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, CONFORME NFS Nº138 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/06/2019 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TC DE OSSOS TEMPORAIS REALIZADA EM FLAVIO PEREIRA DE BARROS, CONFORME NFS Nº583 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/06/2019 | 2810.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/06/2019 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/06/2019 | 6569.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2019 | 6242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.652EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2019 | 773.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.647 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2019 | 6310.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.651EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2019 | 751.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2019 | 348.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2019 | 590.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/06/2019 | 2040.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 56 KM DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,CONFORME NFSA Nº34506 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2019 | 1155.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS:VELOSO, MALHADA VERMELHA JUREMINHA E BALANÇO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5KM POR DIA(IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº34508 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2019 | 1400.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO DE JERICO ECAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34512 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2019 | 1400.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34510, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2019 | 1292.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34513 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2019 | 1805.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42,12KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34511, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2019 | 760.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34499 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2019 | 969.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 31,01KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34501EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2019 | 969.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 24,51KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34502 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2019 | 1710.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34503 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2019 | 2720.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO 45,8 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34515 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2019 | 952.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34516 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2019 | 1615.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 38,6KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34509 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2019 | 1445.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 LUGARES NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNODA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 34505 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2019 | 1444.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34514 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2019 | 2720.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 36,64 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34507 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2019 | 1615.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 39KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34504 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2019 | 2380.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 44,78KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34500 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/06/2019 | 200.00 | 00005837180435 | IRENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/06/2019 | 150.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/06/2019 | 475.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DE TORNEIO MUNICIPAL DE TÊNIS DE MESA REALIZADO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ABRIL DE 2019, CONFORME NFSE Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/06/2019 | 200.00 | 00012472082495 | STEFANNY LOPES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/06/2019 | 200.00 | 00011130221407 | LUZIA MARIA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/06/2019 | 642.12 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PÁRA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº568, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/06/2019 | 250.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER INSTALAÇAO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº320 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2019 | 300.00 | 00003084696403 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/06/2019 | 350.00 | 00070159328497 | KAMILA MAGNA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2019 | 350.00 | 00009335022497 | ALINE ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002031 | 06/06/2019 | 545.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFICIMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNOATRACTIVE PLACA QFO 4814, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/06/2019 | 1855.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.914, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/06/2019 | 108.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.915, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/06/2019 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.913, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2019 | 2137.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº1011263, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2019 | 1453.50 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº1011264, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DUCATO PLACA MOO-9421 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº003.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO WAY PLACA NQD - 0386, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2019 | 640.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MOBI PLACA OGB-0032, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2019 | 960.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO - 4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2019 | 456.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENÇÃO, TROCA DA BOMBA D´AGUA, TROCA DO ROLAMENTO E TROCA DO BRAÇO OSCILANTE, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON NQD - 0426, LOTADO NAREFERIDA SECRETARIA, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2019 | 350.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENÇÃO, TROCA DE PIVÔ E TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON NQD - 0396, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, QUEATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2019 | 64.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº16479EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/06/2019 | 164.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002026 | 06/06/2019 | 8081.87 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2019 | 3786.74 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº021.936, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002037 | 07/06/2019 | 11239.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3269 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002038 | 07/06/2019 | 9344.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3268 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº123, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002040 | 07/06/2019 | 1839.84 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 455 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2019 | 39.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/06/2019 | 80.00 | 00083966064472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/06/2019 | 710.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº3900 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2019 | 990.00 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE UMA EMPREITADA GLOBAL DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE FREEZERS E REFRIGERADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E COMPONENTES, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34519EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSEA Nº111 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2019 | 380.00 | 00007056383408 | AMARO PROCOPIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM PROL DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, SITIO CANTINHO, SERRA BRANCA - PB, A SE REALIZAR NO DIA 09 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34518, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2019 | 1300.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 34517 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2019 | 998.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE APOIADOR AS ATIVIDADES EXTRAS DA CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 34525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2019 | 10961.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 04 A 09 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2019 | 220.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34527 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2019 | 910.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE REVISÃO DAS EMEIEF NELLY MACIEL, AMARA PAULINO E ANA DE QUEIROZ TORREÃO, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34529 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002070 | 10/06/2019 | 46475.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR, PAINEL DE LED, PARA TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NOS DIAS 10,13 E 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº277, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2019 | 5455.15 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COTA DAF MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002063 | 10/06/2019 | 3794.15 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPAR DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFE Nº2171 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002064 | 10/06/2019 | 2000.46 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSE Nº2172 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2019 | 1493.06 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2173 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34521 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34523 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2019 | 8995.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.436 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2019 | 10848.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 9 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2019 | 999.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2019 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE IRAMAR GONZAGA PARA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, CONFORME NFS Nº1994 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2019 | 785.15 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2019 | 1462.67 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº017512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2019 | 1323.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2019 | 251.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº017514 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2019 | 2719.27 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2019 | 2530.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.432 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2019 | 3006.25 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2019 | 960.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORMENFSA Nº34524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2019 | 5968.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 04A 09 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/06/2019 | 910.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO, OLEO E LIMPEZA DO BOMBEADOR EM BOMBA SUBMERSA 1CV E 2CV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2019 | 1435.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/06/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIODE 2019, CONFORME NFSA Nº34530 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA R M DE CRANIO REALIZADO EM ANA CLARA DAS NEVES BALBINO, CONFORME NSFE Nº3296 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO, CONFORME NSFE Nº3294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADA EM NILDO ANTUNES DOS SANTOS, CONFORME NSFE Nº3295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/06/2019 | 60.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34534 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2019 | 280.00 | 00064948056472 | ERIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/06/2019 | 375.00 | 00002883363480 | JAILSON DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2019 | 50.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA AREA NA QUAL ESTA LOCALIZADA A PRAÇA PÚBLICA DOS PEREIROS, SERRA BRANCA-PB, REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34531, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/06/2019 | 1250.00 | 00034170000846 | PABLO DIEGO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 34528 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/06/2019 | 410.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº34532 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2019 | 540.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MÍDIAS DIGITAIS COM A PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIARIOS E RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA N34539 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2019 | 2773.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº2640 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2019 | 588.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.264 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2019 | 265.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2019 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/06/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº1006366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/06/2019 | 13180.71 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/06/2019 | 5738.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº285.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/06/2019 | 870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº013.780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/06/2019 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº013.779EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/06/2019 | 162.54 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 03/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/06/2019 | 392.92 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 03/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/06/2019 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 013.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/06/2019 | 32627.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/06/2019 | 43245.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/06/2019 | 6169.13 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/06/2019 | 3813.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/06/2019 | 424.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº4735 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/06/2019 | 69.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº4734 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/06/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/06/2019 | 167.82 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 02/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/06/2019 | 496.07 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 02/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/06/2019 | 388.04 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 01/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/06/2019 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/06/2019 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/06/2019 | 62.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/06/2019 | 200.00 | 00002173609475 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/06/2019 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/06/2019 | 4217.40 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº37433 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/06/2019 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TC DOS SEIOS DA FACE REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO J. DA SILVA, CONFORME NFS Nº635EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/06/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº1002887EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/06/2019 | 670.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REVISÃO AO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº005.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/06/2019 | 6925.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº285.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/06/2019 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2019 | 6436.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 10A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2019 | 2421.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.442 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/06/2019 | 1300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2019 | 280.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CREDITO 667233, SOLICITADO EM 14/06/2019, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 09 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 03 DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, CAPUT, DA LEI Nº8.666/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/06/2019 | 250.00 | 00006855880410 | ADRIANA DE SANTANA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( DEXILANT, LOBLAT E DOMPERIX) PARA O SENHOR VITAL TEODOMIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2019 | 10150.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2019 | 9112.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/06/2019 | 1022.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE - PB,EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,, CONFORME NFSA Nº34546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2019 | 1190.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34548 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/06/2019 | 2030.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORMENFSA Nº34547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/06/2019 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº43151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/06/2019 | 1358.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2019 | 52.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/06/2019 | 80.00 | 00005602204482 | NILZETE CORREA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/06/2019 | 646.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AS AÇÕES E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.440 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2019 | 1140.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 34545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2019 | 550.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NOS DISTRITOS, REGIÃO DAS SERRAS E NA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 34544 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/06/2019 | 300.00 | 00004222666475 | ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2019 | 1560.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APESENTAÇÕES DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SANTA LUZIA, SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS, EM MAIO DE 2019,CONFORME NF Nº34550 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2019 | 1171.48 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 01/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2019 | 355.52 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 10/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2019 | 1145.71 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 10/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2019 | 71.68 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 13/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2019 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/06/2019 | 296.93 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 12/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/06/2019 | 915.93 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 12/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2019 | 419.83 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 11/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2019 | 1325.41 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 11/2018 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2019 | 9123.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 10 A 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2019 | 960.00 | 00007539159448 | RAFAEL ALMEIDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE CONTADOR QUANDO DA REVISÃO DOS DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA DE QUEIROZ TORREAO, AMARA PAULINO E MANUEL DUARTE PARA RETIRADA DE PENDENCIASJUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 E NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34551 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2019 | 2700.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE CRIAÇÃO DE ARTE, MONTAGEM E PINTURA DO PORTAL DO ARRAIA DA SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2019 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/06/2019 | 732.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINDAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/06/2019 | 3580.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA VOLTADAS AOS FESTEJOS JUNINOS 2019, REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2019 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/06/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº4178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/06/2019 | 77.95 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00012152149440 | JOAO PEDRO DE LIMA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APESENTAÇÃO ARTISTICA-CULTURAL DE UM TRIO REGIONAL DE FORRO PÉ DE SERRA DESTINADO AO INTERCAMBIO DE QUADRILHAS JUNINAS COM ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34552 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2019 | 509.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PARCELA 01/03 DO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR MUNICIPAL DE CADASTRO UNICO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/06/2019 | 2958.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LONAS PARA O SETOR MUNICIPAL DE CADASTRO UNICO, CONFORME NFS Nº2263 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/06/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº152/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/06/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº153/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/06/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº154/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/06/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº155/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/06/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº156/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº0157/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº158/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº159/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/06/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº160/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/06/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº161/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME OFICIO Nº169/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº168/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2019 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/06/2019 | 300.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINDAS AO EVENTO DOUTORES DA RUA, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002173 | 18/06/2019 | 74009.92 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000122 EM ANEXO. | 11012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/06/2019 | 430.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 001.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2019 | 600.00 | 00011676539476 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO VAREJÃO, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2019 | 850.00 | 00012879863406 | JERRI ADRIANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE PEDREIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2019 | 3774.96 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 214 LAUDOS DE RX EMITIDOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2019 | 912.00 | 31068280000101 | ALLISSON BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA NQD - 0396, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2019 | 1328.40 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUD, CONFORME NFE Nº 456EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2019 | 609.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2019 | 5410.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2019 | 4723.96 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.438 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2019 | 6761.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2019 | 3288.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2019 | 1994.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº011.070 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2019 | 57.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº11.071, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2019 | 500.00 | 00007056390455 | BRUNA GALDINO BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2019 | 2275.20 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS VARIADOS ( PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS),DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SANTALUZIA DO CARIRI, SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34586 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2019 | 132.50 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CARTORIO PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE SERRA BRANCA-PB, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34589,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2019 | 445.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MESA EM L PARA ESCRITORIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/06/2019 | 1890.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34573 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2019 | 715.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34569 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2019 | 1428.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34567 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2019 | 1265.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS:VELOSO, MALHADA VERMELHA JUREMINHA E BALANÇO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5KM POR DIA(IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº34563 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2019 | 680.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 46KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34568 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2019 | 1224.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34570 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2019 | 1224.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34571 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2019 | 3360.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 36,64 KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34562 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2019 | 2520.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34561 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/06/2019 | 935.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 LUGARES NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNODA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMNTE, CONFORME Nº 34560 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/06/2019 | 1785.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 39KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34559 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2019 | 2310.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 44,78KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34558 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2019 | 840.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34557 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2019 | 2100.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34566 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2019 | 2090.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42,12KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34565, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2019 | 1470.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34564, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2019 | 420.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA ENVOLVENDO A SELEBRANCA X BOA VISTA, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NO ESTADIO O WALTÃO, PELA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2019 | 7000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MONTAGEM DE ESTUDIO CLIMATIZADO, FILMAGENS COM 04 CAMERAS NX5-R, GRUA DE 9M E TELÃO DE 7M X 4M PARA TRANSMISSÃO DE APRESENTAÇÕES COM ARTISTAS EAUTORIDADES,, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2019 | 1785.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 38,6KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34579 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2019 | 3360.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEI NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO 45,8 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34577 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2019 | 2100.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NANA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34574EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2019 | 1176.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34578 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2019 | 1596.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34576 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2019 | 1818.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº285.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2019 | 3320.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE CRIAÇÃO DE ARTE, MONTAGEM E PINTURA DO PORTAL DO ARRAIA DA SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2019 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME Nº34590 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/06/2019 | 500.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO REALIZADAS NAS EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA E AMARA C. WANDERLEY EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34596 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/06/2019 | 924.00 | 00010122325494 | ELTON RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DA PROFESSORA ANA INES GOMES NA DISCIPLINA DE CIENCIAS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULAS SEMANAIS NA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34597 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/06/2019 | 540.00 | 00008367998448 | JOSEFA FERNANDA B. ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DIÁRIAS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI DAS 7 AS 9HORAS, EM JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº34598 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/06/2019 | 720.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL EM APOIO A FESTA DO PÁDROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº34593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/06/2019 | 6294.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 17 A 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.448EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/06/2019 | 374.00 | 00009274828438 | JOAO DE DEUS AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSOR EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ANTONIO JOSE QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO PERIODO DE 10 A 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34609 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/06/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFS Nº445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/06/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/06/2019 | 1008.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/06/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 1001056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2019 | 360.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE BONECAS PARA O GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34595 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/06/2019 | 950.00 | 00006771748456 | SANDRO FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE SANDALIAS ARTESANAIS EM COURO PARA O GRUPO DE DANÇA FORMADO POR ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº34591 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/06/2019 | 1080.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS GRUPOS DE MULHERES DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSANº34594 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/06/2019 | 1753.89 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº801 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/06/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSC Nº444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/06/2019 | 1303.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE SANTA LUZIA, SUCURU E REGIÃO DAS SERRAS, EM MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34592 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/06/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019,COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/06/2019 | 636.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº407 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/06/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34599 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/06/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34600 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34601 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/06/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/06/2019 | 200.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34602 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DAS VIAGENS PARA FORA DO DOMICILIO E ASSISTENCIA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/06/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/06/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NFSA Nº34608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/06/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/06/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSC 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/06/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSC 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/06/2019 | 8161.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/06/2019 | 9683.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/06/2019 | 1017.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.452 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/06/2019 | 427.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº804 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/06/2019 | 609.24 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/06/2019 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO(ENTREGA DIARIAS) DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº802 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/06/2019 | 2083.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.451 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/06/2019 | 6607.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 17A 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/06/2019 | 28073.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2019 | 1530.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2019 | 1020.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2019 | 554.40 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NA SALA DE PARTO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/06/2019 | 369.60 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NA SALA DE PARTO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34618 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/06/2019 | 369.60 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NA SALA DE PARTO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/06/2019 | 1375.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 E 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34620 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/06/2019 | 625.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34621 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/06/2019 | 250.00 | 00007607683402 | SIMONE LOURENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34622 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/06/2019 | 875.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 A 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34623 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/06/2019 | 1190.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34614 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/06/2019 | 1470.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMENFSA Nº34613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/06/2019 | 2030.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34612 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/06/2019 | 895.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/06/2019 | 1543.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.862 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/06/2019 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.863 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/06/2019 | 4195.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/06/2019 | 961.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.861 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002283 | 26/06/2019 | 3035.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002284 | 26/06/2019 | 4233.48 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2189EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002285 | 26/06/2019 | 2075.53 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/06/2019 | 600.00 | 00009223358426 | MARIA ROSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/06/2019 | 200.00 | 00026752638420 | MARIA SONIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/06/2019 | 200.00 | 00006113655458 | DIANA PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº34610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/06/2019 | 140.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34625 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/06/2019 | 1600.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO TÉCNICO ESPORTIVO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADORA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA -PB, NA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO 2019, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34626 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/06/2019 | 300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA , RELATIVO A TERMOS DE COMPROMISSO DO FNDE NO SISTEMA SIMEC- SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DOMINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NFSE Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002274 | 26/06/2019 | 17779.86 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2019 | 2446.74 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº806 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/06/2019 | 1446.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº805 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/06/2019 | 250.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FORMATAÇÃO DE 05(CINCO) NOTEBOOK´S PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA AS EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA E CRECHE PRO-INFANCIA, EM JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34639 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00034170000846 | PABLO DIEGO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFNº 34635 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2019 | 380.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA VOLTADA O EVENTO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS E APRESENTAÇÃO DE ARTISTA POPULAR EM PRAÇA PÚBLICA DENTRO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO 2019 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REALIZADOS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/06/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/06/2019 | 357.35 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 186 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSENº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2019 | 458.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QFO- 4734, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/06/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSA- 4554, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA QFO- 4814, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA QFL- 5684, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2019 | 501.76 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/06/2019 | 970.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME NFS Nº34630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2019 | 250.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÕES, FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, ATIVAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS E LIMPEZAS PREVENTIVAS DE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REALIZADAS EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34638 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002311 | 27/06/2019 | 2750.28 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2191 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002312 | 27/06/2019 | 3135.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2194 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002313 | 27/06/2019 | 1644.74 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002287 | 27/06/2019 | 0.20 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTANTE DE SALDO DA NOTA FEITO A MENOR NO EMPENHO DE 2018 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 11012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34631 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34632, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2019 | 1080.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2019 | 1995.38 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2019 | 315.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº2195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2019 | 998.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2019 | 88.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MANGUEIRA PARA TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2019 | 3925.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2019 | 2520.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2019 | 8327.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2019 | 35878.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2019 | 20958.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2019 | 15093.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 6288.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2019 | 1300.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019 AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERALE ESTADUAL, ACOMPANHAMENTO DE GEO REFERENCIAMENTO GEO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº206, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2019 | 15571.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA DAS DESPESAS DO MES DE MARÇO DE 2019DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NFSE Nº3, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2019 | 10800.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MÉDICO NO APOIO AS AÇÕES DA ESF 01, REFRENTE A 27 ( VINTE E SETE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34640 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34641EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002318 | 28/06/2019 | 15799.15 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3, 07 M3 E CILINDRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2019 | 1138.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2019 | 6205.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.475, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2019 | 1235.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.474, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34646 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34647 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34648 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2019 | 98.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2019 | 20.00 | 00009050611443 | AUREA MARIA TAVARES GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2019 | 20.00 | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2019 | 1520.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU A SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2019 | 3911.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.887EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2019 | 1841.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2019 | 571.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.886 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2019 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2019 | 975.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2019 | 26460.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2019 | 4868.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2019 | 16132.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2019 | 6373.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2019 | 132659.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2019 | 35919.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2019 | 62076.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2019 | 5029.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2019 | 11264.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2019 | 60645.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2019 | 123123.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2019 | 20370.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2019 | 23971.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2019 | 27798.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2019 | 4138.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2019 | 200.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2019 | 956.00 | 00012160602400 | MISHELY PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº34642, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2019 | 8818.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2019 | 4195.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2019 | 931.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2019 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2019 | 380.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) PARA A REALIZAÇÃO DO 18º TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO SALÃO,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2019 | 100.00 | 00005114173499 | UBIRAAURA SIMONE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2019 | 635.00 | 00012147260460 | BEATRIZ GUILHERMINO AFRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, APOIO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH TATICO PARA OS DIAS 10, 13 E 14 DE JUNHO,NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2019 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB,(SARA STEPHANY DOS SANTOS BEZERRA E FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA) CONFORME Nº34624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2019 | 8490.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2019 | 110334.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2019 | 100406.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2019 | 73963.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2019 | 14121.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2019 | 24950.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2019 | 4247.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2019 | 2780.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 25 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2019 | 3903.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2019 | 200.00 | 00070092637442 | JESSIKA ANDRELINA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2019 | 150.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2019 | 998.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34657 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2019 | 73.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº1010755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2019 | 340.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2019 | 908.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2019 | 11602.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2019 | 8449.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.459 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2019 | 898.02 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIAS TRABALHADOS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34661 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2019 | 921.96 | 00007591838482 | RAFAELA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019, CONFORME NFSA Nº34659 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2019 | 10347.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002429 | 01/07/2019 | 2545.80 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº37678 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2019 | 1968.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.456 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2019 | 31047.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2019 | 7551.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 25A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002433 | 02/07/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2019 | 2619.80 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS (GÊNEROS LAIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 188EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2019 | 366.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2612664 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2019 | 512.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2612669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2019 | 1026.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2612667 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2019 | 925.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2612671 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2019 | 70.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2612670 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2019 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2612672 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2019 | 200.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003794917456 | WANECY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2019 | 200.00 | 00009356535469 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2019 | 523.50 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10712 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2019 | 2539.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SEGUNDA AVALIAÇÃO DO SIMULADO DAS PROVAS DE PORTUGUES, MATEMÁTICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, CIENCIAS E EDUCAÇÃO FÍSICA E ENCADERNAÇÕES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2264 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2019 | 700.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34663 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2019 | 1682.95 | 00004735956484 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ESPORTES E CULTURA DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHES (CACHORROS QUENTES COM REFRIGERANTE) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO EM SEGURANÇA DESARMADA E INTEGRANTESDAS EQUIPES TÉCNICAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2019 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME Nº34665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2019 | 420.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA ENVOLVENDO A SELEBRANCA X BARCELONA DE SOLEDADE, A SE REALIZAR NO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NO ESTADIO O WALTÃO, PELA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, CONFORME NFSA Nº 34666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2019 | 3150.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE 63 HOSPEDAGENS REFERENTES AS BANDAS ADUILIO MENDES, CAVALEIROS DO FORRO, BRASAS DO FORRO E KATIA CILENE REFERENTE AOS DIAS 10,13 E 14 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FORRO VIVO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2019 | 345.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO HAVOLINE PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº008.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2019 | 350.00 | 00009723393450 | SABRINA CAMPOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2019 | 150.00 | 00006021258479 | JOSILENE FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2019 | 250.00 | 00011709471409 | AMANDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2019 | 440.00 | 00075385902420 | MARIA DA PAZ ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2019 | 200.00 | 00007404591473 | SILVANIA ZEFERINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº1006436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2019 | 1776.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº011.460 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2019 | 310.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA REALIZADO EM MARIA DA PAZ ARAUJO GALDINO, CONFORME NSFE Nº258 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2019 | 990.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº1011558, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2019 | 210.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DESPESA NOS PERIODOS DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 REFERENTES A HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO CARRO DA FUMAÇA, CONFORME NFSE Nº46EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2019 | 6000.00 | 30059603000120 | D & C SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NSFE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002462 | 03/07/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº1011263, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2019 | 1045.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO AO CONSERTO DE PARTE DAS BANCAS METÁLICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DA CIDADE DE SERRABRANCA - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2019 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002470 | 04/07/2019 | 2410.26 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002476 | 04/07/2019 | 14322.69 | 30096761000150 | RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DISCRIMINADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02, DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS,CONFORME NFS Nº1000001, EM ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/07/2019 | 380.00 | 00007647643495 | JOSE EDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA REFORMA DA PARTE INTERNA DA CAIXA D´AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE MARIAS PRETAS, DISTRITO DE SUCURU, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34670 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/07/2019 | 410.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SERVIÇOS DA BOMBA SUBMERSA 3/4CV - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO E OLEO, CONFORME NFSE 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2019 | 888.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MOTOR, CAPACITOR E BOBINA PARA BOMBA SUBMERSA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 001.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002471 | 04/07/2019 | 921.20 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/07/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA NQD - 0416, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/07/2019 | 540.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34669 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/07/2019 | 850.00 | 00004507274400 | JOSE LEONARDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇÃO DO AMBIENTE DE EVENTOS DA CHURRASCARIA ITAMOROTINGA PARA A REALIZAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019 DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº34667 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/07/2019 | 187.50 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DURANTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NOS DIAS 07 E08 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº2418EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/07/2019 | 440.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAIO A 26DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34672 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002472 | 04/07/2019 | 3185.48 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/07/2019 | 540.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DOS VISITADORES E SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZPARA INTERCAMBIOS DO REFERIDO PROGRAMA NAS CIDADES DE SAO JOSE DOS CORDEIROS E LIVRAMENTO, EM MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34671 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/07/2019 | 112.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº044989 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/07/2019 | 140.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10730 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/07/2019 | 1857.30 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE E FIGADO, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº247 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/07/2019 | 6054.90 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº245 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/07/2019 | 112.15 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº246 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/07/2019 | 2314.31 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº044995 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/07/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA QFG-0113, CONFORME NFE Nº003.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/07/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA OGE-6780, CONFORME NFE Nº003.109 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/07/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC-4879, CONFORME NFE Nº003.108 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/07/2019 | 1156.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34683 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2019 | 1292.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34682 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/07/2019 | 1530.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34681 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/07/2019 | 1105.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34677 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/07/2019 | 1275.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34676, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/07/2019 | 1156.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34691 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2019 | 1520.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34690 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34689 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2019 | 1300.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34686 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2019 | 1500.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34685, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2019 | 1430.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34694 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2019 | 1650.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34693, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2019 | 1980.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34698 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2019 | 1672.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34699 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2019 | 1428.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34700 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2019 | 845.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34702 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/07/2019 | 884.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34704 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/07/2019 | 550.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER DE SERVIÇOS DE TROCA DE PIVORES E REGULAGEM DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0113, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2019 | 700.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER DE SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIOS, CUICA DE FREIO TRASEIRO, BUCHAS DA SUSPENSAO, ESCAPAMENTO, TIRAR VAZAMENTO DE AR, DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 4879, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA Nº 5EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2019 | 250.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER DE SERVIÇOS DE DESMONTAR SISTEMA HIDRAULICO E TIRAR CANO PARA SOLDAR, ESCOLAR PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/07/2019 | 180.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,06KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34701 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2019 | 2550.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERFAZENDO 32,06 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34675 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2019 | 3300.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO 32,06 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34692EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/07/2019 | 3000.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERFAZENDO 32,06 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34684 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34680 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/07/2019 | 2100.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34697 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/07/2019 | 1700.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34678EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/07/2019 | 748.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34679 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/07/2019 | 880.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34696 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/07/2019 | 2000.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34687 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2019 | 2200.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34695 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/07/2019 | 775.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA N34674 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2019 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA FUNERARIA, CONFORME NFSE Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DO TIAGO JOSÉ SILVA SOUZA,EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/07/2019 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE PLANEJAMNETO DO ESTADO, NA CIRETRAN DO ESTADO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2019 | 90.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO EM VAN PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº364 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2019 | 1502.21 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGB 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº54723 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2019 | 549.78 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM VAN PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº365 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2019 | 6097.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/07/2019 | 997.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2019 | 560.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE DE TONERS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº324 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2019 | 4424.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2019 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.948 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2019 | 757.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/07/2019 | 290.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CHAVEIRO PROFISSIONAL, DESTINADO AO CONSERTO DA FECHADURA MULT-PONTO DA SALA DO RAIO-X DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, EXECUTADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34707 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CHAVEIRO DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MOQ 2504/PB PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/07/2019 | 845.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019, CONFORME NFSA Nº34706 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E COMPONENTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2019 | 1585.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 1 A 7 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.464 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2019 | 5945.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 01A 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2019 | 853.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2019 | 5892.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2019 | 9787.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 01 A 07 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2019 | 875.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34727 EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2019 | 1090.40 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME NFSA Nº34724 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE - PB,EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,, CONFORME NFSA Nº34725 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2019 | 216.00 | 00008373494430 | ANTONIO MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONFORME NFS Nº34709EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSEA Nº118 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2019 | 294.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº34711 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2019 | 200.00 | 00009223358426 | MARIA ROSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2019 | 1440.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº34726 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2019 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2019 | 5288.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 1 A 7 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2019 | 1820.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE 26 HOSPEDAGENS REFERENTES AS BANDAS ADUILIO MENDES, CAVALEIROS DO FORRO, NIEDSON LUA E CALANGO ACESO, REFERENTE AOS DIAS 10,13 E 14 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FORRO VIVO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2019 | 4845.91 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGC-4879, CONFORME NFE Nº003.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2019 | 3626.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFG-9257, CONFORME NFE Nº003.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2019 | 3550.09 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOK-9312, CONFORME NFE Nº003.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REVISÃO NAS PARTES ELETRICAS NAS EMEIEF DOS SITIOS CAPOEIRAS E OLHO D´AGUA DO PADRE, RESPECTIVAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFE Nº34741 EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2019 | 1450.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº 34517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/07/2019 | 480.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34710 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2019 | 672.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34734 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2019 | 867.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34713 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2019 | 867.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34714 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2019 | 1170.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34715 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2019 | 840.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34717 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2019 | 1105.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34721 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2019 | 1200.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34728 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2019 | 988.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34731EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2019 | 1920.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 34732 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2019 | 816.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34733 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2019 | 1430.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO 44,78KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34712 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2019 | 1235.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42,12KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34723, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2019 | 910.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34722, EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2019 | 825.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS:VELOSO, MALHADA VERMELHA JUREMINHA E BALANÇO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5KM POR DIA(IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº34720EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2019 | 816.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34730 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2019 | 1920.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34719 EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2019 | 1105.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,PERFAZENDO 39KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34716 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2019 | 1760.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34718 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002564 | 09/07/2019 | 500.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS DESCANIZAÇÃO, TROCA DE VELAS E SCANER, DESTINADA AO VEICULO CITROEN AR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0002574 | 09/07/2019 | 3975.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PÁRA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº611, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/07/2019 | 200.00 | 00007464641426 | VANESSA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34736EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2019 | 2190.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO ECOOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM JUNHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2019 | 3500.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM JUNHO DE 2019,CONFORMENFSA Nº34738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002561 | 09/07/2019 | 1310.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, MONTAGEM DE PNEUS, REVISÕES DE SUSPENSÕES E FREIOS, TROCAS DE CORREIAS DENTADAS, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON NQD - 0396, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2019 | 280.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS E REPARO DA CORREIA DENTADA, DESTINADO AO VEICULO RENAUT MASTER PLACA QFFF 6786, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM SEVERINO MANOEL BEZERRA DA SILVA, CONFORME NSFE Nº4136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2019 | 5996.91 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.789, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2019 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.793, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2019 | 95.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.786, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2019 | 753.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.788, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2019 | 801.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.792, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2019 | 6047.29 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.787, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2019 | 147.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.791, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2019 | 4800.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.790, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2019 | 818.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº022.797, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,AJUDA PARA EXAME DE RM CRANIO REALIZADO EMMARIA EDUARDA AMORIM DE FARIAS POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME NFE Nº977 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2019 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34737, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2019 | 470.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA ENSILADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2019 | 735.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AMBULANCIA FIORINO PLACA NPV - 7438 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº4969EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00041760088811 | NICELIA CARLA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ARTROSCOPIA/SINOVECTOMIA), PARA O SENHORJOSE EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34750 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2019 | 270.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO , SILENCIOSO, TERMINAIS DE DIREÇÃO, SOLDA NO CATALIZADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARA-BRISA E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA NPV - 7438 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2019 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº013.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2019 | 425.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº34746 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2019 | 1680.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU A SERRA BRANCA- PB, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PARTE DO MES DEJULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34744 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2019 | 560.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2019 | 1125.00 | 00005388999483 | ANTONIO ELIECE FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 18 HORAS EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34742 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2019 | 136500.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2019 | 6633.17 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NO DIA 10 NA COTA DAF MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34749, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2019 | 100.00 | 00070824800400 | CELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2019 | 975.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 34747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2019 | 1270.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 34748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2019 | 1179.95 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº191 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2019 | 198.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO S/ BARRAMENTO PARA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, CONFORME NFE Nº21782 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2019 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 013.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2019 | 45553.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2019 | 19976.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2019 | 200.00 | 00012440711454 | MARIA SANDRELE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2019 | 200.00 | 00008788390462 | PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2019 | 120.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2019 | 1116.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2019 | 100.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DA LIBERAÇÃO DE EXAMES DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA SEÇÃO DE GESTAO DE CONVENIOSNA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2019 | 140.00 | 00006263274409 | MARCIA DANTAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DA LIBERAÇÃO DE EXAMES DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA SEÇÃO DE GESTAO DE CONVENIOSNA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2019 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.985 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2019 | 1598.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.986 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº205/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº206/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº207/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº208/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº205/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº206/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº211/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº212/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº213/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº214/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2019 | 6380.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/07/2019 | 90.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE PARAFUSOS PARA O TRATOPR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 9236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2019 | 690.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRATOS DESCARTAVEIS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/07/2019 | 990.00 | 00006809943439 | EMANUEL NUNES RODRIGUÊS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, DE SERVIÇO DE DIARIA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE ELETRICISTAS E AUXILIARES, QUANDO DO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NFSA Nº34757 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/07/2019 | 1246.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº167 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/07/2019 | 1310.40 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PÁSTEIS,COXINHAS,EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS COM GRUPOS DE MULHERES DA SEDE, SANTA LUZIA DO CARIRI, SUCURU E GRUPO GESTANTES, CONFORME NFSA Nº34755 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/07/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019,COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/07/2019 | 756.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINDAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA E O SANFONEIRO PAULINHO PANTERA, EM APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA RAUL DA COSTA LEÃO, SERRABRANCA - PB, CONFORME NF Nº34753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/07/2019 | 540.00 | 00009976479492 | FLAVIO GOUVEIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA E O SANFONEIRO FLAVIO MELO, EM APOIO CULTURAL AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, SERRABRANCA - PB, CONFORME NF Nº34754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/07/2019 | 3150.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NF Nº34752 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/07/2019 | 540.00 | 00009795713400 | NELSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA E O CANTOR NELSON FARRA, EM APOIO CULTURAL AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO DO ODONZÃO, SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2019 | 660.79 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº303 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/07/2019 | 4619.57 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº305 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2019 | 993.70 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº301 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2019 | 1080.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OFICINAS DE ARTESANTO DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34762 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2019 | 300.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINTURA DE UM ESTANDARTE SÃO JOÃO DESTINADO AO GRUPO FOLCLORICO FORMADO POR ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME NFSA Nº34765 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2019 | 600.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPACITAÇÃO COM OFICINEIRO DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADA EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34763 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2019 | 960.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÕES ARTSISTICAS DE UM TRIO DE FORRO PÉ DEE SERRA E O SANFONEIRO CAIO MORAIS EM APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,COM CRIANÇAS E IDOSOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº34761 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2019 | 720.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE UM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA E O SANFONEIRO DUDU ALVES DE 4 HORAS,EM APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34764 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2019 | 780.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34759 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34760 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/07/2019 | 120.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIOJUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/07/2019 | 45.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2019 | 1246.76 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAMU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº54870 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2019 | 299.88 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO SAMU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº388 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2019 | 849.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.032 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº129, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/07/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/07/2019 | 448.50 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/07/2019 | 500.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2019 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CABO FORTECON PARA BOMBA SUBMERSA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 001.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2019 | 5852.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 08A 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2019 | 1376.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 8 A 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.471 EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/07/2019 | 3034.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº287.582 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2019 | 1561.37 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2019 | 7010.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº078.142EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2019 | 8398.98 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº078.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2019 | 9834.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº078.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2019 | 7849.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº078.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2019 | 690.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.468 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2019 | 7168.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.469 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2019 | 9699.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/07/2019 | 1170.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE FLORES, URNA FUNERARIA PEROLA E VELAS, CONFORME NFSE Nº 126EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2019 | 100.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2019 | 130.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/07/2019 | 2472.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10843 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2019 | 6140.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 08 A 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2019 | 2100.00 | 00062251449434 | DAMIAO DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34775 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2019 | 594.26 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº788 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2019 | 179.44 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº312 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2019 | 250.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE QUALIDADE 2016 NO SISTEMA SIGPC- SISTEMA DE GESTAO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NFSENº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2019 | 540.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ARBITRAGEM DA SEGUNDA PARTIDA DA FINAL DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, ENVOLVENDO A SELEBRANCA X SÃO PAULO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, A SE REALIZAR NO DIA 21 DE JULHO DE 2019, NO ESTADIO O WALTÃO, CONFORME NFSA Nº 34773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2019 | 905.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº34772 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2019 | 665.00 | 00085524662449 | ABRAÃO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE REVISÃO E TROCA DE PARTES DO TELHADO COM TROCAS DE RIPAS, CAIBROS E TELHAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DISTRITO DE SUCURU, EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34769 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2019 | 400.00 | 00009848033432 | DARLEY DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DA REGIÃO DAS SERRAS, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA - PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34768 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2019 | 952.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2019 ,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34784 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2019 | 616.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34785 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2019 | 1064.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34783 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2019 | 1260.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34782EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/07/2019 | 1400.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34781EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2019 | 1400.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34780 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2019 | 1050.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34778 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/07/2019 | 910.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIR DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34779 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00006465291452 | JANAILTON COSMO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DO TELHADO METÁLICO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL WAMBERTO TORREÃO, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2019 | 720.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIMPEZA DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSERTO DE IMPRESSORAS DO CRAS E SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB,EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34770 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/07/2019 | 503.10 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE BALAS, CHOCOLATES E PIRULITOS, PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORATALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº3902EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/07/2019 | 8500.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - PARCELAMENTO SEM GARANTIA Nº REFERÊNCIA 002.575.825 DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 60 PARCELAS PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2019 | 90.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34775 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/07/2019 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2019 | 210.00 | 00070120043475 | JOAO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE CAPINAGEM DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE JULHO E 2019, CONFORME NFSA Nº34776 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2019 | 880.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM JUNHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/07/2019 | 2245.00 | 00028812969801 | ROBERTO BEZERRA LOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE CONSTRUÇÃO DE DRENO DESTINADO AO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES SOBRINHO, SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº34788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2019 | 1041.60 | 00006358074407 | EDNALDO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA EXECUTADO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DIA 01 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34789 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2019 | 445.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2019 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2019 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME NFS Nº129, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/07/2019 | 400.00 | 00011160698490 | JOÃO ALAF DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (UROTOMOGRAFIA DO ABDOMEM SEM E COM CONTRASTE), PARA O SENHOR SEBASTIÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU NETO, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/07/2019 | 250.00 | 00007818349456 | FERNANDA NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA O MENOR LUCAS NUNES RODRIGUES POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2019 | 737.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 101 EXAMES DO PARACITOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, CONFORME NFS Nº190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2019 | 500.00 | 16613789000196 | INSTITUTO DA FACE DR JOSUEL CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE SILVONEIDE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NFS Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2019 | 800.80 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº049045 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2019 | 9000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2019 | 120.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004955826466 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2019 | 38.86 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2019 | 49.15 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2019 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2019 | 504.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE TELA TAPUME PARA O ESTADIO O WALTÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº077.973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2019 | 3000.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF Nº34787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/07/2019 | 495.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34786 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/07/2019 | 4480.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS Nº34791, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2019 | 1630.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/07/2019 | 1203.50 | 00010513405437 | ITAMAR DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/07/2019 | 1370.00 | 00009149673475 | GINALDO DA CRUZ QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DAS VERTENTES E DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/07/2019 | 360.00 | 00029938007449 | REGINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS,NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34794 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/07/2019 | 4480.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE ALUGUEL DE PALCO INTINERANTE DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DE TRIOS REGIONAIS PÉ DE SERRA DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DOS BAIRROS E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34795 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/07/2019 | 2090.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34796 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2019 | 720.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00026930174831 | MARIO RAULISON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/07/2019 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/07/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002741 | 19/07/2019 | 118.74 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DEDESCARTAVEIS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/07/2019 | 637.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/07/2019 | 6948.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/07/2019 | 9582.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/07/2019 | 1320.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DOAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/07/2019 | 640.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MOBI PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/07/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/07/2019 | 650.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE DRIVES, ATIVAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS, PACOTES OFFICE + SERIAL E IMPRESSORAS, LIMPEZA PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADAS EM JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº3463803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/07/2019 | 93.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/07/2019 | 8943.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.114 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/07/2019 | 586.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/07/2019 | 265.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/07/2019 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/07/2019 | 702.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.474EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/07/2019 | 100.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/07/2019 | 100.00 | 00054835852400 | JOANA D´ARC PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/07/2019 | 740.00 | 00010168233479 | IGOR DE CASTRO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, CONFORME NF Nº34800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/07/2019 | 6961.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 15 A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/07/2019 | 900.00 | 00039807355400 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE PEDREIRO REVISANDO TELHADOS DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, ANA DE QUEIROZ TORREÃO, AMARA PAULINO E JOAQUIM DIAS BORBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34802 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/07/2019 | 1242.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.477EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/07/2019 | 2974.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, QFM-2507, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 15A 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/07/2019 | 550.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DA PUBLICAÇÃO 48 E 49 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE DE KIT´S LANCHES JUNINOS( PAMONHAS, CANJICA, PÉ-DE-MOLEQUE, BOLO DE MILHO) DESTINADOS AOS FESTEJOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS Nº34804 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/07/2019 | 210.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS Nº34805 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/07/2019 | 150.00 | 00054835887468 | MARIA JOSE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/07/2019 | 130.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOV, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/07/2019 | 600.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA EM MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 1001067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/07/2019 | 558.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº302 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/07/2019 | 831.60 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº303 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/07/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSC 496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/07/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSC 497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/07/2019 | 849.79 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº820 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/07/2019 | 612.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO(ENTREGA DIARIAS) DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº818 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2019 | 425.10 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/07/2019 | 220.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/07/2019 | 81.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/07/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NFS Nº499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/07/2019 | 38.79 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/07/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSC Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/07/2019 | 1872.38 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº817 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/07/2019 | 453.28 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº815 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/07/2019 | 1831.18 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº816 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422019 | 0002793 | 24/07/2019 | 1976.16 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PÁRA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº622, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/07/2019 | 1672.52 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº65944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2019 | 1320.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS E MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA, DOS SITIOS FARIAS, TAMBURIL, SERRINHA E NO BAIRRO DO LIMEIRÃO, EXECUTADOSEM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34806EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/07/2019 | 5536.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PEÇAS E PNEUS LTDA MATRIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº153221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002802 | 25/07/2019 | 5097.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002803 | 25/07/2019 | 7766.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2019 | 968.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34807 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/07/2019 | 6600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/07/2019 | 5175.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, CONFORME NFE Nº003.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2019 | 910.99 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9312, CONFORME NFE Nº003.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/07/2019 | 3619.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, CONFORME NFE Nº003.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/07/2019 | 150.00 | 00003446917306 | ANA CELIA FEITOSA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/07/2019 | 100.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/07/2019 | 440.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CARTORIO PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE SERRA BRANCA-PB, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34808EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/07/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/07/2019 | 180.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE CABO DE REDE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/07/2019 | 640.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OGA-9952, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/07/2019 | 25074.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2019 | 3666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2019 | 9732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2019 | 6650.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2019 | 101633.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2019 | 25313.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2019 | 42270.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2019 | 10852.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2019 | 58893.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2019 | 113295.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/07/2019 | 20830.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2019 | 30298.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2019 | 2500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/07/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/07/2019 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/07/2019 | 2425.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/07/2019 | 25.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002874 | 26/07/2019 | 4221.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3342 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002875 | 26/07/2019 | 6261.98 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3341 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2019 | 8386.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2019 | 4528.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/07/2019 | 730.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTE DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº34811 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/07/2019 | 5322.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/07/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/07/2019 | 8490.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/07/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/07/2019 | 117795.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/07/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2019 | 109104.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/07/2019 | 1471.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/07/2019 | 79164.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2019 | 3214.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2019 | 15119.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2019 | 26946.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2019 | 5174.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/07/2019 | 2666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/07/2019 | 3060.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE UM TRIO REGIONAL PÉ DE SERRA E DO SANFONEIRO MANQUINHO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BAIRROS E DEMAIS COMUNIDADES DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NF Nº34810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/07/2019 | 1480.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO E VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº1176 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2019 | 7971.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2019 | 35522.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/07/2019 | 20958.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/07/2019 | 15068.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2019 | 6288.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/07/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/07/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/07/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/07/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/07/2019 | 2520.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/07/2019 | 391.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº31.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2019 | 5828.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/07/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/07/2019 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº31.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2019 | 1424.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.485 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2019 | 1080.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34845EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2019 | 80.00 | 00007356175460 | EDIVAN BATISTA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2019 | 8207.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 21 A 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA QFO-4814,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE COBRINDO FERIAS DO CONSELHEIRO TITULAR ELENICE DA SILVA BRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2019 | 1260.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFE Nº408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 190 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2019 | 60000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2019 | 1966.01 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO - 4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2019 | 4653.07 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2019 | 476.70 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2019 | 8794.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.484 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2019 | 757.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2019 | 10835.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438,OGB 4091, OGB 0312, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.487 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2019 | 250.00 | 00007607683402 | SIMONE LOURENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00004738842404 | ALINE NUNES DE ARAÚJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MARCAÇÃO E AGENDAMENTO DAS VIAGENS PARA FORA DO DOMICILIO E ASSISTENCIA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34838 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34835 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2019 | 196.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LAMPADAS E PLAFON PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1245EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2019 | 6000.00 | 30059603000120 | D & C SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NSFE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2019 | 391.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº12880 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34841 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JULHODE 2019, CONFORME NFSA Nº34840 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34839 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34836 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE - PB,EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,, CONFORME NFSA Nº34834 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34832 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34831 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34829 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2019 | 1125.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 A 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34824 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2019 | 184.80 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34823 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2019 | 739.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2019 | 462.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 E 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NA SALA DE PARTO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34820 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2019 | 125.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34819 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2019 | 998.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONFORME NFSA Nº34818 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/07/2019 | 5000.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34817 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DA UBS DJALMA ANTONINO,NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34816 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/07/2019 | 625.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34815 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/07/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34814 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2019 | 350.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE TROCA DE FECHADURA E CONFECCÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2019 | 6400.00 | 33835870000130 | C&P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS I - SERRA BRANCA, PELA PROFISSIONAL: CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº2 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2019 | 2030.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JULHODE 2019, CONFORME NFSA Nº34853 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2019 | 1520.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU A SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34850 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2019 | 1680.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU A SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MESES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34851 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2019 | 800.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU A SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2019 | 42270.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2019 | 38.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2019 | 150.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2019 | 150.00 | 00003216529401 | EURIATAN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2019 | 170.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2019 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2019 | 38.81 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA DAS DESPESAS MENSAIS DA GESTÃO 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NFSE Nº4, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2019 | 1300.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019 AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERALE ESTADUAL, ACOMPANHAMENTO DE GEO REFERENCIAMENTO GEO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2019 | 525.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2019 | 150.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2019 | 910.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2019 | 31030.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002974 | 31/07/2019 | 19705.51 | 30096761000150 | RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DISCRIMINADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS,CONFORME NFS Nº1000002, EM ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2019 | 525.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MÁQUINAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34865 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2019 | 900.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REFERIDA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34861 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2019 | 3675.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2019 | 2781.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS PLACAS OFH-2836 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº717 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2019 | 5864.63 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACAS OFH-2836 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº73586 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2019 | 600.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EDUARDO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO GRUPO DE IDOSOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº34856EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2019 | 15487.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2019 | 1500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AS INFORMAÇÕES DOS 06 BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2018 DO SIOPS DO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2019 | 10284.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2019 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2019 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2019 | 94.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2019 | 45.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34866EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2019 | 500.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA NQD 0416 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34863 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002983 | 01/08/2019 | 3789.79 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2280 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002984 | 01/08/2019 | 4824.79 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2281 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002985 | 01/08/2019 | 2324.39 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2282 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002986 | 01/08/2019 | 2524.87 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2283 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002987 | 01/08/2019 | 924.56 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2279 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002988 | 01/08/2019 | 1636.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2019 | 430.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2019 | 250.00 | 00003771310407 | HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA) POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2019 | 5450.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD. H. ODON. E LAB. EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLIGOS, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº1000557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2019 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº164EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2019 | 101.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2019 | 296.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO PAR-TD-2019 CAMINHO DA ESCOLA- ONIBUS CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E O FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2019 | 80.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO/ IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2019 | 128.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMNETO DA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34872 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2019 | 900.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE PNEUS ,PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA HUA-4170 CONFORME NFE Nº003.197 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº34874 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2019 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTE DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº34873 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2019 | 150.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2019 | 150.00 | 00054835798449 | JOSE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2019 | 272.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2019 | 2497.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2019 | 213.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2019 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/08/2019 | 1825.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2019 | 1230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2019 | 1690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE UMA SELADORA E DETERGENTE COM 04 ENZIMAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NSFE Nº27602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00009300085450 | MARIA DOS PRAZERES CORREIA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ENDOSCOPICO PARA O SENHOR ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, ONDE TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA MARIA DOS PRAZERES CORREIA SENA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/08/2019 | 6975.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 155 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MÓVEIS TERRESTRES, CONFORME NFSA Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/08/2019 | 230.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE HOSPEDAGEM REFERENTE AO PERIODO 24 A 26 DE JULHO DE 2019, PAREA O PESSOAL DA SAÚDE ( CARRETA DE MAMOGRAFIA), CONFORME NFSE Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2019 | 967.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.490EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2019 | 7280.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2019 | 9546.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2019 | 2380.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2019 | 2100.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORMENFSA Nº34876 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/08/2019 | 1075.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL (ARTES EM FOTOS E VÍDEOS) DOS ENSAIOS FOTOGRÁFICOS COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34879 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/08/2019 | 690.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO DE BOLO CONFEITADO DESTINADO A 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORMENFSA Nº34878 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº1010924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº1006522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2019 | 5845.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2019 | 1170.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.493 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2019 | 5019.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 29 DE JULHOA 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.491EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2019 | 500.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS REFERENTE A TROCA DO EIXO BU12, DA MOLA DO PEDAL DE CONTROLE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2019 | 1045.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO AO CONSERTO DE PARTE DAS BANCAS METÁLICAS PERTENCENTES A FEIRA LIVRE DA CIDADE DE SERRABRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34882 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003039 | 07/08/2019 | 36296.13 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 7 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000123 EM ANEXO. | 11012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/08/2019 | 400.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2019 | 4518.40 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº054499 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2019 | 390.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS FRETADAS EM VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PROPRIEDADE, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA E ESTÁDIO DE FUTEBOL, EXECUTADOS EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34883 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/08/2019 | 739.20 | 00011108664458 | ANTHEA FLORENCIA ANTONINO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34887 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2019 | 800.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA E ROLAMENTO DA RODA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACA OFG- 9257, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2019 | 4443.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2019 | 100.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2019 | 540.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DESTINADOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34881 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/08/2019 | 3000.00 | 00004965800435 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ENDOSCOPICO PARA O SENHOR ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, ONDE TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2019 | 98.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.356 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2019 | 67.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.355 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2019 | 2315.95 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2019 | 905.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONFORME NFSA Nº34886 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2019 | 998.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESFs NO ATENDIMENTO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, POR EXIGENCIA DO PMAQ, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34884 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO POR EXIGENCIA DO PMAQ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/08/2019 | 212.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSE Nº4276, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/08/2019 | 410.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4277 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2019 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº134, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/08/2019 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº1012372, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003051 | 08/08/2019 | 2520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº1012377, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/08/2019 | 47.25 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS 5,91 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DO HOSPITAL,CONFORME NFSE Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/08/2019 | 509.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PARCELA 02/03 DO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR MUNICIPAL DE CADASTRO UNICO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/08/2019 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/08/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DO JOÃO BATISTA DE ALCANTARA LIMA,EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/08/2019 | 400.00 | 00090767497791 | MARIA ELIZABETH CANÁRIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/08/2019 | 480.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO ACESSOR JURIDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/08/2019 | 486.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA QSF- 3948, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/08/2019 | 2219.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO E OVO DE GALINHA CAIPIRA, PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº11141 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003044 | 08/08/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/08/2019 | 800.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA E ROLAMENTO DA RODA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACA OFG- 9257, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSEA Nº123 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/08/2019 | 250.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AVERBAÇÃO E CERTIDÃO DE REGISTRO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, CONFORME NFSA Nº34889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/08/2019 | 200.00 | 00012327240417 | YALAFFY RUAMAM DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2019 | 195.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSERTO DO FOGÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFSA Nº34888 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/08/2019 | 1109.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003059 | 09/08/2019 | 640.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE REPARO NA ALAVANCA DE CÂMBIO, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, TROCA DE CABOS DE VELAS, OLEO E FILTRO,NA AMBULANCIA PLACAS MOQ-2504 E SERVIÇOS DE REVISÃO PERIODICA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AMBULANCIA PLACAS NPV-7438, EXECUTADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003060 | 09/08/2019 | 510.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SCANNER, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT MOBI PLACA OGB-0032, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003061 | 09/08/2019 | 595.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESCARNIZAÇÃO DO TBI,SCANNER, MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO ATRACTTIVE PLACA QFO-4814, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/08/2019 | 3025.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2019 | 97.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/08/2019 | 5856.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/08/2019 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADA EM JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA, CONFORME NSFE Nº968 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492019 | 0003070 | 09/08/2019 | 40000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0L MC5 0KM, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, ATENDENDO AO GRUPO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 041.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/08/2019 | 5801.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.502 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/08/2019 | 667.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34890 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/08/2019 | 7784.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.503 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/08/2019 | 50000.00 | 29979036016225 | I N S S | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/08/2019 | 581.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 71 EXAMES DE PARASITOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL, CONFORME NFSA Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/08/2019 | 127.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/08/2019 | 603.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/08/2019 | 503.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/08/2019 | 286.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614132 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/08/2019 | 1134.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614129 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/08/2019 | 2105.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614130 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/08/2019 | 58.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2614133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2019 | 899.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2614128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2019 | 68.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2614137 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2019 | 68.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2614140 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2019 | 569.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2614131 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2019 | 787.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.496 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2019 | 1307.14 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AÇÕES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFSE Nº235, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2019 | 150.00 | 00009356535469 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2019 | 9748.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2019 | 950.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 34892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2019 | 3645.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS PARTIDAS REALIZADAS EM SERRA BRANCA-PB, ENVOLVENDO A SELEBRANCA, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA CARIRIINTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR 2019, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2019 | 1440.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO TÉCNICO ESPORTIVO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, NA COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR2019, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34893 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/08/2019 | 1243.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.498EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2019 | 1400.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00070120043475 | JOAO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE CAPINAGEM DE MATOS DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA, BAIRRO DOS PEREIROS, SERRA BRANCA-PB, DE 12 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/08/2019 | 2673.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 05 A 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2019 | 870.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE CONSERTOS DE PNEUS E TIP-TOPS DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2019 | 895.00 | 00009800001492 | KAIKE JUNIOR FARIAS DA SAILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE EMPREITADA GLOBAL PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS E CAIXAS DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO TRANQUILINO, SERRA BRANCA-PB, EM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2019 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2019, CONFORME NFS Nº182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2019 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2019 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2019 | 1440.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PÁSTEIS,COXINHAS,EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34897 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34894 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2019 | 720.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº34895 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES COM MALHAS, ARRANJOS, BALÕES E ALUGUEL DE MESAS PARA BOLOS E DOCINHOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34896 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2019 | 4635.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL LUDICO DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº001.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2019 | 400.00 | 00057036420430 | VITORIA REGIA NEVES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2019 | 4937.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2019 | 616.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.392EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2019 | 2930.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2019 | 520.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM FRANCISCO MESQUITA DE MELO, CONFORME NSFE Nº1013 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2019 | 5356.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2019 | 720.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34907EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34909 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2019 | 770.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34908 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003135 | 14/08/2019 | 400.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER BROTHER E DE TONER HP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº333 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2019 | 120.00 | 00014974382764 | MYLLA CRISTHIE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2019 | 2160.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO PLACA QFO-4814,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº003.250 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2019 | 7986.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 400 VOLUMES PARA AS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº26592 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2019 | 490.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO ATÉ O LOCAL ONDE O ONIBUS ESCOLAR TRAFEGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34905 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2019 | 870.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2019, CONFORME NF Nº 34906 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2019 | 180.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DEDE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34903 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2019 | 165.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34904 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2019 | 240.00 | 00006342920486 | THAMIRYS SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO ARTSITICO CULTURAL DA CANTORA THAMIRYS RODRIGUES VOZ E VIOLÃO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PAIS DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº34902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003129 | 14/08/2019 | 24959.10 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM 01) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, PADRAO INTERMEDIARIO LOCALIZADA NA AVENIDA ALVARO GAUDENCIO, CENTRO ,SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº23, EM ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2019 | 430.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSA DO SITIO BOA VISTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/08/2019 | 1800.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34918 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/08/2019 | 1400.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34916 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/08/2019 | 720.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34910 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/08/2019 | 1360.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34920EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/08/2019 | 770.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 014.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/08/2019 | 1224.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34919 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/08/2019 | 2200.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 44,78KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº 34911 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/08/2019 | 1530.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO NO TURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 39KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34912 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/08/2019 | 1900.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42,12KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34917 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/08/2019 | 2880.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº34914 EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/08/2019 | 860.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COSTURAS DE TRAJES PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 2019, DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº34922 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/08/2019 | 600.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PINTURA E ILUSTRAÇÕES NAS PAREDES DO CRAS, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº34921 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/08/2019 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº014.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/08/2019 | 35000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/08/2019 | 870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº014.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/08/2019 | 412.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003146 | 15/08/2019 | 138.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº289.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2019 | 300.00 | 00008014625412 | LIVIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, PARA ARYANY OLIVEIRA DE QUEIROZ, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003167 | 16/08/2019 | 2871.73 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUD, CONFORME NFE Nº 465 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003168 | 16/08/2019 | 726.19 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/08/2019 | 1150.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔR, REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACA NQI- 1183, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/08/2019 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/08/2019 | 6491.27 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALDO RESTANTE DA GRPP TIRA NO PARCELAMENTO 58-11 REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/08/2019 | 1008.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/08/2019 | 2880.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/08/2019 | 1800.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2019 | 2142.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NRSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/08/2019 | 2400.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NFSA Nº34913 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2019 | 1620.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº1EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2019 | 1368.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/08/2019 | 1530.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003170 | 16/08/2019 | 831.39 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003169 | 16/08/2019 | 3507.33 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2019 | 1753.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.506EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2019 | 4132.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003193 | 19/08/2019 | 134000.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, TRAÇÃO 4x4 COM POTENCIA DE 88 CV,TURBINADO E DEMAIS CARACTERISTICAS JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL No 0002/2019 -PROCESSO No: 520442018 - CONVENIO DE REPASSE No 876211/2018/MAPA/CAIXA/ NFE Nº45293 EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003194 | 19/08/2019 | 24300.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TAIS COMO: SULCADOR DE 3 LINHAS LEVE E GRADE ARADORA COM DISCOS, CONFORME CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL No0002/2019 - PROCESSO No: 520442018 - CONVENIO DE REPASSE No 876211/2018/MAPA/CAIXA/ NFE Nº45293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2019 | 1857.30 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº016.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/08/2019 | 597.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE BARRA AXIAL E BARRA DIRE LAT PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA QFG-0113 CONFORME NFE Nº003.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/08/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA QFG-0113 CONFORME NFE Nº003.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2019 | 1800.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE AC EL UC HELIAR PARA VEÍCULO ONIBUS PLACA OFH-2836 CONFORME NFE Nº003.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2019 | 900.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE AC EL UC HELIAR PARA VEÍCULO M.BENZ PLACA HUA-4170 CONFORME NFE Nº003.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003192 | 19/08/2019 | 1530.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº334 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2019 | 1585.50 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA AÇÕES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº198EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2019 | 782.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2019 | 9276.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2019 | 369.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.155, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2019 | 280.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.153, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFD-4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2019 | 2456.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.152, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2019 | 95.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.151, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/08/2019 | 751.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003186 | 19/08/2019 | 1005.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE DE TONERS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº336 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003187 | 19/08/2019 | 400.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº335 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/08/2019 | 59.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2019 | 128.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS ATENDENDO AO PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº17108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/08/2019 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/08/2019 | 1661.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.480 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001567516408 | IZABEL CRISTINA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/08/2019 | 880.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUlHODE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34925 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0003195 | 20/08/2019 | 44000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS MECANICO DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, EMBUCHAR O H, EMBUCHAR O CILINDRO DE LEVANTAMENTO, EMBUCHAR CILINDRO DE INCLINAÇÃO E ASARTICULAÇÕES, EMBUCHAR EIXO DIANTEIRO, TROCAR OS QUATRO ROLAMENTOS DAS MANDA DE EIXO E ATROCA DE RETENTORES E RECUPERAR APOIO DA BALANÇA EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº12, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003203 | 20/08/2019 | 45000.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE AQUISIÇÃO DIMPLEMENTOS PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº45321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/08/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/08/2019 | 13430.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003215 | 21/08/2019 | 7733.09 | 30096761000150 | RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DISCRIMINADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04, DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS,CONFORME NFS Nº1000003, EM ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/08/2019 | 2019.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.467EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/08/2019 | 1260.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA TARDE, PARA OO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/08/2019 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUSPLACAS OFG-9257 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº813 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/08/2019 | 1265.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LUGARES,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS:VELOSO, MALHADA VERMELHA JUREMINHA E BALANÇO,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5KM POR DIA(IDA E VOLTA),CONFORME NFSA Nº34915 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/08/2019 | 300.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/08/2019 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/08/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/08/2019 | 70.00 | 00002509908499 | KALINE GAIAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/08/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº268/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/08/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº269/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/08/2019 | 600.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DE CPU, IMPRESSORA DO CADASTRO UNICO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA MÍDIAS,CONFORME NFS Nº34928 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/08/2019 | 840.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS, CONFORME NFS Nº34929 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/08/2019 | 1823.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº830 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/08/2019 | 967.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº829 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/08/2019 | 41.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/08/2019 | 81.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/08/2019 | 38.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00009185218405 | DIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FEMUR, PARA O SENHOR MANOEL AGOSTINHO DE ARAUJO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/08/2019 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/08/2019 | 781.20 | 09074818000123 | JG COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA PARABRISAS E COLA PARA SPRINTER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº4801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CFT- CONSELHO FEDERAL DE TECNICOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO GERADOR DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/08/2019 | 542.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PARCELA 03/03 DO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR MUNICIPAL DE CADASTRO UNICO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/08/2019 | 130.00 | 00006021258479 | JOSILENE FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2019 | 250.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2019 | 120.00 | 00053741412449 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2019 | 200.00 | 00054835798449 | JOSE NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLOS ),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOV, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/08/2019 | 130.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/08/2019 | 120.00 | 00003631617402 | JOSE DA GUIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/08/2019 | 200.00 | 00054835011449 | JOÃO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009623759428 | CIBELE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/08/2019 | 15787.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/08/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE JUNHO DE 2019, MARÇO E ABRIL DE 2017, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DA GESTAO 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº5 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/08/2019 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ONIBUS PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº74208 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/08/2019 | 2499.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/08/2019 | 9414.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.510 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/08/2019 | 7640.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003245 | 29/08/2019 | 839.80 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº38884 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/08/2019 | 31882.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/08/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2019 | 3093.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.512EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2019 | 10314.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2019 | 37965.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2019 | 20625.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2019 | 14693.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2019 | 6288.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NFSA Nº34936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NFSA Nº34937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2019 | 1080.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2019 | 1430.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34939 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2019 | 840.00 | 00070120043475 | JOAO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE CAPINAGEM DE MATOS DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA, BAIRRO DOS PEREIROS, SERRA BRANCA-PB, DE 10 A 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSANº34955 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2019 | 8383.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2019 | 3825.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2019 | 2520.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2019 | 1250.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2019 | 525.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34974EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SITIO MARIAS PRETAS NESTE MUNICIPIO, DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº34975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2019 | 19753.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416,QFO-4734,OGB-0032, OGA-9952, MNM-0552, MNL-5669, NPV-4765, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2019 | 1996.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.513EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2019 | 15244.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.515 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2019 | 8872.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12 A 18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003253 | 30/08/2019 | 3420.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE REVISÕES DAS PARTES MECANICAS, ELETRICAS, ESCAPAMENTO, SOLDAS, REFRIGERAÇÃO E SCANNER, DOPS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO PLACAS QSE 7628, FIORINO NPV 7438 E A RENAULT MASTER 6787, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E COMPONENTES, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003254 | 30/08/2019 | 1930.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÕES DE PARTES MECANICAS, ELETRICAS, ESCAPAMENTO, SOLDAS, SCANNER E BICOS INJETORES DOS VEICULOS FIATS UNO MILLE WAY ECON NQD 0386 E NQD 0396, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES,LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, QUE ATENDEM ÁS NECESSIDADES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2019 | 24877.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/08/2019 | 9732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/08/2019 | 7105.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/08/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2019 | 97273.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2019 | 38316.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2019 | 41218.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2019 | 11860.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2019 | 57466.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2019 | 116255.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2019 | 20815.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2019 | 10790.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2019 | 30298.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2019 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME NFSA Nº34968 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2019 | 6400.00 | 33835870000130 | C&P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS I - SERRA BRANCA, PELA PROFISSIONAL: CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº4 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2019 | 38.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2019 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34963 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34957 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34958 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34959 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34960EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34961 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34962 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 34964 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34967 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34969 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34956 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34940EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2019 | 998.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34942 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DA UBS DJALMA ANTONINO,NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34943 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2019 | 3050.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ACLWIN - SISTEMA DE CONTROLE DE LABORATORIO WINDOWS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34933 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2019 | 950.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº34934 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34946 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2019 | 369.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34945 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2019 | 1375.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2019 | 184.80 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NA SALA DE PARTO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34949 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2019 | 1108.80 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34950EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2019 | 4500.00 | 00006980126407 | TALITA CARVALHO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34951 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2019 | 625.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 A 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34952 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34953 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2019 | 1890.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34977 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2019 | 1890.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34978 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2019 | 1560.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DOAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34979 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2019 | 980.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34954 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2019 | 1275.20 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34944 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2019 | 2882.90 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2019 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº294/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2019 | 19815.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 19 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2019 | 8822.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2019 | 118620.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2019 | 2283.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2019 | 105590.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2019 | 2283.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2019 | 76622.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2019 | 3214.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2019 | 14121.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2019 | 26946.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2019 | 5536.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2019 | 4243.84 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NFE Nº063 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2019 | 900.00 | 00008129807432 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DURANTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34941 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2019 | 8386.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2019 | 4195.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2019 | 1288.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE OS DIAS 12 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.514 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2019 | 5400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO APOIADORA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2019 | 1342.57 | 00020483830410 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003366 | 30/08/2019 | 420.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA, SCANNER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA QFL 5684, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2019 | 120.00 | 00003794917456 | WANECY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005557319441 | ROZIANA BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2019 | 250.00 | 00084236221691 | CLAUDETE FERREIRA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISOV, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2019 | 240.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº4318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2019 | 452.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/09/2019 | 3750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/09/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/09/2019 | 3150.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TANQUE E SERVIÇO DE RECUPERAÇAO EM VEICULO DUCATO PLACA MOO 4421 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/09/2019 | 3663.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/09/2019 | 386.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2019 | 1925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.621 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/09/2019 | 538.95 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR 80 KVA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2019 | 60.00 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS 7,50 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DO HOSPITAL,CONFORME NFSE Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/09/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019,COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2019 | 1785.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 34985 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/09/2019 | 180.00 | 00011574655442 | JANAINA ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/09/2019 | 210.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM PERTENCENTE AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº35000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/09/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº34990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/09/2019 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTE DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº34989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2019 | 750.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº34992EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2019 | 650.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34993 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34994 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2019 | 1700.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSA 34995 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/09/2019 | 440.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34999 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/09/2019 | 1156.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34998 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2019 | 760.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34997 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2019 | 900.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº34996 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSARIAS NO FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DOS TC JUNTO AO SIMEC E ALIMENTAÇÃO DO SIOPE, CONFORME NFSE Nº 520EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/09/2019 | 480.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE DURTANTE O MES DE JULHO DE 2019, PARA MANUTENÇÃO DE PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/09/2019 | 360.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E OBRAS DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº34987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/09/2019 | 480.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS DO SITIO FEIJÃO E TAMBURIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº180, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/09/2019 | 912.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE HORAS-MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA A RETIRADA DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICIANAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº34983 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/09/2019 | 2250.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF Nº35012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/09/2019 | 2700.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 35013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/09/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME FATURA Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/09/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 191 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/09/2019 | 2662.30 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº11476 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2019 | 3986.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº062883EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/09/2019 | 220.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME NFSA Nº35016 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/09/2019 | 480.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DEDE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM GELADEIRAS DA ESCOLA EMEIEF NELLY MACIEL, SITIO JERICÓ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35017 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/09/2019 | 665.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO VARZEA REDONDA AO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENFSA Nº35018 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/09/2019 | 739.20 | 00011108664458 | ANTHEA FLORENCIA ANTONINO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35014 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/09/2019 | 600.00 | 00055808069491 | ELIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE APOIADORA DAS AÇÕES DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA EM CARATER EXCEPCIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº 35015 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003429 | 04/09/2019 | 300.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COMPRA DE LEITE DE VACA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 062886 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/09/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº1011113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/09/2019 | 420.42 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/09/2019 | 70.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB-PB ( COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE) CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/09/2019 | 160.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/09/2019 | 50.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB-PB ( COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE) CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/09/2019 | 1600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,NA SEDE, DISTRITO DE SUCURU, DISTRITO DE SANTA LUZIA E REGIÃODAS SERRAS, ,CONFORME NFS Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/09/2019 | 300.00 | 00070159328497 | KAMILA MAGNA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/09/2019 | 340.00 | 00009235925479 | GILDILANI SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLOS) POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/09/2019 | 210.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 9(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGO EM JOAO PESSOA - PB E HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/09/2019 | 1430.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO ,POR EXIGENCIADO PMAQ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35008 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/09/2019 | 1670.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO ,POR EXIGENCIADO PMAQ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35009 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/09/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/09/2019 | 608.58 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº193 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS BELO PEREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE MÉDICO EXTRA EM APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35010 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/09/2019 | 460.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº35011 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/09/2019 | 4150.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/09/2019 | 794.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/09/2019 | 861.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2019 | 240.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 9 (NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2019 | 40.00 | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/09/2019 | 20.00 | 00007030693493 | TARCILANIA RODRIGUES RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2019 | 300.00 | 00009223358426 | MARIA ROSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR COM LAUDO MÉDICO), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/09/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2019 | 627.49 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº838EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2019 | 632.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº836 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/09/2019 | 654.23 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº837 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/09/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/09/2019 | 508.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615113 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2019 | 2691.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615111 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2019 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615118 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/09/2019 | 1055.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2019 | 445.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/09/2019 | 691.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615119 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/09/2019 | 645.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2615109 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/09/2019 | 519.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2615117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/09/2019 | 167.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2615115 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2019 | 532.59 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº839 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/09/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/09/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/09/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/09/2019 | 960.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AGOSTO DE 2019,, CONFORME NFSA Nº35020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/09/2019 | 210.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE SOM PERTENCENTE AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº35000 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/09/2019 | 4100.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE VIGILANCIA, CONFORME NFS Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/09/2019 | 209.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº4887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/09/2019 | 354.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº72, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/09/2019 | 1590.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIAS NO ALUGUEL DE 50 METROS DE PLACAS METÁLICAS QUE SERVIRAM PARA O FECHAMENTO DA ÁREA DO ARRAIA DA SERRA, ONDE REALIZOU-SE OS 03 DIAS DE FESTIVIDADES JUNINAS (10,13 E 14 DE JUNHO DE 2019), CONFORME NFSA Nº 35022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2019 | 45.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/09/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/09/2019 | 250.00 | 00005670686411 | CRISTIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS, SITIO CAPOEIRAS, SERRA BRANCA-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENFSA Nº35021 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/09/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS PLACA QFG-0113, CONFORME NFE Nº003.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/09/2019 | 432.50 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AOS JANTARES COMEMORATIVOS DO DIA DAS MAES E PAIS EM 2019, CONFORME NFSA Nº 350023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/09/2019 | 718.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/09/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/09/2019 | 1953.84 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) E ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº67454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/09/2019 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/09/2019 | 114.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/09/2019 | 86.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/09/2019 | 9060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEUPARA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº003.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/09/2019 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.968, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/09/2019 | 1827.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/09/2019 | 246.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/09/2019 | 1559.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.679, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/09/2019 | 2854.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.677, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003477 | 06/09/2019 | 2520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº1012898 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003478 | 06/09/2019 | 900.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº1012899, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2019 | 16475.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE COMPUTADOR COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CORE i3/8GB/500GB/TC/MOUSE/MONITOR 19P, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE ATENDIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO GRUPO INVEST-SUS, RECURSOS ADQUIRIDOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONCEDIDA E APROVADA PELO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 01910 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DO CARMO DARIO DE FARIAS, CONFORME NFS Nº1000930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003481 | 09/09/2019 | 15289.15 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3, 07 M3 E CILINDRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6571 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2019 | 8387.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/09/2019 | 9400.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS30 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/09/2019 | 1019.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSC 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSC 581 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2019 | 9950.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 30 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2019 | 1500.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 34991 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2019 | 1350.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME NF Nº 35024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFS Nº580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSC Nº583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2019 | 58.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2019 | 180.00 | 00008227142486 | RAQUEL FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2019 | 4679.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTOA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/09/2019 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2019 | 2014.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.523 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/09/2019 | 600.00 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS E MARCAÇÕES DE CALÇAMENTOS DAS RUAS CENTRAIS ONDE PASSARAM OS DESFILES CÍVICOS DA SEMANA DA PÁTRIA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº35026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2019 | 282.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEDRA SANITARIA, RODOS E VASSOURAS DESTINADOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº1541 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003501 | 10/09/2019 | 2064.72 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003505 | 10/09/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003502 | 10/09/2019 | 397.86 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2019 | 210.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE UMA LONA PRETA PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE 907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2019 | 1900.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME OARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2019 | 200.00 | 00027216286820 | DAMIAO CLAUDIO GON€ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2019 | 500.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DA ENERGIA, RAMAL DE SERVIÇO E DO QUADRO DE SUBSTITUIÇÃO DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2019 | 1731.40 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº016.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2019 | 160.18 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº473 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2019 | 147.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE PEDRA SANITARIA E RODOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº1540 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2019 | 1075.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº35031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ( FECHAMENTO DE COLOSTOMIA EM ALÇA COM HERNIA PARACOLOSTOMICA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2019 | 1130.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÕES DE BIOS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADASEM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº35029 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003508 | 10/09/2019 | 1572.90 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE POR EXIGENCIA DO PMAQ, CONFORME NFE Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003509 | 10/09/2019 | 628.83 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2019 | 559.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.027, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2019 | 272.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº024.025, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2019 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.023, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2019 | 1957.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.024, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2019 | 301.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.022, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2019 | 781.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.021, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2019 | 2528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.736 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2019 | 965.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2019 | 84.00 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº317/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2019 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº315/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº314/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº313/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº312/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº311/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº310/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº309/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº308/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº307/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº306/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2019 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº305/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº304/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482019 | 0003536 | 10/09/2019 | 17860.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº001.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2019 | 900.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORÁCICA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II,DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE - PB,EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,, CONFORME NFSA Nº35035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/09/2019 | 467.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 64 EXAMES DE CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,REALIZADOS NOS PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº247 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/09/2019 | 838.40 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº349 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2019 | 38.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº4910 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ALUGUEL DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADO AS AUTORIDADES ASSISTIREM OS DESFILES DA SEMANA DA PÁTRIA 2019 E LOCUÇÃO DOS DESFILES, CONFORME NFSA Nº35038EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2019 | 2925.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, 65(SESSENTA E CINCO) HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE E NO ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO DOS DESFILES DA SEMANADA PÁTRIA 2019, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA , RURAL E DISTRITOS, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/09/2019 | 45.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2520 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/09/2019 | 8262.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2519 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/09/2019 | 141.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº004.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/09/2019 | 298.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº4908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003553 | 11/09/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/09/2019 | 410.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2517 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2019 | 35.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2518 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/09/2019 | 13.47 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº004.117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2019 | 1260.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CALÇAS MASCULINAS DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA DOS PALMARES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35037 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/09/2019 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070941525406 | GABRIEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/09/2019 | 140.00 | 00009057831406 | CELIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/09/2019 | 140.00 | 00005317961408 | JOSE GILVAN GOUVEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/09/2019 | 964.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº004.115EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/09/2019 | 1071.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº4909 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2019 | 80.00 | 00083487961695 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DA AREA DE FRONTE AO ESTADIO MUNICIPAL O WALTÃO, BAIRRO DOS PEREIROS, SERRA BRANCA - PB, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/09/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/09/2019 | 1460.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/09/2019 | 680.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS GRANDES DA MAQUINA PATROL, TRATORES DE PNEUS SERIES 785 E CAMINHA CAÇAMBA, EXECUTADOS EM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/09/2019 | 1879.96 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº67711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2019 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/09/2019 | 4644.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2019 | 2118.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO ECOOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/09/2019 | 40.00 | 02221962000104 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DA CONTA CONVENIENTE DO CONVENIO 023/2018-FUNCEP PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2019 | 1680.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO GRUPO A E B, ZONA RURAL DA SUPER COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, CONFORME NFSA Nº 35057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/09/2019 | 575.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS MICROONIBUS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSARIAS NO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, REPROGRAMAÇÃO DAS SUBAÇÕESDOS TERMOS DE COMPROMISSO 8806 E 201405997 JUNTO AO SIMEC, ALIMENTAÇÃO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO RELATIVO AO 4° BIMESTRE DE 2019 E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES, CONFORME NFSE Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/09/2019 | 2640.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSA Nº35049 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/09/2019 | 1400.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/09/2019 | 1596.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/09/2019 | 1700.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/09/2019 | 2346.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NRSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/09/2019 | 800.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35046 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/09/2019 | 1045.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35056 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/09/2019 | 1360.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35054 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35052 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/09/2019 | 1428.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35055 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/09/2019 | 2000.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35053 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/09/2019 | 1430.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO, JUREMINHA, BALANÇO, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35051 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/09/2019 | 2310.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35047 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/09/2019 | 3200.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35050 EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/09/2019 | 1575.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35041 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/09/2019 | 1596.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35044 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/09/2019 | 1365.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35042 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/09/2019 | 1890.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35043 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/09/2019 | 1360.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35045 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/09/2019 | 2100.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/09/2019 | 924.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2019 | 108.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003572 | 12/09/2019 | 419.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº292.492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2019 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº7773 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2019 | 5577.05 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.109 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2019 | 1063.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.113, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2019 | 844.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.110, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2019 | 290.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.111, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/09/2019 | 508.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.112, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003579 | 12/09/2019 | 917.86 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº39192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003580 | 12/09/2019 | 5681.10 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº39191 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003581 | 12/09/2019 | 3410.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3423 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003582 | 12/09/2019 | 1663.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3425EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003583 | 12/09/2019 | 4130.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3424 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003584 | 12/09/2019 | 5584.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº292.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/09/2019 | 819.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº005.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/09/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACAS: OGB-4091/PB PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº1003031 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/09/2019 | 7040.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/09/2019 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.176, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/09/2019 | 1800.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/09/2019 | 3200.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/09/2019 | 1120.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/09/2019 | 2000.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/09/2019 | 3150.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICO, MULUNGU E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PCONFORME NFSE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003615 | 13/09/2019 | 2695.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2393 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/09/2019 | 1881.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº117EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/09/2019 | 2090.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONFECÇÕES DE TRAJES MASCULINOS E FEMININOS PARA A COMISSÃO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2019, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NFSA Nº35036 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/09/2019 | 1635.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO E MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 001.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/09/2019 | 3742.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003622 | 16/09/2019 | 840.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, DE SERVIÇOS DE SOLDAS DE ESCAPAMENTO, CAIXAS DE PORTAS, SCANNER, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, BICOS INJETORES E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO FORD COURRIER, PLACA MMT 4744/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/09/2019 | 2082.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.529 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/09/2019 | 1174.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE OS DIAS 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.534EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/09/2019 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº014.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/09/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2019 | 9261.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.531 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/09/2019 | 2100.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADA A SEMANA DA PÁTRIA DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/09/2019 | 1470.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 014.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003621 | 16/09/2019 | 450.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCANNER, BICOS INJETORES, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOQ 2504, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/09/2019 | 9903.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.532 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/09/2019 | 2199.86 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/09/2019 | 1656.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/09/2019 | 1160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº014.337EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/09/2019 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GAS GLP DE 13KG PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº014.336 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003634 | 16/09/2019 | 2350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº292.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/09/2019 | 10544.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS08 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.533 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/09/2019 | 1406.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003644 | 17/09/2019 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº292.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/09/2019 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/09/2019 | 146.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2019 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,AJUDA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM ARISTOTELES SOARES FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME NFE 1367 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/09/2019 | 300.00 | 00008073246473 | NOELIA CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( CINTILOGRAFIA OSSEA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/09/2019 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A BIOPSIA TRANS RETAL DE PROSTATA + ANESTESICOS EM DIOCLECIO MORAIS, CONFORME NFS Nº6539 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/09/2019 | 3500.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO GRUPO C E D, ZONA URBANA DA SUPER COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, CONFORME NFSA Nº 35059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2019 | 1395.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 4922 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/09/2019 | 19893.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2019 | 40668.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/09/2019 | 29503.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/09/2019 | 130.00 | 00005265776494 | ELIZANGELA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/09/2019 | 300.00 | 00009808454402 | GERLANI FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/09/2019 | 130.00 | 00007818349456 | FERNANDA NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2019 | 130.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2019 | 1950.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2019 | 339.28 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº001.999 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/09/2019 | 236.85 | 02221962000104 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DA CONTA CONVENIENTE DO CONVENIO 019/2018-FUNCEP PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2019 | 18571.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2019 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2019 | 46.44 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2019 | 244.30 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº002.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2019 | 80.27 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº002.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2019 | 949.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA OFG 9257, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2019 | 2000.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE Nº07 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/09/2019 | 480.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE RURAL DO JERICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº35061, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2019 | 720.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A HORAS DE MIDIA EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE DIVULGANDO OS EVENTOS REALIZADOS PELA COMUNIDADE RELIGIOSA E LOCAÇÃO DE UM TELÃODE LED, EM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS Nº35060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/09/2019 | 32778.79 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/09/2019 | 47678.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/09/2019 | 32916.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/09/2019 | 20216.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/09/2019 | 33353.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/09/2019 | 33310.98 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/09/2019 | 45594.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2019 | 500.00 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE FILMAGENS NOS DESFILES DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU NA SEMANA DA PATRIA 2019, CONFORME NFSA Nº35064 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2019 | 247.60 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 002.002EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2019 | 53.66 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.998 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/09/2019 | 57781.11 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/09/2019 | 34754.74 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2019 | 700.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35063 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2019 | 430.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE CONSERTO DE BANCOS DE VEICULOS FIAT UNO MILLE, ALEM DE SOLDA E FORRAÇÃO DE CADEIRAS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE AGOSTOP DE 2019, CONFORME NFS Nº35062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2019 | 5936.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.620 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2019 | 7418.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2019 | 4771.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2019 | 5615.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2019 | 6195.79 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/09/2019 | 5736.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/09/2019 | 4610.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.657 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/09/2019 | 8049.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº079.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/09/2019 | 1434.90 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/09/2019 | 101.89 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/09/2019 | 975.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL, CONFORME NFE Nº 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/09/2019 | 3158.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL FOTOGRAFICO, ENCADERNAÇÕES, FAIXAS E BANNERS PARA OS DESFILES DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME NFS Nº 2273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/09/2019 | 2145.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFSE Nº5553 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/09/2019 | 840.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35066 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/09/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE APOIADORA DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35067EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2019 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2019 | 42.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2019 | 3000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE ENSAIO FOTOGRAFICO COM FOTOS E ENCADERNAÇÃO FOTOGRAFICAS PARA MULHERES DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº2274 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2019 | 1765.39 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFECÇÃO DE BANNERS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2275 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/09/2019 | 180.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/09/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2019 | 45.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2019 | 1700.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS E ODONZÃO NO TURNO DA MANHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019,PERFAZENDO 39KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 35068 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/09/2019 | 1045.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42,12 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35069 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2019 | 1136.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2019 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2019 | 658.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2019 | 527.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2019 | 1794.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/09/2019 | 1262.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2019 | 9698.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.540 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2019 | 9579.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.541 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/09/2019 | 517.88 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº849 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/09/2019 | 568.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº847 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/09/2019 | 612.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº848 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003721 | 23/09/2019 | 2600.63 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003722 | 23/09/2019 | 2520.08 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003723 | 23/09/2019 | 1420.14 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2406 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003724 | 23/09/2019 | 980.15 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2019 | 9506.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/09/2019 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/09/2019 | 40668.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN DEBITADO NO EXTRATO DO FPM NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/09/2019 | 1951.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº845EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003725 | 23/09/2019 | 1890.46 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPAR DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFE Nº2401 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003726 | 23/09/2019 | 1620.72 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONFORME NFSE Nº2399EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003727 | 23/09/2019 | 1628.79 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NFSA Nº2400 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/09/2019 | 2023.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.537 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/09/2019 | 6411.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003738 | 24/09/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/09/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC Nº593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/09/2019 | 250.00 | 00011739358430 | MARIA RYKARYA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/09/2019 | 98.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF Nº1006700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/09/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS Nº597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/09/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MOBI PLACA OGA-0032, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/09/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEU PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7628, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/09/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC 595 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/09/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003739 | 24/09/2019 | 1847.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003741 | 24/09/2019 | 600.07 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2402 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSANº35070 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35071 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CARDIACA DO PACIENTE ZILDA RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO, CONFORME NFS Nº1000961 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/09/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35073EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/09/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35074 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/09/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35076 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35077 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/09/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35079 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO EM CARATER EXCEPCIONAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CAMPINA GRANDE - PB,EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,, CONFORME NFSA Nº35035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35081 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35082 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/09/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/09/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007827787479 | DARLAN DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO AO PÍSO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35085 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/09/2019 | 1554.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.901 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/09/2019 | 182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/09/2019 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/09/2019 | 1786.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.886 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/09/2019 | 292.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/09/2019 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/09/2019 | 220.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 12 (DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003746 | 25/09/2019 | 223.76 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº2411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/09/2019 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/09/2019 | 1600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,NA SEDE, DISTRITO DE SUCURU, DISTRITO DE SANTA LUZIA E REGIÃODAS SERRAS, ,CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/09/2019 | 1400.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO TÉCNICO ESPORTIVO PARA AS SELEÇÕES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM DIVERSAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODODE 01 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35072 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003766 | 25/09/2019 | 792.42 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº2413 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/09/2019 | 1731.40 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº016.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2019 | 209.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AULA DE SILAGEM NO SITIO SALÃO, CONFORME NFSE 913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2019 | 5072.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2019 | 15.25 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2019 | 2758.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2019 | 198.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003752 | 25/09/2019 | 4171.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/09/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2019 | 450.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETAS, 10 (DEZ) HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DESTINADA A FESTA DE PADROEIRA DO SITIO ANGICO DE CIMA, ZONA RURAL, CONFORME NFS Nº7, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/09/2019 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NA SECRETARIA DE SAUDE, EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/09/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/09/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35094 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/09/2019 | 730.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº35095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2019 | 622.62 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/09/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35086 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/09/2019 | 6910.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº490086 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/09/2019 | 6570.00 | 00007061128496 | INGRYD KAROLLYNE VILAR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E UTI´S E APERFEIÇOAMENTO EM VENTROS CIRURGICOS, CME´S, CARDIOLOGIAS E HEMODINAMICAS DESTINADOS AOS PROFICIONAIS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO RECURSO DE ATENÇÃO PERMANENTE CREDITADO A ESTA FINALIDADE, CONFORME NFSA Nº35097 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/09/2019 | 5430.00 | 20946639000171 | UNICIR- FACULDADE DO CARIRI LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CURSOS DE CAPACITAÇAO , SENDO 40 VAGAS NO CURSO DE ACOLHIMENTO E 40 VAGAS PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA , DESTINADOS AOS PROFICIONAIS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO RECURSO DE ATENÇÃO PERMANENTE CREDITADO A ESTA FINALIDADE, CONFORME NFSE Nº405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/09/2019 | 9780.00 | 00037528483400 | EDVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DESTINADA A ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIAR 04(ANCORA DO SITIO TAMBURIL) RECURSO ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) REALIZADO EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35087 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/09/2019 | 36241.24 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2019 | 26263.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2019 | 9732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2019 | 6373.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2019 | 88404.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2019 | 42441.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2019 | 40125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2019 | 12209.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2019 | 56659.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2019 | 122420.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2019 | 21670.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/09/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/09/2019 | 27798.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/09/2019 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/09/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/09/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2019 | 8108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/09/2019 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(HEMODIALISES) EM CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/09/2019 | 520.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A RECARGAS DE TONNER PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº345 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003885 | 27/09/2019 | 730.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2019 | 1476.23 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 197EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2019 | 544.11 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2019 | 556.24 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL ENTRE OS LITIGANTES. VALOR ATUALIZADO DE HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0000415-60.2009.815.0911 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/09/2019 | 10632.32 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2019 | 105.25 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DOS PRESTADORES SERVIÇOS COMPETÊNCIA 08/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/09/2019 | 1434.32 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES DE SERVIÇO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/09/2019 | 14.19 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA 08/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2019 | 430.80 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 08/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2019 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2019 | 8386.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2019 | 11723.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2019 | 4745.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/09/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1006704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2019 | 6864.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2019 | 1500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A CURSO: COMO ATENDER MELHOR SEU CLIENTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ATENDER OS COMERCIANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/09/2019 | 5322.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/09/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/09/2019 | 5400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/09/2019 | 5954.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/09/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2019 | 38.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/09/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDAENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/09/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/09/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº196 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº195 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00012141144400 | STEPHANO ROGERIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, PARA O DESFILE DA ESCOLA NA SEMANA DA PÁTRIA 2019, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2019 | 8490.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2019 | 110679.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2019 | 100953.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2019 | 75461.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2019 | 3214.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2019 | 14454.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2019 | 26946.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2019 | 5450.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2019 | 3551.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSANº35091EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2019 | 1080.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2019 | 10806.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/09/2019 | 33204.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/09/2019 | 19960.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/09/2019 | 15633.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2019 | 6288.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/09/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2019 | 41005.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SITIO MARIAS PRETAS NESTE MUNICIPIO, DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº35103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2019 | 525.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/09/2019 | 220.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIARIAS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/09/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2019 | 2520.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2019 | 8331.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2019 | 3177.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.546 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003915 | 30/09/2019 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003916 | 30/09/2019 | 14982.05 | 30096761000150 | RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DISCRIMINADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05, DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS,CONFORME NFS Nº1000005, EM ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2019 | 11920.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 23A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.550 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003896 | 30/09/2019 | 715.88 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº2428 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2019 | 2238.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº11768 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2019 | 1233.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE OS DIAS 16 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.551EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE JULHO DE 2019,MAIO E JUNHO DE 2017, COM ARMAZENAMENTO EMMIDIA DA GESTAO 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº6 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2019 | 10800.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS23 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2019 | 1267.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2019 | 10262.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2019 | 4700.00 | 33835870000130 | C&P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS I - SERRA BRANCA, PELA PROFISSIONAL: CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº6EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2019 | 623.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2019 | 1255.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº198 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2019 | 510.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 27 DE AGOSTO A17 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DA UBS DJALMA ANTONINO,NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35118 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2019 | 1250.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS BELO PEREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 12 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB EM 21 DE SETEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE -MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2019 | 540.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35114 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2019 | 625.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35110 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2019 | 1250.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35109 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2019 | 1108.80 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2019 | 462.00 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 E 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,NA SALA DE PARTO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35089 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2019 | 345.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2019 | 376.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº025.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003919 | 30/09/2019 | 2449.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº290125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003920 | 30/09/2019 | 3320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº289800 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2019 | 2965.70 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2019 | 1089.97 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº234 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2019 | 103.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2019 | 2070.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2019 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2019 | 20.58 | 09123654000187 | C A G E P A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2019 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2019 | 250.00 | 00003970511402 | LUIZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2019 | 2330.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO OONIBUS PLACA OFG-9257, CONFORME NFE Nº003.382 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2019 | 1882.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NQI-1183, CONFORME NFE Nº003.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2019 | 1376.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6780, CONFORME NFE Nº003.384 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2019 | 871.63 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HUA-4170, CONFORME NFE Nº003.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2019 | 5389.14 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OFH-2836, CONFORME NFE Nº003.383 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2019 | 7412.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO M. BENZ PLACA HUA-4170, CONFORME NFE Nº003.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2019 | 900.00 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA PINTURA DE CAPINAGEM DE MATOS DE PARTE DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS E JOSE ANTONINO PRIMO, ALTO DA CONCEIÇÃO,DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/10/2019 | 900.00 | 00003216929426 | JEOVA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS DE PARTE DA AVENIDA ONILDO RIBEIRO DE ASSIS E JOSE ANTONINO PRIMO, ALTO DA CONCEIÇÃO,DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/10/2019 | 600.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE ABERTURA DE LETREIRO DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, "GERALDO CAETANO DE ARAUJO" NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº35140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003954 | 02/10/2019 | 2131.17 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/10/2019 | 1260.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO VAREJÃO, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/10/2019 | 1260.00 | 00012294315430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO VAREJÃO, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/10/2019 | 870.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2019 | 2371.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº2392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003953 | 02/10/2019 | 1052.90 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003958 | 02/10/2019 | 233.80 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº477 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/10/2019 | 1232.00 | 00011108664458 | ANTHEA FLORENCIA ANTONINO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL , COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35136 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/10/2019 | 210.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35137 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/10/2019 | 540.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO VARZEA REDONDA AO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35138 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/10/2019 | 800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/10/2019 | 1188.00 | 00008472247406 | JOANNE RODRIGUÊS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ-INFANCIA JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35139 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/10/2019 | 840.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PÁSTEIS,COXINHAS,EMPADAS E RISOLES) DESTINADOS AO CRAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35129 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/10/2019 | 600.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA E LIMPEZA DO CAMPINHO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NFSA Nº35128 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2019 | 1598.10 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº209 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/10/2019 | 120.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMISSÕES DE CERTDIDÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFSA Nº35143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/10/2019 | 890.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO, REGULAGEM DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PLACA HUA- 4170, CONFORME NOTA FISCALELETRÔNICA Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/10/2019 | 891.19 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ESCRITURA VAL. DECLARADO (IMOBILIARIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/10/2019 | 1793.55 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE FORMAL/ ESCRITURA DE PARTILHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/10/2019 | 1820.00 | 00003217077458 | JOSE EDIVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35145 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2019 | 910.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NFSA Nº35135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO ,POR EXIGENCIADO PMAQ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35134 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/10/2019 | 1430.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO ,POR EXIGENCIADO PMAQ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35133 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/10/2019 | 850.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35144 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2019 | 1470.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/10/2019 | 1890.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003964 | 02/10/2019 | 403.93 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NFE Nº479 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003965 | 02/10/2019 | 333.70 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº 478 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003976 | 03/10/2019 | 454.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº39621 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003977 | 03/10/2019 | 249.90 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº39622 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/10/2019 | 45.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A BOQUEIRÃO - PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIBE COGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/10/2019 | 20.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A BOQUEIRÃO - PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIBE COGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/10/2019 | 120.00 | 00004242193440 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/10/2019 | 150.00 | 00041049080459 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003975 | 03/10/2019 | 187.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº071331 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/10/2019 | 1831.30 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003974 | 03/10/2019 | 5441.70 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº071327 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/10/2019 | 130.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003986 | 04/10/2019 | 12299.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/10/2019 | 600.00 | 00008665867414 | SINVAL GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE UMA EMPREITADA GLOBAL PARA RETIRADA DE PEDRAS ROCHAS DE ALGUMAS RUAS DO BAIRRO DO ODONZÃO, SERRA BRANCA-PB, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº35153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/10/2019 | 5900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/10/2019 | 2472.00 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS NESSES ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/10/2019 | 1797.13 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº855 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/10/2019 | 1188.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº854 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/10/2019 | 250.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/10/2019 | 2580.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2019 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - DEP. DE IDENTIFICAÇÃO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2019 | 38.00 | 02221962000104 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DA CONTA CONVENIENTE DO CONVENIO 023/2018-FUNCEP PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/10/2019 | 2640.00 | 30024894000110 | BARBARA MIRELLA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº071749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/10/2019 | 192.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QSA 3207, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/10/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1011113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/10/2019 | 2535.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº02521 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/10/2019 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/10/2019 | 2205.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/10/2019 | 12507.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.558 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-4879, CONFORME NFE Nº003.408 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2019 | 10310.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/10/2019 | 9417.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/10/2019 | 1092.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.553 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/10/2019 | 352.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2019 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº017.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/10/2019 | 1089.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2616184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004003 | 07/10/2019 | 1894.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2616181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004004 | 07/10/2019 | 1031.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2616182 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004005 | 07/10/2019 | 1552.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2616180 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/10/2019 | 7287.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/10/2019 | 2633.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.554 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2019 | 2686.58 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº759 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004037 | 08/10/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/10/2019 | 550.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/10/2019 | 250.00 | 00025612528841 | ANGELA MARIA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/10/2019 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/10/2019 | 453.60 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº072692 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004014 | 08/10/2019 | 2520.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1013451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004015 | 08/10/2019 | 990.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1013452, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/10/2019 | 2945.98 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº758 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/10/2019 | 720.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35169 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004021 | 08/10/2019 | 160.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACAS QSE 7628/PB CONFORME NFSA Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004022 | 08/10/2019 | 315.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OGB 0032/PB, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004023 | 08/10/2019 | 912.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NQD 0416/PB, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004024 | 08/10/2019 | 180.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE NQD 0386/PB, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004025 | 08/10/2019 | 190.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT MOB OGA 9952/PB, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/10/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº371/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/10/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº362/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº361/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº360/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº359/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/10/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº358/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2019 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº357/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº356/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº355/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº354/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº353/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2019 | 4576.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/10/2019 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAME DE PCR EM TEMPO REAL PARA BCR- ABL, CONFORME NFSA Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/10/2019 | 370.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA OFG-9257, CONFORME NFE Nº 6083 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2019 | 840.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS APENAS DENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35161 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/10/2019 | 2530.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35155 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2019 | 2960.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35158 EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2019 | 1700.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS E ODONZÃO NO TURNO DA MANHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 39KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 35156 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2019 | 1430.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO, JUREMINHA, BALANÇO, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35159 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2019 | 2460.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSANº35157EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/10/2019 | 800.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35154 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/10/2019 | 2244.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/10/2019 | 1596.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/10/2019 | 1955.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/10/2019 | 1470.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35160 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/10/2019 | 1360.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35162 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/10/2019 | 1496.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35163 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/10/2019 | 1008.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004018 | 08/10/2019 | 410.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE PLACAS QFO - 4814/PB, CONFORME NFSA Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/10/2019 | 998.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35178 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2019 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA FUNERARIA COM VISOR POPULAR, CONFORME NFSE Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/10/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE ONILDO JOSE DA SILVA,EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/10/2019 | 427.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCALELETRÔNICA Nº004.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/10/2019 | 60.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE TORÇAL PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/10/2019 | 1785.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JERICÓ, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, TAMBURIL E QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 22KM POR DIA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 35172 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/10/2019 | 2070.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/10/2019 | 2100.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/10/2019 | 135.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/10/2019 | 660.00 | 00055808069491 | ELIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇAS DA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35171 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/10/2019 | 120.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA, DISTRITO DE SUCURU, EXECUTADOS EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35170, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/10/2019 | 480.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS COMO APOIADOR DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA EMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35174EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/10/2019 | 2200.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA OGB-0312 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/10/2019 | 600.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS Nº35177 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/10/2019 | 998.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35176 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/10/2019 | 1440.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DOAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35175EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/10/2019 | 1075.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÕES DE BIOS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADASEM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35173 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004066 | 09/10/2019 | 970.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA SUSPENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT DOBLÔ QFO 4734/PB, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/10/2019 | 912.00 | 31068280000101 | ALLISSON BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO WAY PLACA NQD - 0386, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/10/2019 | 2800.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº187, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2019 | 761.64 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35183 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2019 | 400.00 | 00097776688487 | IVONETE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( URODINÂMICA), PARA O SENHOR ESPEDITO CIPRIANO DE OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2019 | 400.00 | 00004167873478 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEIMUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2019 | 6618.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.300, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2019 | 8499.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2019 | 1303.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.296, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2019 | 566.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2019 | 1173.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.297, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2019 | 205.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2019 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.027 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2019 | 2408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2019 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2019 | 246.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2019 | 2047.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2019 | 442.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2019 | 2827.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2019 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2019 | 492.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2019 | 27.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2019 | 4150.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2019 | 3360.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELECTROLUX E BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2019 | 303.44 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QSF-3948, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 095.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2019 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACAS QSF-3948-PB, CONFORME NFSE Nº3384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2019 | 250.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 10(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGOEM JOAO PESSOA - PB E HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2019 | 290.00 | 00003685165470 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 11(VIAGENS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E DOM RODRIGOEM JOAO PESSOA - PB E HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2019 | 1615.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SUCURU PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 42,12 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35179 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2019 | 1400.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2019 | 1655.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONSERTO E FORRAÇÃO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFG 9257/PB, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35180 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2019 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2019 | 14000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº129 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2019 | 600.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011027966462 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2019 | 400.00 | 00005508250450 | MÔNICA JACINTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2019 | 451.97 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA,MO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS,, CONFORME NFSE Nº017.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004109 | 10/10/2019 | 300.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº0622886 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2019 | 830.36 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE DOCES DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS,, CONFORME NFSE Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2019 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº014.543 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/10/2019 | 1190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 014.544 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/10/2019 | 870.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº014.541 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/10/2019 | 2000.00 | 34364838000186 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO FUNCEP CONVENIO 023/2018 E UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO FUNCEP CONVENIO 023/2018, CONFORME NFS Nº1EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/10/2019 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº014.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/10/2019 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº145, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/10/2019 | 144.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE FERTILIZANTE E BOTA MINEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 369EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/10/2019 | 240.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/10/2019 | 2765.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.561EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/10/2019 | 2148.52 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº289777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/10/2019 | 6150.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/10/2019 | 761.64 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRA DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME NFSA Nº 35185 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/10/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35184 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/10/2019 | 10137.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS07 A 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/10/2019 | 9220.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.563 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/10/2019 | 1169.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/10/2019 | 1260.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/10/2019 | 12261.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 07 A 13 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.565 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/10/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE COBRINDO FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2019 | 1010.00 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 64 EXAMES DE CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL,REALIZADOS NOS PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº7992 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2019 | 2110.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TANQUE E SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE DOIS PORTAS INJETORES COM VALVULAE REPARO NOVOS, MÃO DE OBRA COMPUTADORIZADA, EM VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004131 | 15/10/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO a 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2019 | 2530.00 | 52979424000143 | OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE VELÓRIOS, CONFORME NFSE Nº3577, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS NESSES ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/10/2019 | 2810.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2019 | 369.60 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 12 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35189, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2019 | 328.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURA DE PRATELEIRAS EMM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB EM SETEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35190 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2019 | 1843.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº014.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35188 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/10/2019 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2019 | 1503.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO ECOOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2019 | 4356.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº35194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/10/2019 | 780.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES (PNEUS 700x25,900x20,1000x20), PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004138 | 16/10/2019 | 2848.65 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº482 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004139 | 16/10/2019 | 378.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº481 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2019 | 935.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35056 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2019 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSARIAS NO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, REPROGRAMAÇÃO DAS SUBAÇÕESDOS TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO SIMEC E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº604 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/10/2019 | 32557.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/10/2019 | 19758.90 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/10/2019 | 45060.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/10/2019 | 545.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DO SANFONEIRO DUDU ALVES E TRIO REGIONAL DE FORRO PÉ DE SERRA, NA FESTA DAS CRIANÇAS DO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2019 | 1100.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DA PÁTRIA 2019, CONFORME NFSA Nº 35197 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/10/2019 | 17620.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/10/2019 | 1309.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/10/2019 | 3550.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELASTICAS E TREM DA ALEGRIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO DIA 15 DEOUTUBRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/10/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/10/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/10/2019 | 845.00 | 00007428394430 | SANDRA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÕES DOCES E SORVETES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFSA Nº35192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/10/2019 | 34776.69 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004159 | 17/10/2019 | 214.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº39887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/10/2019 | 64.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº17598 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004161 | 17/10/2019 | 1144.38 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 3493 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004162 | 17/10/2019 | 4512.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3491 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004163 | 17/10/2019 | 4300.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3492 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/10/2019 | 750.82 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº387EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/10/2019 | 1250.00 | 00006263274409 | MARCIA DANTAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, PENDENCIAS DE CONVENIOS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO A DIVERSOS OBJETOS E AUTARQUIAS FEDERAIS E BUSCAR NOVOS CONVENIOS NESSES ORGAOS ACIMA CITADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/10/2019 | 3368.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA BOMBA SUBMERSA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 001.673EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/10/2019 | 1070.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/10/2019 | 540.00 | 00006180601461 | FRANCINALVA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/10/2019 | 2148.52 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº289986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/10/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/10/2019 | 4373.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/10/2019 | 1121.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2019 | 2342.15 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2019 | 7733.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.146 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/10/2019 | 960.00 | 00002399100441 | INACIA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS COM GRUPOS DE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35199 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/10/2019 | 250.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/10/2019 | 1087.25 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALELETRÔNICA Nº004.309EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/10/2019 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35202 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/10/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/10/2019 | 10209.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2019 | 1116.00 | 00003215859416 | ALANICE JOSINA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35203 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/10/2019 | 10987.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS14 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.570 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/10/2019 | 1019.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 a 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.571 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2019 | 8581.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 a 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2019 | 420.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA NQD 0416 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº35201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2019 | 1538.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.566EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2019 | 5205.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2019 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTO DO MOTOR E MECANICA)NO DISTRITO DE SUCURU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº186 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/10/2019 | 630.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PLACA EM INOX PARA A CENTRAL DE VELÓRIOS, CONFORME NFSE Nº1826, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/10/2019 | 140.00 | 00006263274409 | MARCIA DANTAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO SEMINARIO CNM QUALIFICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2019 | 40.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO SEMINARIO CNM QUALIFICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2019 | 50.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO SEMINARIO CNM QUALIFICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2019 | 179.10 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2019 | 210.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DESPESA NO PERIODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2019 REFERENTES A 03 DIARIAS DO PESSOAL QUE VEIO PRESTAR SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERRA BRANCA-PB DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NFSE Nº133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2019 | 115.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DESPESA NO PERIODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2019 REFERENTES A 0A DIARIA DO PESSOAL DO CARRO DE MAMOGRAFIA, CONFORME NFSE Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2019 | 102.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2019 | 12494.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/10/2019 | 8032.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº260 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/10/2019 | 1033.80 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº269 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2019 | 540.30 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/10/2019 | 7500.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARRO DE ANESTESIA COM TROCA DE TODAS AS MANGUEIRAS, TROCA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 02, TROCA DE VAPORIZADOR E ACESSÓRIOS,CONFORME NFSE Nº259 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/10/2019 | 98.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ANALISES DE AGUA DO BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº005.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/10/2019 | 2148.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2019 | 600.00 | 00011014252458 | MARIA GABRIELE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA E PENTACAN), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º,INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2019 | 50.00 | 00047753455753 | GENIVAL BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( ESPIROMETRIA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/10/2019 | 11614.66 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS - PAB), RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/10/2019 | 7464.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2680 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2019 | 950.00 | 00026930174831 | MARIO RAULISON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE UMA TOCADA DE UM TRIO REGIONAL DE FORRO PÉ DE SERRA NO DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/10/2019 | 838.75 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIALS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº267 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/10/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 1001099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/10/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 1001100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/10/2019 | 140.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/10/2019 | 1170.04 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/10/2019 | 22794.77 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO ALEGRIA,REALIZADA EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO DIA 15DE OUTUBRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2019 | 1080.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAQ FAMILIA DOS SISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU, EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35205 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/10/2019 | 1763.91 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº864 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/10/2019 | 230.00 | 00010977725430 | PEDRO QUINTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004770635435 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/10/2019 | 100.00 | 00008034119440 | MARIA JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMILIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/10/2019 | 2042.61 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº869 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/10/2019 | 1674.62 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº868 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/10/2019 | 1000.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO,RETIFICA DO CABEÇOTE,MANUTENÇÃO DOS BRAÇOS DOS LIMPADORES DE PARA-BRISAS, TROCA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACAS HUA 4170/PB, LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA,REALIZADO EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/10/2019 | 3050.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE TAXA DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAIS E FINAL DA SUPER COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR 2019, ZONA URBANA OU RURAL, CONFORME NFSA Nº 35210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/10/2019 | 1494.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE APOIO CULTURAL PARA OS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35207EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/10/2019 | 454.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº866 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/10/2019 | 203.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/10/2019 | 713.56 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº865 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004227 | 23/10/2019 | 712.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº295.408 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/10/2019 | 290.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004235 | 23/10/2019 | 3634.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº295.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/10/2019 | 300.00 | 00063174472415 | IVAN DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, ALÉM DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO DO SARAMPO PARA CRIANÇAS MENORES DE06 A 05 ANOS INCOMPLETOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº35209 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/10/2019 | 7960.00 | 31639450000152 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/10/2019 | 292.18 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº668 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/10/2019 | 3465.00 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 77 MAMOGRAFIAS BILATERAIS PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS TERRESTRES, CONFORME NFSA Nº8002 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/10/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSC 645 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/10/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSC 646 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/10/2019 | 145.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/10/2019 | 6761.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/10/2019 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/10/2019 | 4630.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/10/2019 | 2214.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12070 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/10/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSC Nº644 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/10/2019 | 57.47 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/10/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/10/2019 | 90.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/10/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/10/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFS Nº648 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/10/2019 | 7421.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/10/2019 | 340.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ALMOÇO REALIZADO COM REPRESENTANTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/10/2019 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSA NO SITIO BOA VISTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/10/2019 | 540.00 | 00011394976429 | MARIA FRANCINETE FREITAS LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA REFERIDA SECRETARIA QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/10/2019 | 32134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/10/2019 | 100.00 | 00005317961408 | JOSE GILVAN GOUVEIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2019 | 180.00 | 00044740735415 | HONORINA MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS(OS) SUPERVISORAS(ES)MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: MÓDULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/10/2019 | 98.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA ANALISES DE AGUA DO BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº005.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2019 | 1120.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA O BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/10/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2019 | 1112.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LAMPADAS E PLAFON PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1293 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/10/2019 | 400.00 | 00010233242457 | BRUNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ( NEUROLOGISTA)PARA O SENHOR NATANAEL GOMES DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2019 | 1194.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.580 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2019 | 9074.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.579 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/10/2019 | 10585.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35226 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2019 | 109.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FATURA DE OI FIXO (83) 3354-1225, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2019 | 2079.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2019 | 1934.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2019 | 168.84 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2019 | 4700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº026.859, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2019 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(HEMODIALISES) EM CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35222 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35225 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35228 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2019 | 998.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, APOIADOR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35230 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/10/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35231 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/10/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE KALINE DE 2019, CONFORME NFSA Nº35218 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/10/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35219 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/10/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35220 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/10/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35217 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/10/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35221 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSANº35232 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/10/2019 | 2471.32 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA NQD-0416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 003.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/10/2019 | 881.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2019 | 480.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃODO SISCOFP PARAIBA- SISTEMA DE CONFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2019 | 1279.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE 30 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2019 | 360.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AS AÇÕES COM BENEFICIARIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35215 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2019 | 950.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES NO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35214 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/10/2019 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/10/2019 | 20.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM SUSPEITA DE AGRESSÃO FÍSICA AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB E POSTERIORMENTE AO HOSPITAL DA FAP, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/10/2019 | 20.00 | 00003547979480 | UGEAM WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM SUSPEITA DE AGRESSÃO FÍSICA AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB E POSTERIORMENTE AO HOSPITAL DA FAP, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/10/2019 | 50.00 | 00008429508422 | WILHO SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM SUSPEITA DE AGRESSÃO FÍSICA AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB E POSTERIORMENTE AO HOSPITAL DA FAP, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/10/2019 | 383.90 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3908 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/10/2019 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº35213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2019 | 10582.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.576 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/10/2019 | 2997.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULO ONIBUS PLACA OFG - 9257, CONFORME NFE Nº003.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/10/2019 | 1398.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG -0113, CONFORME NFE Nº003.474 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2019 | 1843.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.575EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2019 | 3662.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2019 | 1550.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOINHAS, FARIAS, CAPOEIRAS, CANTINHO E SERRINHA, EXECUTADOS EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/10/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2019 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2019 | 950.00 | 34272661000198 | ELBERTON PEREIRA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM EM TRATOR DE PNEUS E TRATOR PARA CORTE DE TERRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2019 | 9538.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/10/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/10/2019 | 34732.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/10/2019 | 19960.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/10/2019 | 14693.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2019 | 6638.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/10/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2019 | 8490.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2019 | 108964.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2019 | 95899.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2019 | 74715.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2019 | 3214.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2019 | 13859.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2019 | 26946.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2019 | 5465.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2019 | 420.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO ARTISTICA QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2019 | 6929.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2019 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2019 | 8386.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2019 | 11100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2019 | 4195.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/10/2019 | 5322.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/10/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/10/2019 | 10333.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/10/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005760048473 | SILVANA CAMPOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2019 | 24617.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2019 | 9732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2019 | 7049.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2019 | 3075.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2019 | 85909.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2019 | 40949.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2019 | 38722.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS FUS 15% (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2019 | 12297.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2019 | 57000.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2019 | 132228.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2019 | 22295.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2019 | 11240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2019 | 25298.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/10/2019 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/10/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/10/2019 | 1002.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº208 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2019 | 597.82 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2019 | 153.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICPIO, CONFORME NFSE Nº395, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2019 | 980.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBROA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2019 | 1430.00 | 00066803268420 | JOSE MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2019 | 845.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 03 - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35244 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35246 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004386 | 31/10/2019 | 15000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 10 M3 PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6675 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2019 | 300.00 | 00046112286491 | MARINALVA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (GASTROENTEROLOGICA) PARA O MENOR YAN LUCCA SOUSA SANTOS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2019 | 300.00 | 00033939977420 | SEBASTIAO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO (URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/10/2019 | 800.00 | 00004713762482 | MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL PARA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2019 | 2305.00 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DOAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35260 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2019 | 670.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35259 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2019 | 900.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2019 | 184.80 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2019 | 1680.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35253 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2019 | 2100.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35254 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2019 | 1384.80 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE PLANTÕES EXTRA DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME NFSA Nº 35255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2019 | 1182.80 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2019 | 145.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2019 | 290.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ( HIDROTERAPIA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2019 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2019 | 775.00 | 00009597170485 | MAYARA GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CORTES E ESCOVAÇÕES DE CABELOS EM AÇÃO DE CIDADANIA REALIZADA NO BAIRRO DO ODONZÃO COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35258 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2019 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2019 | 800.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2019 | 402.43 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 202EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2019 | 795.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº199 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME FATURA Nº200 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2019 | 735.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2019 | 1050.00 | 00012294315430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAREJÃO AO JATOBÁ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2019 | 700.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAREJÃO AO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2019 | 1731.40 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº017.075 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/11/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1011113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº132 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/11/2019 | 417.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NPARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NFSE Nº5047 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2019 | 12173.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 28 DE OUTUBRO 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.583 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/11/2019 | 1164.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 5049 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/11/2019 | 220.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2019, CONFORME NFSA Nº35263 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/11/2019 | 1919.02 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADORA EM CARATER EXCEPCIONAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GISLAIDE ALVES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESDE 09 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35268 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/11/2019 | 500.00 | 00011087606438 | ALEXSANDRO DOS SANTOS LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO O WALTAO, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35266 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/11/2019 | 998.00 | 00004623192458 | BRENOALDO SOUSA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DURANTE 30 DIAS INTERCALADOS, SENDO 10 EM SETEMBRO E 20 EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35265 EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/11/2019 | 756.00 | 00008472247406 | JOANNE RODRIGUÊS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADORA EM CARATER EXCEPCIONAL,SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, QUE SE ENCONTRA GOZANDO DE FERIAS DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº35267 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/11/2019 | 998.00 | 00055808069491 | ELIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35264 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2019 | 10484.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS28 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/11/2019 | 9295.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.585 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2019 | 1218.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.588 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/11/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAMU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº56843 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/11/2019 | 180.00 | 00010987120484 | HELIMAR MAILTON DA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PINTURAS DE MACA E BASE PARA O RAIO X,PERTENCENTE AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35262 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/11/2019 | 560.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35270 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/11/2019 | 569.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5050 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/11/2019 | 1199.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQD-0426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 003.486 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/11/2019 | 1502.73 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQD-0386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 003.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/11/2019 | 823.06 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQD-0396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFE Nº 003.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/11/2019 | 3822.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/11/2019 | 1464.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE LONA,BUCHA,CATRACA E BATERIA PARA VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA QFW-2960, CONFORME NFS Nº003.489, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2019 | 1977.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.587 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/11/2019 | 917.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº5048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/11/2019 | 2500.00 | 12512378000153 | CENTRO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CEEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS AO ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ENTRE O RPPS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº 934, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/11/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35282 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/11/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/11/2019 | 998.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SITIO MARIAS PRETAS NESTE MUNICIPIO, DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/11/2019 | 530.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/11/2019 | 300.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/11/2019 | 531.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO CAMINHAO INTERNATIONAL PLACA QRW-2960, CONFORME NFS Nº003.500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/11/2019 | 7392.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEU PARA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº003.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/11/2019 | 145.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.362 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004440 | 05/11/2019 | 185.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT FIORINO PLACAS QSE 7628/PB, CONFORME NFSA Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004441 | 05/11/2019 | 220.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT MOB OGA 9952/PB, CONFORME NFSE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004442 | 05/11/2019 | 180.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VW SAVEIRO PLACAS MOQ 2504/PB, CONFORME NFSA Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004443 | 05/11/2019 | 480.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SCANNER, LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT DOBLÔ QFO 4734/PB, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004444 | 05/11/2019 | 290.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SCANNER DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NQD 0396/PB, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004445 | 05/11/2019 | 550.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RENAULT MASTER PLACAS QFF 6787/PB, CONFORME NFSA Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004446 | 05/11/2019 | 220.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT MOB OGB 0032/PB, CONFORME NFSE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/11/2019 | 2980.90 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 213 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/11/2019 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME NFSE Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/11/2019 | 568.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.361 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/11/2019 | 242.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/11/2019 | 2177.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.438 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/11/2019 | 600.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO VARZEA REDONDA AO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35275 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/11/2019 | 955.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE ARTISTICO-MUSICAL DO ARTISTA FRANKLIN DIAS EM APOIO A TRADICIONAL FESTA DOS VICENTINOS, SERRA BRANCA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO PAVILHÃO, CONFORME NF Nº35274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/11/2019 | 2410.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE ARTISTICO-MUSICAL DO ARTISTA FRANKLIN DIAS EM APOIO A TRADICIONAL FESTA DOS VICENTINOS, SERRA BRANCA-PB, NOS DIAS 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2019, RESPECTIVAMENTE PARA O JANTAR DOS CASAIS E PAVILHÃO, CONFORME NF Nº35274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/11/2019 | 955.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO DE ARTISTICO-MUSICAL DO ARTISTA VAVÁ DIAS EM APOIO A TRADICIONAL FESTA DOS VICENTINOS, SERRA BRANCA-PB, NOS DIAS 27 DE SETEMBRO DE2019, NO PAVILHÃO, CONFORME NF Nº35272 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/11/2019 | 420.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE DIVULGANDO AÇÕES DO PROGRAMA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFE Nº10EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/11/2019 | 600.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES COM MALHAS, ARRANJOS, BALÕES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/11/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/11/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/11/2019 | 70.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SERRA BRANCA, NO PRÓPRIO ÓRGÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/11/2019 | 300.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NO BAIRRO DOS PEREIROS, ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/11/2019 | 14.76 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº002.129 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/11/2019 | 516.20 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº002.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35283 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/11/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/11/2019 | 2000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E LOCUÇÃO DESTINADA AO EVENTO OUTUBRO ROSA 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS DIAS 08,09,10,15,16,17,19,22,23 E 24, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/11/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGB 0312, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº56890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/11/2019 | 399.84 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO MECANICO EM VAN PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº871 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/11/2019 | 184.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº31.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004490 | 07/11/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004477 | 07/11/2019 | 540.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1014008, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004478 | 07/11/2019 | 2250.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1014007 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/11/2019 | 801.52 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº779 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004480 | 07/11/2019 | 824.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3528 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004481 | 07/11/2019 | 669.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 3529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004482 | 07/11/2019 | 4886.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004483 | 07/11/2019 | 3858.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº3531 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/11/2019 | 3210.63 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/11/2019 | 480.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NFS Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/11/2019 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº151, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004488 | 07/11/2019 | 4517.20 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº081794 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/11/2019 | 200.00 | 00083982523168 | ESPEDITA DINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA,POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/11/2019 | 150.00 | 00060155612468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/11/2019 | 348.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO SETOR FINANCEIRO, CONTABILIDADE E JURÍDICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2019 | 1881.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2019 | 4620.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/11/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE AGOSTO DE 2019,JULHO E AGOSTO DE 2017, COM ARMAZENAMENTOEM MIDIA, REFERENTES A GESTAO 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2019 | 55.72 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 09/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2019 | 105.54 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 09/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/11/2019 | 319.14 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 09/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2019 | 950.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35300 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2019 | 100.00 | 00008788390462 | PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/11/2019 | 250.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTÂNEA, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 1º, INCISO V DA LEI, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/11/2019 | 170.00 | 00070159123410 | JAQUELINE COSTA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, ARTIGO 5º, SEÇÃO I, INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2019 | 2784.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/11/2019 | 6592.80 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2019 | 1425.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME NFSA Nº 35295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÕES DE BIOS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADASEM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 35302 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2019 | 300.00 | 00063174472415 | IVAN DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, ALÉM DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PREVENÇÃO DO SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSA Nº 35297 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/11/2019 | 518.30 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 71 EXAMES DE CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL, REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 8021 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2019 | 120.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORMENFSA Nº 35303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2019 | 340.00 | 00001971015423 | ROBÉRIO DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE FORAM REALIZAR MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PODA DAS ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2019 | 1260.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35306EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2019 | 1260.00 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2019 | 590.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 01249 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2019 | 1862.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.598 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2019 | 968.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRÉ JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NO APOIO AS AÇÕES DA COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMENFSA Nº35316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/11/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME NFSA Nº35315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/11/2019 | 3892.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2019 | 3050.00 | 00010708846424 | AMANDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 18 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2019 | 720.00 | 00002656528470 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REVISÃO GERAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 PLACA NPV 7465, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,REALIZADA EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35325EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2019 | 8987.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2019 | 9815.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.597 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2019 | 1094.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.599EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2019 | 1360.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO COM VALVULA E REPARO NO TERCEIRO E QUARTO CILINDRO, EM VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QFF-6787, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2019 | 555.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.389 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2019 | 3741.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2019 | 3092.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2019 | 1531.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004537 | 11/11/2019 | 7214.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.393 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004538 | 11/11/2019 | 1334.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MED PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.392 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004539 | 11/11/2019 | 4451.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004540 | 11/11/2019 | 332.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.391 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/11/2019 | 1250.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/11/2019 | 1375.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35309 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/11/2019 | 1250.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35311 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2019 | 998.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35307 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2019 | 1470.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2019 | 10724.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.594 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2019, CONFORME NF Nº 35319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/11/2019 | 720.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DE DUDU DO ACORDEON EM APOIO A TRADICIONAL FESTA DOS VICENTINOS, DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2019 | 835.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA DJ PEDRO EM APOIO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO SITIO DUAS SERRAS E A FESTA DAS CRIANÇAS DO BAIRRO DOS PEREIROS, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, EM SETEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2019 | 130.00 | 00010338269444 | MARIA VERONIZ MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2019 | 1299.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE 28 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/11/2019 | 961.70 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, BUSCAS DE CERTIDÕES, PROTESTOS E CANCELAMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2019 | 110.00 | 00007990645483 | THYAGO TEODOMIRO CORDEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE TROCAS DE CABOS DE REDES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35323, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2019 | 140.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE FORUM, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE FORUM, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2019 | 40.00 | 00006000519435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE FORUM, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1006817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/11/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2019 | 754.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE BLUSAS MASCULINAS E FEMININAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2019 | 830.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DESMONTAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO E SOLDAGEM DE CANO, TRAÇÃO DIANTEIRA E LIMPEZA NAS CATRACAS DE FREIOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/11/2019 | 2187.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007464641426 | VANESSA CALIXTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070853665400 | MARIA NOEMIA BEZERRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/11/2019 | 150.00 | 00011130221407 | LUZIA MARIA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/11/2019 | 80.00 | 00012051959471 | LEONARDO EVARISTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM BUTIJÃO DE GÁS,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/11/2019 | 400.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2019 | 130.00 | 00075386429434 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2019 | 200.00 | 00068637179487 | MARIA APARECIDA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/11/2019 | 3150.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFNº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004577 | 12/11/2019 | 522.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº484 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO TÉCNICO ESPORTIVO PARA AS SELEÇÕES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM DIVERSAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODODE 20 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35346 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/11/2019 | 2300.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE PEDREIRO COLOCANDO CERAMICA NAS SALAS DE AULAS, REPARO NAS CISTERNAS, RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUSNO SITIO CAPOEIRAS, CONFORME NF Nº 35345 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2019 | 2530.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35329 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2019 | 2040.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS E ODONZÃO NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO 39KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 35330 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2019 | 3360.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35332 EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2019 | 1470.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35334 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004593 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35161 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2019 | 800.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35328 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2019 | 2200.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2019 | 2520.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFSANº35331 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2019 | 1596.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/11/2019 | 1176.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2019 | 1430.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO, JUREMINHA, BALANÇO, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35333 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/11/2019 | 3360.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/11/2019 | 1428.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35337 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/11/2019 | 1870.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/11/2019 | 2448.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/11/2019 | 1890.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/11/2019 | 1428.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35336 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/11/2019 | 1155.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35338EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/11/2019 | 1785.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JERICÓ, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, TAMBURIL E QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 22KM POR DIA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 35340 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35343 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/11/2019 | 462.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35342 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004559 | 12/11/2019 | 565.02 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NFE Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004561 | 12/11/2019 | 511.52 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº487 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/11/2019 | 952.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE LAMPADAS E PLAFON PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1300 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004564 | 12/11/2019 | 1081.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA,, CONFORME NFSA Nº2617342 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004565 | 12/11/2019 | 3892.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2617340 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004566 | 12/11/2019 | 1463.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA,, CONFORME NFSA Nº2617341 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004567 | 12/11/2019 | 385.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME NFSA Nº2617345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004568 | 12/11/2019 | 722.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2617344 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004569 | 12/11/2019 | 272.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2617346 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004570 | 12/11/2019 | 296.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2617347 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/11/2019 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/11/2019 | 2309.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/11/2019 | 998.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35344 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/11/2019 | 5967.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2019 | 3125.00 | 00010708846424 | AMANDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA DE 18 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35318 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004560 | 12/11/2019 | 574.90 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/11/2019 | 1210.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004562 | 12/11/2019 | 6155.88 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004622 | 13/11/2019 | 540.76 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº2520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004625 | 13/11/2019 | 2555.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA ONDE RESIDE O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE Nº489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/11/2019 | 800.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICA DAS MAQUINAS PATROL E TRATOR DE PNEUS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2019 | 160.00 | 00076047865453 | VERA LUCIA FEITOZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( VIDEOLARINGOSCOPIA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2019 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº415/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/11/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº414/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº413/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/11/2019 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº412/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/11/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº411/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/11/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº410/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/11/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº409/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/11/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº408/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº407/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004621 | 13/11/2019 | 255.19 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2519 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004623 | 13/11/2019 | 1325.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO VW SAVEIRO PLACAS MOQ 2504/PB, CONFORME NFSA Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004624 | 13/11/2019 | 2034.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF 6787, CONFORME NFSA Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/11/2019 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS DOBRADIÇAS E SOLDAS , CONSERTO E REVISÃO GERAL DA PORTA LATERAL DIREITA DO VEICULO PLACA OGB 4021, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/11/2019 | 1857.30 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº017.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/11/2019 | 11779.90 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/11/2019 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2019 | 130.00 | 00013474440411 | JOSE AUGUSTO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002143560435 | MARIÊTA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2019 | 150.00 | 00008014625412 | LIVIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/11/2019 | 130.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2019 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/11/2019 | 86.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/11/2019 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2019 | 90.00 | 00010689063407 | KARINA KARLA DE SOUZA BASTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS (CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/11/2019 | 1100.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E AUDIO DIFUSÃO, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/11/2019 | 240.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇAO DO SISCOFP PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/11/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE CONSELHEIRA TUTELAR SUPLENTE COBRINDO FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR TITULAR MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME NFSA Nº35347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/11/2019 | 130.00 | 00014974382764 | MYLLA CRISTHIE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/11/2019 | 17620.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/11/2019 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/11/2019 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/11/2019 | 282.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACA QFM 2507, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/11/2019 | 7029.77 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSARIAS NO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/11/2019 | 1232.00 | 00011108664458 | ANTHEA FLORENCIA ANTONINO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL , COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35351 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/11/2019 | 19677.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/11/2019 | 44573.24 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/11/2019 | 75060.16 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004637 | 14/11/2019 | 7537.60 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº40425 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004638 | 14/11/2019 | 718.50 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº40426 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/11/2019 | 20.00 | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MENTAL E REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/11/2019 | 35014.55 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/11/2019 | 45.00 | 00011116177404 | EMANUELLE KAATHARINE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARTICIPAR DO CURSO DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004652 | 14/11/2019 | 937.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2521 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/11/2019 | 1449.60 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FABRICAÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NSFE Nº6305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/11/2019 | 310.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE E HOSPITAIS EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/11/2019 | 13233.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2019 | 104.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/11/2019 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/11/2019 | 4169.00 | 00069128383400 | FRANCISCO SOLANO FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DENA REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/11/2019 | 167.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004642 | 14/11/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004643 | 14/11/2019 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, DE CAMPANHA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2019 | 1976.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.605 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2019 | 3953.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2019 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº32.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2019 | 9822.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2019 | 1220.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2019 | 8915.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/11/2019 | 20233.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/11/2019 | 5248.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582019 | 0004685 | 18/11/2019 | 36750.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ADIVINDOS ATRAVEZ DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº057 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2019 | 10626.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 11 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/11/2019 | 640.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/11/2019 | 2092.50 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2019 | 596.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS Nº35353 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/11/2019 | 715.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35354 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35352 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2019 | 160.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITA SUAS,CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2019 | 1056.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS GERALDO CAETANO, DESTE MUNICIPIO, NA DATA 02 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35355 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/11/2019 | 120.00 | 00005602204482 | NILZETE CORREA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/11/2019 | 180.00 | 00001118845439 | PAULO CESAR MENDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/11/2019 | 120.00 | 00003794917456 | WANECY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/11/2019 | 900.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA FUNERARIA COM VISOR POPULAR, CONFORME NFSE Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/11/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA, TRANSPORTANDO O CORPO DE SILVANO CELESTINO DOS SANTOS,EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/11/2019 | 2784.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE OFERECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PÚBLICO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35357 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/11/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº416/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2019 | 478.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35356 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2019 | 218.40 | 00002623970483 | MARIA DA GUIA BRITO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº420/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2019 | 218.40 | 00002623970483 | MARIA DA GUIA BRITO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº421/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2019 | 218.40 | 00002623970483 | MARIA DA GUIA BRITO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº422/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/11/2019 | 218.40 | 00048607959468 | DAMIAO ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº417/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2019 | 218.40 | 00048607959468 | DAMIAO ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº418/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2019 | 218.40 | 00048607959468 | DAMIAO ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº419/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2019 | 218.40 | 00076965066768 | SEBASTIAO EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº423/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/11/2019 | 218.40 | 00076965066768 | SEBASTIAO EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº424/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2019 | 218.40 | 00076965066768 | SEBASTIAO EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº425/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/11/2019 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA AMORIM, CONFORME NFS Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004701 | 19/11/2019 | 3012.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº297.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004702 | 19/11/2019 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº297.365 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2019 | 170.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AULA DE CAPRINOCULTURA NO SITIO JERICO E CAPOEIRAS,, CONFORME NFSE 922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/11/2019 | 4540.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM PNEU PARA TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº68975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/11/2019 | 800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS DE LIVRO DIDATICO PARA AS ESCOLAS, CONFORME NFE Nº 2279 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/11/2019 | 1085.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO E COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NFE Nº 2278 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012332024484 | DANYELLA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/11/2019 | 250.00 | 00055809090478 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/11/2019 | 400.00 | 00010157138402 | JOSE ROMARIO LACERDA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/11/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/11/2019 | 170.00 | 00049870661491 | ADERVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DALEI MUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/11/2019 | 150.00 | 00008237257405 | CICERO LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/11/2019 | 130.00 | 00095418792415 | ANTONIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/11/2019 | 676.80 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº411 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/11/2019 | 3204.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 178 LAUDOS DE RX EMITIDOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº262 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004713 | 21/11/2019 | 3998.29 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004714 | 21/11/2019 | 1132.90 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004715 | 21/11/2019 | 1706.89 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2532 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004716 | 21/11/2019 | 2551.08 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2533 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004717 | 21/11/2019 | 1335.12 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2531 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00003216712443 | GERBSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVENTE DE PEDREIRO NO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35359 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/11/2019 | 2537.84 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DEE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO 7º CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/11/2019 | 365.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS FORD CORRIER, PLACA MMT 4714/PB E DO TRATOR VERMELHO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/11/2019 | 3659.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE ENEFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº22498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/11/2019 | 93.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/11/2019 | 322.24 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA QSF-3948, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 096.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2019 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACAS QSF-3948-PB, CONFORME NFSE Nº3965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2019 | 1782.88 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/11/2019 | 1046.75 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/11/2019 | 753.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.787, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/11/2019 | 348.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/11/2019 | 891.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.784 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/11/2019 | 403.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.783 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/11/2019 | 2779.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.782 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/11/2019 | 2763.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/11/2019 | 2599.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº027.775, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/11/2019 | 182.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.931 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/11/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35364 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35365 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/11/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35366 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2019 | 1610.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2019 | 920.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2019 | 225.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO - SECRETARIA DE POLITICAS P. DE EMPREGOE SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - DEP. DE IDENTIFICAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/11/2019 | 71.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/11/2019 | 360.00 | 00012141144400 | STEPHANO ROGERIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FREVO NO QUARTO FINAL DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/11/2019 | 536.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA DJ PEDRO EM APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS RELACIONADAS AO DESPORTO NACIONAL, EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004748 | 22/11/2019 | 1197.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 2536 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/11/2019 | 11780.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/11/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFS Nº691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/11/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFPS Nº690, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/11/2019 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(HEMODIALISES) EM CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35367 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/11/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35368 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/11/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35369EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/11/2019 | 998.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35370 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/11/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/11/2019 | 998.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, APOIADOR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35373 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/11/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35374 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/11/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RUARAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35376 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/11/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35377 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35378 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/11/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35379 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35381 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/11/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC 696 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/11/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC 695 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2019 | 1416.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº080.972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/11/2019 | 11542.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/11/2019 | 10419.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/11/2019 | 1957.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/11/2019 | 569.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/11/2019 | 365.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/11/2019 | 96.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS O PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº17892 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/11/2019 | 2477.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.609 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/11/2019 | 4458.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/11/2019 | 6795.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE COMPRA DE MOTO POP 1101, PARA SORTEIO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº79067 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/11/2019 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/11/2019 | 772.81 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PÃES E BOLOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº883 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/11/2019 | 44.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGO A MAIOR SOBRE O EMPENHO 1365 DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/11/2019 | 17000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SEIS CONTAINERS E UM REBOQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/11/2019 | 69.95 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6373-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REGULARIZAR SALDO NO ENCERRAMENTO DA MESMA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/11/2019 | 90.00 | 00007958330405 | MONIQUE DANTAS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUALDE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/11/2019 | 150.00 | 00003215957426 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECSOMIA ( CIRURGIA DE CATARATA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/11/2019 | 761.11 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/11/2019 | 1073.19 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº879 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/11/2019 | 755.51 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0004796 | 26/11/2019 | 9310.66 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE OXIGENIO 3 M3,1 M3 E 07 M3 E CILINDRO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº6727 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2019 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇO DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/11/2019 | 200.00 | 00002693229499 | MARIA DE LOURDES TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/11/2019 | 200.00 | 00008190357425 | WALBERLENE COSTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/11/2019 | 150.00 | 00012476311413 | HIORRANA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/11/2019 | 1128.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº880EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/11/2019 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/11/2019 | 38.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº35383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004801 | 26/11/2019 | 1100.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFS Nº349 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004802 | 26/11/2019 | 740.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORA SAMSUNG E RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0004803 | 26/11/2019 | 940.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/11/2019 | 1508.39 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº882 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/11/2019 | 1929.95 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº881 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00007672636421 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PREENCHIMENTOS E TRANSMISSÃO DE GFIPS DAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE SUCURU E SANTA LUZIA E DA ESCOLA ANA DE QUEIROS TORREAO, REFERENTES AOS ANOS DE 2018 E 2019, CONFORME NFSA Nº35382 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/11/2019 | 447.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS OGC-4879, CONFORME NFE Nº003.544 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/11/2019 | 422.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS OFG-9257, CONFORME NFE Nº003.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/11/2019 | 926.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS OGE-6780, CONFORME NFE Nº003.546 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/11/2019 | 6592.80 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612019 | 0004829 | 27/11/2019 | 24000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M, CONFORME NFSE Nº1575 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/11/2019 | 312.75 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/11/2019 | 18.25 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS - SUS, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/11/2019 | 13.66 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/11/2019 | 10.13 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/11/2019 | 58.02 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/11/2019 | 19.14 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2019 | 5.63 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO DA VIGILÂNCIA - SUS, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2019 | 28.59 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PSB, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2019 | 1559.64 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/11/2019 | 67.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/11/2019 | 38650.92 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/11/2019 | 58.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/11/2019 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A TC DE COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE REALIZADA EM MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO, CONFORME NFS Nº1608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/11/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2019 | 675.50 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº11520 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2019 | 274.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº772 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632019 | 0004825 | 27/11/2019 | 15472.95 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº524 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2019 | 218.40 | 00011477605860 | MARIA SELMA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº430/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000632019 | 0004828 | 27/11/2019 | 4227.96 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº525 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/11/2019 | 500.00 | 00049870769420 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ( CIRURGIA DE CATARATA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/11/2019 | 800.00 | 00004713762482 | MARCIO DANIEL RODRIGUES MEDEIROS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL PARA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/11/2019 | 100.00 | 00010595877427 | YAPONIRA ARRUDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X (PA/P)FORA DO AMBITO MUNICIPAL, PARA O MENOR PEDRO LUCAS FERREIRA FLOR,TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/11/2019 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM BOMBA SUBMERSA NO SITIO BOA VISTA, SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SITIO SUSSUARANA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2019 | 1810.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA BOMBA SUBMERSA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 001.701 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2019 | 1237.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE ENEFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº22548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2019 | 42.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARTE DA PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/11/2019 | 37167.78 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2019 | 3810.87 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2019 | 23550.10 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004841 | 28/11/2019 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº298.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2019 | 1332.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº015.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004849 | 28/11/2019 | 326.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004850 | 28/11/2019 | 369.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.563 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2019 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE SERVIÇO DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2019 | 840.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA 6º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFSA Nº35386EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2019 | 1910.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO , DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO 6º CASAMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2019 | 256.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ASSISTENTE SOCIAL ONORINA MARIA ALVES, CONFORME NFSE Nº 1011303 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2019 | 22749.67 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DEBITADA NA COTA DAF DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFÍCIO ENCAMINHADO A RECEITA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2019 | 1559.64 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/11/2019 | 103.53 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS - PAB, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/11/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 206EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº204 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2019 | 9008.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2019 | 106457.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2019 | 95705.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2019 | 69529.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/11/2019 | 3214.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/11/2019 | 13406.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/11/2019 | 26946.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/11/2019 | 5323.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/11/2019 | 2180.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS APENAS DENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2019 | 1080.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS JUNTO AOS SERVIDORES DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35400 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2019 | 6979.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2019 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2019 | 8718.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2019 | 13955.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2019 | 4195.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/11/2019 | 140.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 1(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA E 1(UMA)VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB - PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/11/2019 | 320.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/11/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/11/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/11/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/11/2019 | 5400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/11/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/11/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/11/2019 | 135.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/11/2019 | 135.00 | 00009724331474 | VALERIA SOUSA SOARES LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A DIARIAS DE CUSTEIO DE DESPESAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/11/2019 | 200.00 | 00011027966462 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/11/2019 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FATURA DE OI FIXO (83) 181-5089, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2019 | 200.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2019 | 200.00 | 00073226092472 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2019 | 1108.30 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/11/2019 | 26336.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/11/2019 | 6188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/11/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/11/2019 | 16754.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/11/2019 | 6772.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/11/2019 | 5085.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/11/2019 | 139568.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/11/2019 | 64781.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/11/2019 | 70147.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/11/2019 | 7295.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/11/2019 | 12756.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/11/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/11/2019 | 55550.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/11/2019 | 127448.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/11/2019 | 20780.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/11/2019 | 21200.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/11/2019 | 31131.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/11/2019 | 6043.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/11/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006233439400 | EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGIA) PARA A MENOR ARYANY OLIVEIRA DE QUEIROZ, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PAI O SENHOR EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00076048128487 | HAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO ( ELASTOGRAFIA COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35406 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35404 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/11/2019 | 1250.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35403 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/11/2019 | 369.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35409 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/11/2019 | 750.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35401 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35405 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/11/2019 | 1386.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35410 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/11/2019 | 184.80 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35408 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/11/2019 | 847.00 | 00001622813405 | JUSSARA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 03 - ESF DO DISTRITO DE SUCURU, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35390 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00070824312449 | ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM TODAS AS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF´s, NO ATENDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35389 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2019 | 703.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35387 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2019 | 2805.45 | 26541690000180 | SANDRA MARAI NUNES DE OLVEIRA 02744714429 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COMPRA FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA EDILIDADE JUNTAMENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2019 | 750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35402 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35407 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/11/2019 | 9538.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/11/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/11/2019 | 33416.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/11/2019 | 20061.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/11/2019 | 15126.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/11/2019 | 6638.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/11/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/11/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/11/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/11/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/11/2019 | 968.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/11/2019 | 968.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/11/2019 | 1260.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/11/2019 | 1260.00 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35395EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/11/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35394 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/11/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/11/2019 | 6150.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/11/2019 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35414 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SITIO MARIAS PRETAS NESTE MUNICIPIO, DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº35415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/11/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35413 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2019 | 300.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/11/2019 | 600.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/12/2019 | 4086.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.622 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/12/2019 | 2152.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.623 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/12/2019 | 300.00 | 00053143663715 | DEOCLECIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ( ONCOLOGIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/12/2019 | 5475.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.081, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004959 | 02/12/2019 | 840.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.590 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/12/2019 | 10617.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS25 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/12/2019 | 9281.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/12/2019 | 1420.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.620EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/12/2019 | 2815.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº330 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/12/2019 | 6153.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE UNIFORMES PARA OS SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/12/2019 | 180.00 | 00008227142486 | RAQUEL FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/12/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/12/2019 | 400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/12/2019 | 1919.02 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE APOIADORA EM CARATER EXCEPCIONAL SUBSTITUINDOA SERVIDORA GISLAIDE ALVES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35417 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/12/2019 | 1232.00 | 00011108664458 | ANTHEA FLORENCIA ANTONINO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL NA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA AFASTADA POR TRATAMENTO MÉDICO,COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35418 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 02/12/2019 | 510.00 | 00055808069491 | ELIANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35421 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/12/2019 | 561.00 | 00008472247406 | JOANNE RODRIGUÊS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADORA EM CARATER EXCEPCIONAL,SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR ATESTADO MÉDICO, DA CRECHE JOÃO BATISTA ALBINO DE 04 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº35419 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00002417248484 | JOSE EVANDRO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE DIARIAS DE APOIO TÉCNICO ESPORTIVO PARA AS SELEÇÕES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, EM DIVERSAS ATIVIDADES, DURANTE O PERIODODE 12 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35420 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/12/2019 | 2216.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA E OVOS, DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12501 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/12/2019 | 10740.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 25 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.621 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/12/2019 | 240.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCO E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESPORTO NACIONAL, NO ULTIMO FIM DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00085524476491 | IDEILDO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS APENAS DENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSISTIREM AULAS NA UEPB E UFCG, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/12/2019 | 870.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SUPER COPA SERRA BRANCA E SERIGRAFIA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ATLETAS DA SELEBRANCA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35424 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/12/2019 | 625.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/12/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1011605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/12/2019 | 53.51 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/12/2019 | 360.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO-CULTURAL NO 6º CASAMENTO COMUNITARIO DE SERRA BRANCA- PB, CONFORME NF Nº35425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/12/2019 | 130.00 | 00033939470449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/12/2019 | 150.00 | 00059685298734 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/12/2019 | 300.00 | 00010233242457 | BRUNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGISTA)PARA O SENHOR NATANAEL GOMES DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃONO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2019 | 290.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ( HIDROTERAPIA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004985 | 03/12/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº298.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/12/2019 | 8000.00 | 00000135637422 | LUZINETE DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PSF PARA O SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/12/2019 | 768.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº22566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004982 | 03/12/2019 | 5769.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº1305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2019 | 1005.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA, PIPA E IMPLEMENTOS, CARROÇÕES DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/12/2019 | 2250.50 | 31068280000101 | ALLISSON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº000.725, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/12/2019 | 227.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE AUTOMOTIVA E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EXECUTADAS EM ABRIL, JUNHO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35428,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/12/2019 | 115.70 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS 14,46 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DO HOSPITAL,CONFORME NFSE Nº 92 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/12/2019 | 960.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 35431 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/12/2019 | 170.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSERTO DE FECHADURA, CODIFICAÇÃO DE CHAVES E COPIAS DE CHAVES SIMPLES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35427 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/12/2019 | 1540.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFERECIMENTO DE BUFFET PARA 100 PESSOAS NO EVENTO DO 6º CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELO CRAS-PB, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35429 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/12/2019 | 2293.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/12/2019 | 170.00 | 00001184530416 | JOAO DARIO NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/12/2019 | 3833.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº02849 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2019 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/12/2019 | 320.78 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 10/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/12/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1006929 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/12/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº137 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2019 | 3600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE 300 UNIDADES DE LIVROS IHGSB- INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SERRA BRANCA VOL. 1, CONFORME NFSE Nº156, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/12/2019 | 608.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/12/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/12/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/12/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/12/2019 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/12/2019 | 2520.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, CARRO DE SOM VOLANTE EM EVENTOS: HOMENAGENS AOS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS, APOIO A COPA CARIRI DOS VETERANOS E JOGOS DA SUPER COPA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/12/2019 | 715.00 | 00009149673475 | GINALDO DA CRUZ QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APRESENTAÇAO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SALÃO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 05/12/2019 | 1085.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE COPIAS DE COPIAS IMPRESSAS EM PAPEL CARTAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2280 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/12/2019 | 1368.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO ECOOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/12/2019 | 4716.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/12/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA, REFERENTES A GESTAO 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/12/2019 | 230.00 | 00004023296430 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/12/2019 | 265.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE COMPRA DE FECHADURAS E VIDROS PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, CONFORME NFSE Nº047EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/12/2019 | 1206.55 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FECHADURAS, SUPORTE DE CNTO E VIDROS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº046 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/12/2019 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005017 | 05/12/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1014575 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005018 | 05/12/2019 | 810.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSFs,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1014576, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005019 | 05/12/2019 | 197.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005020 | 05/12/2019 | 637.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/12/2019 | 22635.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/12/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/12/2019 | 5505.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/12/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/12/2019 | 80901.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/12/2019 | 40562.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/12/2019 | 11860.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/12/2019 | 51817.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/12/2019 | 6173.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/12/2019 | 3041.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/12/2019 | 9321.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/12/2019 | 1153.40 | 30431360000290 | CITO MAMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 158 EXAMES DE CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VAGINAL, REALIZADOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 8054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/12/2019 | 17000.00 | 00000135637422 | LUZINETE DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PSF PARA O SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/12/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/12/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/12/2019 | 10000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/12/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/12/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE APOIADORA DE AÇÕES DAQUELE CONSELHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENFSA Nº35436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/12/2019 | 6679.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/12/2019 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/12/2019 | 7420.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/12/2019 | 6366.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/12/2019 | 3695.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/12/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/12/2019 | 211.28 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº002.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0005076 | 06/12/2019 | 2488.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/12/2019 | 6599.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/12/2019 | 1785.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS E ODONZÃO NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 39KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 35443 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/12/2019 | 680.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35441 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/12/2019 | 8406.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/12/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/12/2019 | 109344.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/12/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/12/2019 | 101133.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/12/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/12/2019 | 70497.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/12/2019 | 13822.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/12/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/12/2019 | 1292.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35452 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/12/2019 | 1292.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35451 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005063 | 06/12/2019 | 1900.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35450 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/12/2019 | 1330.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35449 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/12/2019 | 1375.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO, JUREMINHA, BALANÇO, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35448 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/12/2019 | 3120.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35447 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/12/2019 | 2580.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSANº35446 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/12/2019 | 2090.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35442 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JERICÓ, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, TAMBURIL E QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 22KM POR DIA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 35440 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/12/2019 | 4956.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/12/2019 | 420.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO E DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35445 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/12/2019 | 9136.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 06/12/2019 | 34880.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 06/12/2019 | 14623.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/12/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/12/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/12/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/12/2019 | 399.60 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35435 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/12/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSANº35439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/12/2019 | 27476.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/12/2019 | 3493.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 06/12/2019 | 3333.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/12/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/12/2019 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/12/2019 | 1008.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPLEMENTO DE COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº22611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/12/2019 | 2500.01 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE BANCADA MAIS PIA EM GRANITO PARAA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº032, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/12/2019 | 4260.04 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO SUSPENSOO EM MDF BANCADA MAIS PIA EM GRANITO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS PARA O PSF DO TAMBURIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº033, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/12/2019 | 8664.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.626 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/12/2019 | 9400.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.627 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/12/2019 | 1201.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.628 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005095 | 09/12/2019 | 1210.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.661 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005096 | 09/12/2019 | 4162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.656 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/12/2019 | 570.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35476 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/12/2019 | 4000.00 | 00010708846424 | AMANDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS DIAS 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35473 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/12/2019 | 8000.00 | 00003566540447 | RODRIGO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÃO MÉDICO EXTRA NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOS DIAS 04,05,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº35474 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/12/2019 | 11781.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/12/2019 | 998.00 | 00004623192458 | BRENOALDO SOUSA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIADOR NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35472 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/12/2019 | 1870.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/12/2019 | 2142.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/12/2019 | 3120.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/12/2019 | 2100.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/12/2019 | 1575.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35454 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/12/2019 | 1596.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35464 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/12/2019 | 1365.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35458 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/12/2019 | 1360.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35467 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/12/2019 | 1890.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35461EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2019 | 2100.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2019 | 1575.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35453 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/12/2019 | 1400.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/12/2019 | 1596.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35465 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/12/2019 | 1365.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35459 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/12/2019 | 1890.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35462 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/12/2019 | 1428.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35468 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/12/2019 | 1425.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35455 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/12/2019 | 1444.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35466 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2019 | 1235.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,66KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35460 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2019 | 1360.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35469 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2019 | 1710.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35463 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/12/2019 | 660.00 | 00005181893414 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO VARZEA REDONDA AO DISTRITO DE SUCURU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35457 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/12/2019 | 4128.00 | 17648123000136 | MARIA DA GUIA DE SOUSA - CASA DA MARMITEX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/12/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/12/2019 | 1294.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AOS TECNICOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTRE 11 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005087 | 09/12/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/12/2019 | 2590.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.630 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/12/2019 | 681.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/12/2019 | 4761.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 02 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/12/2019 | 1340.00 | 00070158989422 | JOSELITO DE OLIVEIRA NILO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINAS E PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2019, CONFORME NFSA Nº35477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2019 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE CONSUMO COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2019 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA BOMBA SUBMERSA DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 001.708 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2019 | 639.00 | 00048436259491 | VICENTE XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE SERVIÇOS DE PINTURA E CARPINTARIA EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 02 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35479EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2019 | 2800.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES EM ALUMINIO PARA A REFORMA DA CASA DO MAGISTRADO DA COMARCA DE SERRA BRANCA, ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2019 | 110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2019 | 512.04 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 NA COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/12/2019 | 23536.89 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DEBITADA NA COTA DAF DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME OFÍCIO ENCAMINHADO A RECEITA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2019 | 1450.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005131 | 10/12/2019 | 1768.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618395 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005132 | 10/12/2019 | 3899.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005133 | 10/12/2019 | 523.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618400 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005134 | 10/12/2019 | 55.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005135 | 10/12/2019 | 363.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618401 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005136 | 10/12/2019 | 275.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618402 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005137 | 10/12/2019 | 769.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2618398 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00004173634439 | DENNYSON XAVIER LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35480 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005145 | 10/12/2019 | 540.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACAS NPV 7438/PB, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005146 | 10/12/2019 | 985.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SCANNER, LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE OLEO E FILTRO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT MOB OGA 9952/PB, CONFORME NFSE Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005147 | 10/12/2019 | 430.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT MOB QFO 4814/PB, CONFORME NFSE Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005148 | 10/12/2019 | 480.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DOBLO QFO 4734/PB, CONFORME NFSE Nº50EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005149 | 10/12/2019 | 330.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇODE TROCAS DE OLEO E FILTRO E DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE NQD 0386/PB, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/12/2019 | 35389.36 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/12/2019 | 26110.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005161 | 11/12/2019 | 1836.40 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005162 | 11/12/2019 | 3296.49 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005163 | 11/12/2019 | 688.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA BLOCO VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005164 | 11/12/2019 | 2598.54 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2607 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005166 | 11/12/2019 | 678.47 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº2604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/12/2019 | 1824.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRASNPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA, CONFORME NFSA Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005168 | 11/12/2019 | 800.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE ELEMENTO OLEO COMBUSTIVEL PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA QFF - 6787 ,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005169 | 11/12/2019 | 3590.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE RETIFICA, LIMPEZA DE BICOS, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU PLACAS MOO 4421/PB, LOTADO NA REFERIDASECRETARIA,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº55EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005170 | 11/12/2019 | 990.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005171 | 11/12/2019 | 988.50 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A RECARGAS DE TONNER PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35482 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/12/2019 | 44573.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/12/2019 | 18550.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642019 | 0005172 | 11/12/2019 | 3000.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFNº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/12/2019 | 924.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2019 | 350.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E AUDIO DIFUSÃO DE EVENTO DE FINAL DA SUPERCOPA SERRA BRANCA NA PRAÇA CENTRAL , CONFORME NFSA Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642019 | 0005178 | 11/12/2019 | 3000.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFNº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005179 | 11/12/2019 | 2850.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICO, MULUNGU E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO8DE 2019, PCONFORME NFSE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005180 | 11/12/2019 | 3150.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICO, MULUNGU E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PCONFORME NFSE Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005181 | 11/12/2019 | 2850.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICO, MULUNGU E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PCONFORME NFSE Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005182 | 11/12/2019 | 1800.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005183 | 11/12/2019 | 2100.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005184 | 11/12/2019 | 2100.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005185 | 11/12/2019 | 2100.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005186 | 11/12/2019 | 748.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005187 | 11/12/2019 | 924.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/12/2019 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/12/2019 | 1069.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRPP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERRA BRANCA - PB (IPSERB), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTEPATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/12/2019 | 19102.43 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005165 | 11/12/2019 | 647.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP E RECARGAS DE TONER JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADOR DAS AÇÕES DO CRAS - VOLANTE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35484 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/12/2019 | 600.00 | 00005371735445 | BARBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADOR DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35483 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/12/2019 | 1068.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/12/2019 | 1121.40 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35395EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/12/2019 | 1121.40 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2019 | 1084.00 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/12/2019 | 2660.00 | 00097900931449 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE FARIAS, DUAS SERRAS, FEIJÃO, CAPOEIRAS,TAMBURIU, TATU E LIGEIRO DE BAIXO, EXECUTADOS EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/12/2019 | 120.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005206 | 12/12/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº008.314 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2019 | 2790.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº127EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005211 | 12/12/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº008.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/12/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/12/2019 | 17631.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672019 | 0005213 | 12/12/2019 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 1001119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2019 | 880.00 | 00009306240414 | JOSIMAR FEITOSA BATISTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 23KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35491 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2019 | 2324.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE DIPLOMAS DO ABC, CONFECÇÃO DE MOLDURAS, ARTE PARA CONVITES E CONVITES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2283 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2019 | 3047.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/12/2019 | 600.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETSTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ANIMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/12/2019 | 2925.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005204 | 12/12/2019 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 008.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005205 | 12/12/2019 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 008.317 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2019 | 1890.00 | 00004343327477 | ADENILDA CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35490 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005190 | 12/12/2019 | 320.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACAS QFF 6787/PB, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA - PB, EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2019 | 500.00 | 13753806000100 | MARIA DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PACIENTES DO CAPS, CONFORME NFE Nº697 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005200 | 12/12/2019 | 1218.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO FIORINO PLACAS NPV-7438/PB, LOTADO NA REFERIDA SECRETARIA,QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPÍO DE SERRA BRANCA -PB, EXECUTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/12/2019 | 712.80 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DOAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35485EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/12/2019 | 58003.14 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005208 | 12/12/2019 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº008.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005209 | 12/12/2019 | 870.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº008.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005210 | 12/12/2019 | 1160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº008.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2019 | 4711.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES EM GERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/12/2019 | 998.00 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORES EFETIVOS DA COPA QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35493 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/12/2019 | 1120.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005216 | 13/12/2019 | 3150.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICO, MULUNGU E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/12/2019 | 2960.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/12/2019 | 1444.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 13/12/2019 | 954.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA E DAS ESCOLAS AMARA PAULINO E CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, EM DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº35495 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/12/2019 | 478.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DE ABC DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35494 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/12/2019 | 1200.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/12/2019 | 480.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/12/2019 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/12/2019 | 700.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ALUGUEL DE TENDA PARA AÇÕES DE CIDADANIA DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/12/2019 | 1500.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVESSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005218 | 13/12/2019 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, DE CAMPANHA DE INCENTIVO AO COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005219 | 13/12/2019 | 4100.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/12/2019 | 900.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE OFICINAS DE ARTESANATOS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35498 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/12/2019 | 5700.00 | 00068418973404 | CARTORIO DE REG PES NAT/NIOBE MARACAJA H COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LAVRATURA DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS DESTINADAS AO 6º CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35497 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1007012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2019 | 911.75 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº326 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005230 | 16/12/2019 | 295.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005231 | 16/12/2019 | 545.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005234 | 16/12/2019 | 5895.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005235 | 16/12/2019 | 10040.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº359 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2019 | 109.20 | 00079029299487 | MARIA JOSE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº460/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2019 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº459/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/12/2019 | 109.20 | 00003327423423 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº458/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2019 | 218.40 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº457/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2019 | 218.40 | 00068351844420 | SIMAO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº456/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2019 | 218.40 | 00025690124753 | ARGEU OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº455/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2019 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº454/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº461/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2019 | 218.40 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº453/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2019 | 218.40 | 00080503144487 | ALZIRA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO Nº452/SMS/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/12/2019 | 9223.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/12/2019 | 8040.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.635 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/12/2019 | 1145.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.636 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/12/2019 | 442.20 | 19594219000194 | PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº423 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005257 | 17/12/2019 | 2197.39 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005259 | 17/12/2019 | 3020.30 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUD, CONFORME NFE Nº 494 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482019 | 0005264 | 17/12/2019 | 9700.00 | 31639450000152 | MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/12/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MULTA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/12/2019 | 73.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003330300442 | TARCILENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/12/2019 | 390.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE LAMPADAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº015.575 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/12/2019 | 9745.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 09 A 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.637 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005262 | 17/12/2019 | 631.36 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº492 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTES E CULTURA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO NECESSARIAS NO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SIGPC, CONFORME NFSE Nº737 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/12/2019 | 5185.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005258 | 17/12/2019 | 878.30 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE COMPRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE 493 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/12/2019 | 2196.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.638 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005256 | 17/12/2019 | 3539.14 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005260 | 17/12/2019 | 3539.14 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/12/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/12/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/12/2019 | 4288.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS, APARADOR, BEBEDOURO E VENTILADORES PARA A CENTRAL DE VELÓRIOS, CONFORME NFSE Nº185, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/12/2019 | 231.00 | 00009483086485 | HYGOR FELLIPE AMORIM DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE VIAGENS EM CARATER EXCEPCIONAL DE MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35502 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/12/2019 | 240.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE REPARO DE VAZAMENTO NA CAIXA D´AGUA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUZA, CONFORME NFSA Nº35499 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/12/2019 | 700.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/12/2019 | 1195.00 | 00081113960310 | WANDERLUCIO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIO AS AÇÕES DO CRAS E CADASTRAMENTO DE FAMILIAS E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35503 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/12/2019 | 1450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005273 | 18/12/2019 | 4568.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618733 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005274 | 18/12/2019 | 558.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618736 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005275 | 18/12/2019 | 1420.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº2618734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/12/2019 | 3640.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº016.216 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/12/2019 | 750.00 | 00073913189491 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO ( RESSONANCIA MAGNÉTICA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DALEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/12/2019 | 480.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO ( CAMPIMETRIA VISUAL,CURVA TENSIONAL DIÁRIA, PAQUIMETRIA ULTRASSONICA RETINOGRAFIA COLORIDA),FORA DO AMBITO MUNICIPAL POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/12/2019 | 900.00 | 00006368922478 | JOAO PAULO SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA O MENOR JOSÉ EDUARDO S. SALES ,FORA DO AMBITO MUNICIPAL POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/12/2019 | 60.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/12/2019 | 410.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM 11 (ONZE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL IMIPE e HOSPITAIS DO RECIFE -PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/12/2019 | 900.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE OFICINAS DE ARTESANATOS DIRECIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005292 | 19/12/2019 | 705.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº299.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/12/2019 | 1330.00 | 00004343327477 | ADENILDA CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35509 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/12/2019 | 1960.00 | 00005175431412 | MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005300 | 19/12/2019 | 25696.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: DE GESTÃO DOS ACS E ACEs, SISTEMAS WEB, PLATAFORMAS TECNOLOGICAS, COM PREPARAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO MODO MOBILE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA ATENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFES Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005285 | 19/12/2019 | 300.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE DE VACA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº093816 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/12/2019 | 790.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA AÇÕES COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35507 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/12/2019 | 580.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35506 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/12/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/12/2019 | 700.00 | 29086457000142 | LAIS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER A CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/12/2019 | 520.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/12/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA; SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº1011814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/12/2019 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005299 | 19/12/2019 | 3341.11 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº093818 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005283 | 19/12/2019 | 2194.75 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005284 | 19/12/2019 | 3635.45 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/12/2019 | 800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SITIO QUIXABA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME NFS Nº890, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/12/2019 | 1944.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERVIÇOS EM PNEU PARA TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº1485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005317 | 20/12/2019 | 65098.75 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 8 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000132 EM ANEXO. | 11012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2019 | 600.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA EDUARDO SANFONEIRO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2019 | 150.00 | 00006300657485 | SANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/12/2019 | 595.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A HOSPEDAGENS NO PERIODO 18 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, OS TECNICOS DO PROGRAMA CIDADÃO,CONFORMENFSE Nº184, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/12/2019 | 328.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.081, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/12/2019 | 6140.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.798, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2019 | 1381.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.800, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/12/2019 | 888.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.797, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/12/2019 | 595.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº028.799, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005308 | 20/12/2019 | 6608.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº299.961 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005309 | 20/12/2019 | 1784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.825 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005310 | 20/12/2019 | 754.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.832 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005311 | 20/12/2019 | 94.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2019 | 1010.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, SERRA BRANCA - PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35511 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2019 | 15083.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2019 | 504.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME NFS Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/12/2019 | 540.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2019 | 640.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DOBLO PLACA QFD-4734, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/12/2019 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA,PROCESSAMENTO AMBULATORIALSUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/12/2019 | 9257.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0391; NQD-0386; NOJ-2386; NQD-0426 E NQD-0416, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº 001.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/12/2019 | 7486.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PLACAS: QFF-6787, QSE 7628,NPV 7438, MOO 4421, PERTENCENTES AS UNIDADEDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2019 | 995.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº001.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/12/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA OGB-4091, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 003.628 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/12/2019 | 2123.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº412 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2019 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC 774 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2019 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSC 775 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2019 | 834.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº9738EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2019 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFPS Nº773, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/12/2019 | 3500.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005335 | 23/12/2019 | 1800.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005336 | 23/12/2019 | 1117.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019,CONFORMENFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/12/2019 | 1650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFS Nº777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 9739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2019 | 180.00 | 00013013887427 | JOSEÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO QUE CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DEDE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº34903EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2019 | 2796.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULO ONIBUS QFG-0113, CONFORME NFE Nº003.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/12/2019 | 6590.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: MOK-9312, OGC-4879, QFG-0113,HVA-4170, OFG-9257, OFH-2836, MMX-1048, NQI-1183 E OGE-6780, MMS-5944,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, ENTRE 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/12/2019 | 466.41 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº9737 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº9736 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/12/2019 | 1590.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº001.646 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2019 | 899.19 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PNEU PARA TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº003.627 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2019 | 1813.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE BATERIA PARA CAMINHAO INTERNATIONAL PLACA QFM-2507 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFS Nº003.626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/12/2019 | 3963.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2960, MNM-0104, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,ENTRE OS DIAS 16 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº001.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/12/2019 | 600.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE FRETE DE VEICULO TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE RECIFE-PB A SERRA BRANCA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/12/2019 | 600.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE FRETE DE VEICULO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DA REFERIDA SECRETARIA EM RECIFE-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/12/2019 | 360.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ PEDRO NO GINASIO MUNICIPAL, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃOGERAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/12/2019 | 560.00 | 33066813000133 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SERRA BRANCA AO SITIO CAPOEIRAS PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642019 | 0005352 | 24/12/2019 | 750.00 | 32621692000181 | NILTON GREGORIO DE SOUZA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A UEPB-MONTEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFNº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652019 | 0005355 | 24/12/2019 | 6000.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE SOM NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFS Nº12, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/12/2019 | 43.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO, ENTRE OS DIAS 01 E 24 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/12/2019 | 1275.00 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JERICÓ, CAPOEIRAS, SERRA VERDE, TAMBURIL E QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO TURNO DA NOITE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 22KM POR DIA ( IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº 35527 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005360 | 24/12/2019 | 1500.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 26,94 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005361 | 24/12/2019 | 660.00 | 33373637000182 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PÉ DE SERRA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 6,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00009402310428 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005363 | 24/12/2019 | 2250.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICO, MULUNGU E SALÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/12/2019 | 1140.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 11,64 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35525 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/12/2019 | 975.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOCARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 28,5 KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35523 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/12/2019 | 1125.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 24,06 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35522 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/12/2019 | 1020.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SITIO VAREJÃO, PARA ASSISTIREM AULAS NA COMUNIDADE DAS CAPOEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 14,24KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35526 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/12/2019 | 1350.00 | 00099134730478 | MARCELO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DE FRETAMENTO DE VEICULO DE NO MINIMO 04 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACIMBA NOVA E CALDEIRÃO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 ,PERFAZENDO 21,28KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME Nº35524 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/12/2019 | 998.00 | 00005979184490 | ELTONN NEPONUCENO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO EXTRAORDINARIO AS ATIVIDADES REFERENTES AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/12/2019 | 1400.00 | 00007461855450 | ANDREA FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SERVIÇO NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVENIO COM A ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFSA Nº35513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/12/2019 | 1400.00 | 00009899612499 | ERIVONEIDE RODRIGUES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO POSTO COMUNITARIO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO COM A ECT(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) DE 26 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NFSA Nº35514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/12/2019 | 1275.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35518EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/12/2019 | 1050.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35517 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/12/2019 | 500.00 | 00004090995469 | SENERIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA ( ESF DO DISTRITO DE SUCURU) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35521 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/12/2019 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005356 | 24/12/2019 | 719.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº300.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/12/2019 | 800.00 | 00009335022497 | ALINE ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CLINICO ( RESSONANCIA MAGNÉTICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, PARA A SENHORA LUCINEIDE DE LIMA MOTA POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DEVULNERABILIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/12/2019 | 1460.00 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDORES EFETIVOS DA COPA QUE POR ALGUM MOTIVO TIVERAM QUE SE AUSENTAR, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NOATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35552 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/12/2019 | 760.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO NO SITIO BOA VISTA DE SUCURU A SERRA BRANCA- PB,PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO OU AO MUNICIPIO DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35551 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/12/2019 | 1330.00 | 00004343327477 | ADENILDA CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RESIDENTES NO SITIO JERICÓ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM SERRA BRANCA- PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35550 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/12/2019 | 795.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº9752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/12/2019 | 998.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, APOIADOR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PERANTE AS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA-ESF, NO ATENDIMENTO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/12/2019 | 998.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DAS AÇÕES DO NASF, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/12/2019 | 220.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/12/2019 | 998.00 | 00007607528423 | RAUL CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35542 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/12/2019 | 3120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(HEMODIALISES) EM CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35541 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/12/2019 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35540 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/12/2019 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´s NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35539 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/12/2019 | 220.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROÇA DE BOI COM TAMBORES D'AGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - USB DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35538 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/12/2019 | 1200.00 | 27103280000110 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35535 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/12/2019 | 1200.00 | 27304552000140 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35534EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00004173634439 | DENNYSON XAVIER LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35536 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00062252771453 | PAULO RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35533 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00013167829486 | JOSE VITOR GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35532 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00005511613452 | RIZEMBRAZ GOMES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE MOTORISTA TEMPORARIO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35531 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/12/2019 | 100.00 | 00018498915830 | FRANCILENE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/12/2019 | 900.00 | 00009413094446 | TCHARLES LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 35528 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/12/2019 | 998.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADORA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ATENCAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35529EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/12/2019 | 998.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS ATIVIDADES DESTINADAS A ESF DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/12/2019 | 400.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (VII CBURM) EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/12/2019 | 312.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO SETOR FINANCEIRO, CONTABILIDADE E JURÍDICO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTAO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/12/2019 | 998.00 | 00009169157430 | JULIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APOIADORA DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº35548 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/12/2019 | 600.00 | 00011224775465 | YGOR EDUARDO MACIEL FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINA DE ARTE E CULTURA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35549 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/12/2019 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº9751 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005371 | 26/12/2019 | 10866.24 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/12/2019 | 456.00 | 32334845000100 | LAIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE REALIZARAM MULTIRÃO DE LIMPEZA NO GINASIO E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NAS RUAS DA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFE Nº022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/12/2019 | 410.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE PLACA EM INOX PARA A PRAÇA DOS ESPORTES DETE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1857, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/12/2019 | 3500.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL CREA/PB 161600193-3, ELABORAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/12/2019 | 765.00 | 00002644906490 | ROBERIO XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS, INSTALAÇÃO DE TAPUMES E DISPOSITIVOS ELETRICOS NO GINÁSIO WAMBERTO TORREÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/12/2019 | 810.00 | 00048436259491 | VICENTE XAVIER LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/12/2019 | 1410.00 | 00038773520497 | ADJAI GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA REFERIDA SECRETARIA NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/12/2019 | 360.00 | 00012585345416 | HUMBERTO JOSE DA COSTA VELEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/12/2019 | 998.00 | 00007688537452 | DEMETRIO GON€ALVES DA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DO SITIO MARIAS PRETAS NESTE MUNICIPIO, DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMENFSE Nº35554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/12/2019 | 998.00 | 00012510174444 | LILIAN DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35553EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/12/2019 | 600.00 | 00006247643462 | MARIENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE APOIADORA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA REFERIDA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº35555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005402 | 27/12/2019 | 810.00 | 33371919000140 | DAMIAO DIAS DE MACEDO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: CACIMBA NOVA, MULUNGU E BARRIGUDA, PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 19,18KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2019 | 456.00 | 33369146000168 | HANNAH CHISSIE DIAS DE MACEDO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 32,4KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/12/2019 | 560.00 | 32663435000102 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE BAIXO PARAASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 8,5KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS: JATOBA E VAREJAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,32KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35564 EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/12/2019 | 1440.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 04 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS: LAGOA DA SERRA,TAMBORIL E ESCOVAO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIF NO SITIO CAPOEIRAS,NO TURNO DA MANHA E TARDE,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 26,4KM DIARIAMENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSANº35563 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2019 | 1105.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPÁ, ARIUS E ODONZÃO NO TURNO DA MANHA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 39KM POR DIA (IDA E VOLTA)CONFORME Nº 35562 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2019 | 400.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZAO PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 20 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35560 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2019 | 1210.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA, RIACHO DO BURACO E BOA VISTA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SUCURU, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,78 KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35561 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/12/2019 | 1600.00 | 33370646000110 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,RESIDENTES NOS SITIOS:ANGICOS DE CIMA E SALAO, PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 45,8 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2019 | 1445.00 | 30375325000110 | MARIA CHRISTIANE FIRMINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHAE PAU FERRO, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 62KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2019 | 1100.00 | 32617452000103 | CLEIDSON ANASTACIO BEZERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS:CALDEIRAO,CANTINHO, PEREIROS,POÇÃO E QUEIMADO, PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO 46,4 KM POR DIA , CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2019 | 340.00 | 00008526713779 | JOSE IVAILDO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO DE BAIXO, NOTURNO DA MANHA,PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35568 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2019 | 1020.00 | 00009569894466 | MARCOS SUEL QUEIROZ CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES RESIDENTES EM SERRA BRANCA-PB AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI A SERRA BRANCA - PB, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 44,02KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº 35569 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005418 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO E CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA DO PADRE NO TURNO DA MANHA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 40,46KM (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35567EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2019 | 770.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO VARZEA DO ESTEVÃO E INGÁ PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 18,6KM POR DIA (IDA E VOLTA) CONFORME NFSA Nº35566 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/12/2019 | 825.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO, JUREMINHA, BALANÇO, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35565 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005422 | 27/12/2019 | 1632.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS QUIXABA ESERRINHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO 31,4KM DIARIAMENTE (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005443 | 27/12/2019 | 9124.87 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA ESCOLA DO ODONZÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSA Nº499 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/12/2019 | 959.51 | 00075385368415 | MARIA DAS GRAÇAS DAS NE4VES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE APOIADORA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL, NA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE DUAS SEMANAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº 35574EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/12/2019 | 450.00 | 00004623192458 | BRENOALDO SOUSA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE DIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIEF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35573 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00010878664483 | NIVALDO ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CONFECÇÃO DE QUARENTA CAMISAS DESTINADAS A FILARMONICA Mª GUIMARÃES DE SERRA BRANCA, COMO APOIO A CULTURA MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº35572 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/12/2019 | 616.00 | 00011108664458 | ANTHEA FLORENCIA ANTONINO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE PROFESSORA SUBSTITUTA EM CARATER EXCEPCIONAL NA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA AFASTADA POR TRATAMENTO MÉDICO,COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35571 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2019 | 1840.00 | 00003216288455 | DIONIS LANE PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, PLACA MMO 7293-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 35570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/12/2019 | 4000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/12/2019 | 4104.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS MILITARES-PB,QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E SEDES, DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2019 | 1380.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS POLICIAIS CIVIS-PB, QUE DESTACAM NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE ACORDO ECOOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JULHO DE 2017, EM DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFSA Nº19EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/12/2019 | 6000.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-E Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/12/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSE Nº140 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/12/2019 | 1300.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA, REFERENTES A GESTAO 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/12/2019 | 1000.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL www.serrabranca.pb.gov.br COMO TAMBEM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DA GESTAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/12/2019 | 650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/12/2019 | 1694.26 | 27417304000105 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO 09619514785 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/12/2019 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.904 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005429 | 27/12/2019 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/12/2019 | 998.00 | 00004955827438 | LUCIANA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO A TRIAGEM DE PACIENTES NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35576 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2019 | 998.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35575 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005434 | 27/12/2019 | 4114.80 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº41215 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005435 | 27/12/2019 | 595.70 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS(REAGENTES) PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº41216 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2019 | 10226.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2019 | 1430.00 | 00007691257430 | RUDRIGO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PEDREIRO NO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35611 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2019 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35596 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2019 | 23419.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2019 | 4322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2019 | 2750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2019 | 16532.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2019 | 5227.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2019 | 2900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2019 | 85581.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2019 | 40774.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2019 | 41120.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2019 | 3750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400597 DEPTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2019 | 11926.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (400697 DEPARTAMENTO PEVA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2019 | 60798.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2019 | 144254.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2019 | 21780.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2019 | 9620.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2019 | 20164.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2019 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2019 | 1198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS - 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009362930471 | FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2019 | 750.00 | 00011392021464 | MONALYZA ALMEIDA DA CUNHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35609 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2019 | 750.00 | 00005785629445 | RENALLY ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2019 | 184.80 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35606 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2019 | 924.00 | 00009697471444 | NARIA LEDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB,COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35604 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2019 | 680.00 | 00007524961405 | EMIDIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA EXECUTADAS DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2019 | 1250.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES DE 24 HORAS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35602 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00009930034439 | MARNA MORGANA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS DE APOIO AS AÇÕES DE ENFERMAGEM EXECUTADOS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35601 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2019 | 184.80 | 00008335459495 | ANGELICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00010340581425 | RAFAEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE MOTORISTA TEMPORÁRIO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35599 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2019 | 480.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E REABASTECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35597 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2019 | 583.20 | 00009133039410 | LUAN DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DOAÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35598 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2019 | 978.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº018.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005552 | 30/12/2019 | 580.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº008.384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2019 | 1910.78 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº798EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2019 | 1532.77 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº800 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2019 | 15132.36 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2019 | 339.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº897 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2019 | 798.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº899 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2019 | 5927.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009865140470 | RODRIGO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35586 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2019 | 7012.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2019 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2019 | 8224.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2019 | 8900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2019 | 4261.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2019 | 2400.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2019 | 1730.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALPICÃO, CALDO VERDE E SERVIÇO DE GARÇONS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, REALIZADADIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFS Nº35584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2019 | 726.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE A DIFERENTE DE SALDO A EMPENHAR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2019 | 40.52 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 13/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2019 | 8648.95 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2019 | 329.05 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DETA EDILIDADE, COMPETÊNCIA 13/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2019 | 1598.40 | 00008934814403 | PRISCILA RODRIGUES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APOIO A ALIMENTAÇÃO DO TCE GESTOR DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA E NO PREPARO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CALCULO ATUARIAL E PCA, ENTRE O DIA 13 DE NOVEMBRO A31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35600, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2019 | 15.57 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 13/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2019 | 34.37 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 13/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2019 | 222.10 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO RETANTE DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2019 | 53.77 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2019 | 75.46 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2019 | 232.10 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2019 | 1230.11 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE SAÚDE 15% DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2019 | 38.12 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO DA VIGILÂNCIA - SUS, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2019 | 40.52 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2019 | 138.34 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS - SUS, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2019 | 124.61 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS - SUS, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2019 | 6986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500597 - SEC. ASSIST SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2019 | 6899.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2019 | 10400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2019 | 4860.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS -RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2019 | 7608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2019 | 998.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005553 | 30/12/2019 | 70.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº008.385 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2019 | 960.00 | 00009505417454 | POLLYANNA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PEQUENOS VARIADOS (PÁSTEIS,COXINHAS,EMPADAS E RISOLES)DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DE SERRA BRANCA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35583 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2019 | 1885.54 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº896 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2019 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2019 | 5146.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2019 | 8522.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2019 | 5000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2019 | 111594.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2019 | 100347.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2019 | 2206.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2019 | 73949.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2019 | 1963.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº004.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2019 | 225.00 | 00013218963443 | SAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE DIARIAS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS JUNTO AOS SERVIDORES DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35595 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE MOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL, MENSALMENTE DE SERRA BRANCA A SUMÉ E MONTEIRO PARA A UFCG E UEPB, RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 35587EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2019 | 1407.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2019 | 14301.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2019 | 11784.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/12/2019 | 1437.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (3006971 DEPTO CRECHE FUNDEB 40% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2019 | 111.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, REFERENTE AO RESTANTE DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2019 | 220.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO SERVIÇO DE FRETAMENTO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VELOSO, JUREMINHA, BALANÇO, MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28,5 KM POR DIA(IDA E VOLTA), CONFORME NFSA Nº35607 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2019 | 5711.02 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2019 | 1516.39 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº894 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2019 | 1814.03 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº895 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005573 | 30/12/2019 | 1130.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA,CONFORME NFS Nº2660 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2019 | 145.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PINTURA DOS PORTÕES DO GINÁSIO MUNICIPAL WAMBERTO TORREÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2019 | 3525.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2019 | 5266.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2019 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2019 | 500.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2019 | 569.10 | 00006925651406 | JOSE CARNEIRO DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE - PB A SERRA BRANCA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35577 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2019 | 35205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001622776445 | TIAGO DE SOUSA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA FUNÇÃO DE SOLDADOR SERRALHEIRO REALIZANDO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS AUTOMOTORES NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA- PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010260903426 | LUCAS NICOLAS GUILHERME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35590EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2019 | 998.00 | 00014646607433 | GILIARD PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35591EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009107949448 | GERONCIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIÁRIAS DE CAPINAGEM E APOIO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº 35592 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2019 | 998.00 | 00075387506491 | JOSE AMADEU CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2019 | 998.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS DE CAPINAGEM DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35594EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2019 | 9538.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2019 | 166.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600197-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2019 | 37754.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2019 | 20325.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2019 | 16072.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2019 | 6638.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2019 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700397 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2019 | 7600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2019 | 1600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005546 | 30/12/2019 | 3052.66 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E OBRAS NO MUNICIPÍO, CONFORME NFE Nº500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2019 | 560.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO DE JERICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2019 | 832.50 | 00005972180480 | RENATO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES DE DIARIAS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 07 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NFSA Nº35579 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2019 | 1116.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº789 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005579 | 30/12/2019 | 989.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO E ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005580 | 30/12/2019 | 989.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005581 | 30/12/2019 | 51639.48 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM 02) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, PADRAO INTERMEDIARIO LOCALIZADA NA AVENIDA ALVARO GAUDENCIO, CENTRO ,SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº23, EM ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/12/2019 | 954.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2019 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA ESTELITA ANTONINO SOUSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/12/2019 | 209.58 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/12/2019 | 46305.09 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/12/2019 | 18458.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/12/2019 | 18458.01 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/12/2019 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/12/2019 | 300.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/12/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/12/2019 | 330.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANCORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA ENTRE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/12/2019 | 500.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/12/2019 | 200.00 | 00007356175460 | EDIVAN BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO V, DA LEIMUNICIPAL Nº400/2002, DEDE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/12/2019 | 1600.00 | 00008848756441 | ANDRÉ LUIS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA EGMON DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COM VIGÊNCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/12/2019 | 800.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA BELIZARIO DUARTE, S/N, CENTRO, SERRA BRANCA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019,COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/12/2019 | 170.00 | 00070159123410 | JAQUELINE COSTA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 732/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017, ARTIGO 5º, SEÇÃO I, INCISO III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/12/2019 | 250.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTÂNEA, CONFORME DESCRITO NO ARTIGO 1º, INCISO V DA LEI, DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/12/2019 | 1750.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELASTICAS E TREM DA ALEGRIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NFS Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2019 | 23.54 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS - PAB, DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA 13/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/12/2019 | 368.13 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/12/2019 | 1185.40 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SALDO RESTANTE DO PARCELAMENTO 2935 DA COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/12/2019 | 35.88 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2445 DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES COMPETÊNCIA 11/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/12/2019 | 964.72 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/12/2019 | 514.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/12/2019 | 7616.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO DÉBITO NA NA COTA DAF DO REPASSE PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL DESTE PODER EXECUTIVO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/12/2019 | 69.28 | 29979036016225 | I N S S | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, POR ATRASO NO RECOLHIMENTO GPS 2402 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, RELATIVO AO 13º/2019 DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/12/2019 | 2216.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA COMPRA DE: SACOS PARA LIXO, COLHERES, GARFOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/12/2019 | 2088.61 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA CONVENIENTE DO CONVENIO 876211/2018 JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/12/2019 | 81337.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME 02 (DOIS) BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN DEBITADOS NO EXTRATO DO FPM NOS DIAS 16 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/12/2019 | 192.95 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA MULTI EMPRESA 1, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2019 | 1859.96 | 29979036016225 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/12/2019 | 14713.40 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024